IATF16949内审检查表C5顾客反馈

IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；

IATF16949持续改进过程内审检查表

质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
持续改进过程
1、内部信息
2、外部信息
3、持续改进项目计划
4、方针和策略
5、顾客期望
6、成本降低要求
7、效率提高要求
8、偏差缩小要求
9、提高理念
1、持续改进项目完成率
2、过程控制不符合项关闭率
1、异常矫正措施单
3、纠正与预防措施表
4、不符合项报告顾客满意成本缩小 Nhomakorabea效率的提高
质量意识的提高
合格率的提高
纠正和预防措施控制程序
持续改进控制程序
质量部
各部门
1.查质量部是否有对内外部质量信息进行统计分析?且各单位是否对本部门的不符合项,制定相应的纠正预防措施,且相应措施的相应责任者及执者是否明确?
2、抽查质量部是否组织对纠正预防措施的有效性进行验证、跟踪、监督并保存相关记录.
7、在质量部检查是否编制公司年度持续改进项目计划。
8、抽查各部门是否按计划规定的进度组织实施持续改进项目措施。
9、质量部是否对持续改进实施项目的计划、实施分析、效果评估形成记录，并提交管理评审。
3、抽查质量部是否将各责任部门完成的预防措施，组织各职能部门对效果进行评价，对有效的预防措施予以巩固，并将预防措施纳入文件化的质量体系中,进行标准化.
4、在质量部抽查质量目标纠正/预防措施按时完成率完成情况统计分析
5、质量部查退货产品试验/分析、采取纠正措施的记录
6.在质量部查产品潜在不合格及其原因的分析调查表（FMEA）

IATF16949内审检查表C5顾客反馈

XXX
内审检查表
编号：2017-01
过程名称：顾客反馈
过程所有者：
类别:COP05
审核日期：2017年11月6日
审核员：
场所：办公室
过程输入
顾客满意度调查表；顾客信息反馈单；业绩报告趋势；顾客满意度分析报告；顾客改进需求；
过程输出
顾客抱怨登记台帐；纠正预防措施表；8D报告；5WH冽析表；顾客满意度调查；顾客满意度分析报告；持续改进；持续改进；
4.4.1/6.1
已对过程风险和机遇进行了识别、分析，并制定了应对、监控计划
Y
17
顾客特殊要求
是否对顾客特殊要求进行了识别
并启效实施？
4.3.2/8.2
已对顾客特殊要求进行了识别，制定了实施计划
Y
Y
的过程？
7
改进以及跟踪
是否对客户抱怨、顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取相
9.1.2
有纠止预防措施报告、8D报告等
Y
应措施进行改善？
Y
8
顾客抱怨的内部监测
是否对顾客造成干扰的问题进行必要的测试分析，并保持记录？
9.1.2
有顾客抱怨登记表并已做好记录
Y
9
顾客满意度调查
是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了解是否满足顾客要求的过程？
过程指标
顾客抱怨次数、顾客满意度
过程路径
抽查内谷
涉及条款
审核记录
Y/N
1
2பைடு நூலகம்
过程的责任人
过程的输入
过程的责任人是否明确？是否有
能力胜任？
过程的输入是否完整？有哪些输
入内容？
7. 2/5.3
8.2.1

IATF16949过程方法审核检查表-全面版

过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人？能力是否满足？2、过程配置资源是否满足过程需求？3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否过期？5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？如何确保满足要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否对员工技能加以培训并考核？7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过哪些途径？8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件规定或方法来支持培训过程？9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S4文件记录管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.37.57.37.1.37.1.68.2.18.5.28.5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、质量管理体系文件是否包括以下方面：a)质量方针和质量目标是否文件化？b)质量手册是否编制？c)IATF16949：2016所要求的文件化程序？d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？e)IATF16949：2016所要求的记录？（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样式）4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外来文件清单）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；—账务稳定性；—采购的产品、材料或服务的复杂性；—所需技术（产品或过程）—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；—设计和开发能力（包括项目管理）；—制造能力；—更改管理过程；—业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；—物流过程；—顾客服务；4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.36、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？记录8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措施？9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供方沟通达成一致？10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？。

IATF16949顾客要求确定和评审内审检查表

序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.2.238.2.348.2.3.1.158.2.3.1.268.2.3.1.378.2.3.288.2.4在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 组织规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同或订单要求
并保留形成文件的证据。

组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能
够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。

评审的结果是否形成文件信息
若产品和服务的要求发生变更，组织是否相关形成文件的信息得到修改，并确保
相关人员知道已更改的要求内部审核检查表
受审核过程:COP1 顾客要求确定和评审
审核员/日期：负责人：接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
顾客信息反馈
管理程序
合同评审管理
程序在确定顾客的产品和服务要求时，组织是否确定产品和服务的要求得到满足，对
其提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。

IATF16949体系客户反馈及满意度调查报告样板

IATF16949体系客户反馈及满意度调查报告样板一、引言二、背景介绍三、调查方法四、调查结果通过对所有调查问卷的统计和分析，我们得出了以下调查结果：1.产品质量满意度：71%的客户对我们的产品质量表示满意，19%的客户对产品质量有一定的不满意，10%的客户对产品质量不满意。

2.交货准时性满意度：65%的客户对我们的交货准时性表示满意，20%的客户对交货准时性有一定的不满意，15%的客户对交货准时性不满意。

3.售后服务满意度：75%的客户对我们的售后服务表示满意，15%的客户对售后服务有一定的不满意，10%的客户对售后服务不满意。

五、问题分析根据客户的反馈和调查结果，我们总结了一些问题和原因：1.产品质量不稳定：部分客户对产品质量不满意的原因主要是存在产品质量不稳定的情况，不同批次的产品存在差异性。

2.交货准时性问题：部分客户对交货准时性不满意的原因主要是由于我们在生产计划和物流安排上存在一定的问题，导致交货延迟。

3.售后服务不及时：部分客户对售后服务不满意的原因主要是由于我们对客户提出的问题或需求回复不及时，对问题解决的速度有待提高。

六、改进措施针对上述问题，我们提出了以下改进措施：1.强化质量控制：加强质量管理，加强对生产过程的监控，避免产品质量不稳定问题的发生，并提高产品质量的稳定性。

2.优化生产计划和物流安排：加强与供应商的合作，确保原材料供应的稳定性，同时改进生产计划和物流安排，提高交货准时性。

3.提高售后服务效率：建立健全的客户问题反馈机制，加强与客户的沟通，确保对客户问题的及时响应和解决。

七、结论与建议通过本次客户反馈及满意度调查，我们得出以下结论和建议：1.尽快采取措施改进产品质量，提高产品质量的稳定性，提升客户的满意度。

2.加强供应链管理，确保原材料供应的稳定性，提高交货准时性，满足客户的需求。

3.提高售后服务效率，强化与客户的沟通，搭建良好的客户关系，增加客户的忠诚度。

我们将根据调查结果和建议制定改进计划，并不断改进我们的质量管理体系，以提供更好的产品和服务，满足客户的需求。

IATF16949顾客要求评审内审检查表

3
4 5 6 7
资源充分
8
8.2.2
9 10 11
8.2.3 8.2.3 员审核日期被审区域/接待人符合情况序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？过程的风险和机遇是否识别？是否与顾客进行了有效的沟通，包括书面的或口头的，沟通的信息包括产品信息、订单情况、顾客反馈等？对顾客的需求识别是否充分？是否包括顾客特定要求？是否包括回收在利用、对环境的影响等？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？是否在向顾客做出承诺之前对顾客要求进行评审？评审项目是否符合标准的要求，包括不限于：顾客指定的特殊特性合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？顾客要求更改是否进行了评审？变更的部分是否有效的进行了传递，确保相关文件修改、相关人员知道变更？条款号符合 1 2 8.2 5.1 7.1.2 7.2 7.3 7.4 7.1 7.1.3 7.1.4 6.2 7.1.5 6.1 8.2.1 及时与顾客进行有效的沟通，并管理顾客要求的相关文件信息记录与顾客充分沟通，识别相关法律法规，顾客特定要求及回收再利用等环节影响。。。市场营销部组织评审，涵盖标准内的要求市场营销部负责相关记录的保存维护变更时组织相关部门进行评审，同时做好变更记录及时传达部门主管能清晰描述职责和权限不符合改进审核发现和不符合事项的描述涉及过程过程类型 COP01顾客要求评审 COP

IATF16949客户服务过程内审检查表

受审过程客户服务过程审核日期：受审部门负责人确认审核员文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.1获取客户资料√√营销部√1.2客户来访通知√营销部√1.3客户内容确认√营销部√1.4试样阶段√营销部√1.5录入客户资料√营销部√2.1试样跟进√营销部√2.2客户拜访√营销部√2.4客诉问题√品管部√2.5量产问题√IE √3.1客户信息处理√营销部√3.2客诉处理√√营销部品管部√4.1信息收集√营销部√4.2处理客户问题√√营销部品管部√5.客户协议/√营销部√1.1客诉受理√√营销部√√√营销部√√品管部√7.客诉处理根据不同情况以邮件或者会议方式传达生技课IE收集工艺情况电邮以电子档保存客诉及客退由品管客诉工程师及时处理营销部业务会积极主动收集客户相关信息第一时间答复客户按客户协议履行职责营销部人员接到接收到客户的投诉时先向客户了解客诉的具体情况并主导处理查2021年客诉处理单如有不明确的地方会加以确认接到客户相关信息后会第一时间传达至相关部门查ERP系统为最新资料营销跟进样品确认进度，收到确认结果后第一时间通知研发部查2021.5《客户拜访回访记录表》查2021.5第三个周品质周会记录收到投诉信息后，是否用邮件方式将客诉信息传达至各相关部门？并组织品管人员对现有的库存品、在制品、来料等进行检查？QE是否依据以上信息进行初步原因分析？以确定责任单位，是否给出临时处理方案？有记录客户信息的传真、电邮是否打印或以电子文件形式存档，并按规定执行？产品交付后客户的投诉、客退是否有负责人及时处理？是否积极、主动收集相关信息，并传达到相关部门或反馈给客户?对于客户提出的问题是否给予及时、准确的答复？与客户达成协议时是否按照协议履行职责？接收到客户的投诉时，是否先向客户了解客诉的具体情况并主导处理？2.售中服务提问是否通过适当方式获取对本公司产品有潜在需求的客户的相关资料？客户来访时是否提前向各部门用电子邮件或书面形式发出客户来访通知的相关协助事项？是否了解客户讲话的内容，有不理解或不明确的内容是否与客户加以确认？接到客户询价和送样需求是否及时将相关信息和资料以及样品等传达到研发部？是否每月统计各客户质量/HSF投诉情况，并将相关内容作为品质周会的内容加以讨论并落实改善对策？是否对量产期间有关产品工艺情况的信息收集及日常工艺管理事宜？结果判定管理体系检查项目检查方法1.售前服务IATF16949管理体系内审检查表检查结果记录营销部业务负责获取客户相关资料用邮件通知相关部门1.2调查分析与处理是否将客户基本信息录入ERP系统，客户资料变更时随时更新？将样品提供客户确认是否及时确认结果，并将确认结果及时传达给研发部？是否至少每季度一次走访客户，是否有填写《客户拜访回访记录表》？4.客服人员管理3.售后服务查阅检查询问审核地点符合符合查阅检查询问审核地点符合符合。

IATF16949过程方法审核检查表(全面)

过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人？能力是否满足？2、过程配置资源是否满足过程需求？3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否过期？5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？如何确保满足要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否对员工技能加以培训并考核？7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过哪些途径？8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件规定或方法来支持培训过程？9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S4文件记录管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.37.57.37.1.37.1.68.2.18.5.28.5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、质量管理体系文件是否包括以下方面：a)质量方针和质量目标是否文件化？b)质量手册是否编制？c)IATF16949：2016所要求的文件化程序？d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？e)IATF16949：2016所要求的记录？（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样式）4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外来文件清单）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；—账务稳定性；—采购的产品、材料或服务的复杂性；—所需技术（产品或过程）—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；—设计和开发能力（包括项目管理）；—制造能力；—更改管理过程；—业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；—物流过程；—顾客服务；4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.36、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？记录8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措施？9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供方沟通达成一致？10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S6生产设备管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照规则执行？记录呢？4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、对维护目标的达成）6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全警示标示等？7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S7工装管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括：--维护、修理设施与人员？（查培训资料）--储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）--工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，模/夹具检验报告）--易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿命规定）--工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更改记录必要的验证记录比如CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S7工装管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.36、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品交付S8产品防护M2策划M3分析评价M6改进4.3.25.37.28.28.48.3.38.5.48.5.4.11、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾客要求清单？4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要求？5、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品交付S9产品和服务放行M2策划M3分析评价M6改进5.37.27.47.58.18.28.5.18.5.28.61、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、过程配置资源符合要求吗？3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执行记录、检验指导书4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求记录结果并对结果进行评审？5、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C5产品制造C6产品交付C7顾客反馈处理S10不合格输出控制M1领导作用M3分析评价M6改进5.37.47.58.79.1.310.210.31、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合格品相关职责和权限做出规定？（查看程序文件）4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确）5、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C7顾客反馈处理S11客户满意度测量M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进9.1.29.1.31、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C3订单管理C4产品过程设计开发C5生产制造C6产品交付S1标识与可追溯性M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进7.5.38.2.28.5.21、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？3、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？实际操作于规定是否相符合？4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修后产品、特采产品的标识、报废品标识5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价及项目确定C1市场开发S3人力资源S4文件记录管理M1领导作用M2策划4.14.24.34.45.15.25.36.16.2M1领导作用1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序）2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补充计划、针对性的培训计划）3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。

IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录)

IATF16949-2016内审检查表（带填写记录）1.P1 策划（M1)2.P2 数据分析和评价(M2)3.P3 内部审核(M3)4.P4 管理评审(M4)5.P5 改进(M5)6.P6 顾客要求评审(C1)7.P7 产品交付(C4)8.P8 顾客反馈(C5)9.P9 人力资源控制(S1)10.P10 文件控制(S4)11.P11 供方及采购控制(S5)12.P12 设计开发(C2)13.P13 产品生产(C3)14.P14 设施设备工装控制(S2)15.P15 监测和测量资源控制(S3)16.P16 产品防护(S6)17.P17 更改控制(S7)18.P18 产品监视和测量(S8)19.P19 不合格品控制(S9)P1 策划（M1)审核日期：文件编号：P2 数据分析和评价(M2)审核日期：文件编号：P3 内部审核(M3)审核日期：文件编号：P4 管理评审(M4)审核日期：文件编号：P5 改进(M5)审核日期：文件编号：P6 顾客要求评审(C1)审核日期：文件编号：P7 产品交付(C4)审核日期：文件编号：P8 顾客反馈(C5)审核日期：文件编号：P9 人力资源控制(S1)审核日期：文件编号：P10 文件控制(S4)审核日期：文件编号：P11 供方及采购控制(S5) 审核日期：文件编号：P12 设计开发(C2)审核日期：文件编号：P13 产品生产(C3)审核日期：文件编号：P14 设施设备工装控制(S2) 审核日期：文件编号：P15 监测和测量资源控制(S3) 审核日期：文件编号：P16 产品防护(S6)审核日期：文件编号：P17 更改控制(S7)审核日期：文件编号：P18 产品监视和测量(S8) 审核日期：文件编号：P19 不合格品控制(S9)审核日期：文件编号：。

IATF16949-2016内审检查表-顾客满意度

S47.1.2;7.3
S149.1.2;9.1.3;10.1 S1610.2顾客满意度评分合格
是否对顾客对产品质量、服务质量提出的抱怨、投诉，采取了纠正措施？
对采取的纠正措施是否明确了整改部门、责任人和期限？纠正措施的实施是否有记录或依据？
效果是否进行了验证，并能提供证明？
对纠正和预防措施的实施结果是否提交管理评审？
对纠正和预防措施的完成情况是否进行统计分析？对采取的纠下措施明确了整改部门，责任
人和期限
合格
人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？人员的配置满足工作要求，有员工激励制
度
合格
通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？。

IATF169492016内部审核检查表服务和顾客反馈)

服务信息
顾客抱怨、市场
退货
顾客信息/不符合
ห้องสมุดไป่ตู้客户要求信息
1、针对顾客反馈有没有采取相应的措施并有相应的记录？有没
有按照顾客规定的语言和规定的格式传递必要信息和资料门
2、针对顾客反馈的处理有没有质量目标？结果如何？是否进行
了数据分析，并针对分析结果进行持续改进或采取纠正和预防
措施
3、有没有规定监测和评价顾客满意度的方法？监测和评价的内
-Q4r-1L v1-1 1r-t」..1-Q八八・ ▲、rt ■ ,. r-r* t=St 1 —* c
«/、句TH- X-|-，仟m X|L| < if I m 7法7右右及
过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）:C0P5服务和顾客反馈/7. 2. 3/8. 5. 5.1 /10. 2.6/10. 3.1
过程绩效指标
客诉及时关闭率
适用的质量管理体系文件
服务管理程序
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
使用什么？（材料、设备）
有谁进行？（技能、培训）
使用哪些主要标准？（测量、评估）
如何进行？（方法、技术）
过程特性：
是
否
是否已明确执行者？
V
是否己经定义过程？
V
0
过程是否已经被文件化？
V
是否已经明确了过程的相关接口？
V
过程是否已经被监控？
V
是否保持了记录?
V
输入（D/输
出（0）
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
服务请求/产品和

IATF16949-2016内审检查表及案例

受审核过程审核日期审核员负责人：受审人员OKNG1 4.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.3本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？查看程序书、现场记录质量数据/过程数据采用月度汇总的方式进行统计。

符合24.1是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审符合3 4.2是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审《内部审核控制程序》规定内部审核正常情况下至少1次/年，如发生特殊情况，依情增加审核频次；内部审核包括：体系审核、产品审核、过程审核。

每年进行管理评审。

符合4 4.3组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行评价，并包含在质量管理体系范围内针对客户特殊需求，销售部编制了《客户特殊需求一览表》符合5 4.4.1.1组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求前期技术开发时会对客户的要求的产品的功能、性能及需符合的标准及法律法规进行评审。

符合6 4.4.1.2与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。

我司产品非安全件符合75.1.1.1组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什么公司的质量方针“顾客至上技术领先高质高效服务精良”。

粘贴在公司的各个会议室，且新员工入司培训时进行宣导，并进行考核。

符合8 5.1.1.2最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入管理评审时会对过程绩效进行评审符合9 5.1.2最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证据？公司的质量方针及企业理念都突出了“顾客至上”，每周一晨会上也会不定期的向全员宣导顾客至上的理念符合10 5.2是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改进？是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么？公司的质量方针顾客至上技术领先高质高效服务精良符合11 5.3最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通制定了所有岗位的《岗位职责说明书》符合125.3.1最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足，这些指派是否形成文件公司质量手册中颁布了客户代表的任命书符合13 5.3.2部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限：1、不符合规范要求的产品和过程，迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者；2、负责产品质量的人员，为了纠正质量问题有权停止生产；3.所有班次的生产操作，制定负责人员或委派代表，以确部门与岗位职责中明确规定了相关人员负有以下职责和权限：1、不符合规范要求的产品和过程，迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者；2、负责产品质量的人员，为了纠正质量问题有权停止生产；3.所有班次的生产操作，制定负责人员或委派代表，以确保产品质量。

IATF16949内部体系审核检查表范例

JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求
JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序
JHQP-A0-11内部审核程序
过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更
管理评审问题及时 JHQP-A0-03管理评
整改率100%
审控制程序
5.1.2
6.1 6.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3
确认的订单、签订的合同、订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理培训需求，岗位职责
内审有覆盖顾客要求评审过程
2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容
过程名称：
COP2设计过程
过程的所有者：
技术部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
COP的支持过程/管理过程
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
COP的支持过程/管理过程
输入
顾客订单（数量、交货
√ 输出

IATF16949内审检查表

SOP6产品的标识和可追溯性
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件

IATF16949与顾客有关的过程内审检查表

4.是否有建立顾客财产控制程序,确保顾客财产得到相应的控制?
5.查市场营销部或研发中心是否对顾客财产进行识别和标识,并建立“顾客财产一览表”?且是否定期对顾客财产进行盘点和保养点检?
6.当顾客财产发生损坏或遗失时,是否有及时对顾客进行通报处理?处理措施是否取的顾客的批准?
质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
与顾客有关的过程
1、顾客满意度调查表
2、顾客满意度指标统计表3 Nhomakorabea1、顾客文件，顾客提供的原材料、零部件和工装等
1、顾客抱怨次数
2、顾客退货次数
1、内、外部顾客满意度得分
2、顾客满意度分析报告
1、顾客财产验收证据
2、顾客财产使用记录
顾客满意度控制程序
市场营销部及相关部门
1.查市场营销部,是否建立顾客表意度控制程序?且是否有明确顾客满意度质量目标?
2.查市场营销部是否有按规定制定顾客满意度调查统计表?且是否有切实执行调查?
3.查市场营销部对顾客满意度是否进行统计分析,且在顾客满意度未达标时,是否有进行相应的分析改善?

IATF16949质量目标内部审核检查表

IATF16949质量目标内部审核检查表摘要本文档旨在提供IATF内部审核检查表，用于检查组织在实施质量目标方面的合规性。

通过检查这些事项，组织可以识别潜在的质量问题，并在早期阶段进行纠正和预防措施。

质量目标以下是IATF标准中规定的质量目标，本检查表将对这些目标进行审核。

1. 满足客户需求和法规要求。

2. 改进产品和过程的质量。

3. 提高产品和过程的效率。

4. 不断改进系统的效能。

5. 加强企业责任和经营稳定性。

6. 发现、纠正和预防非符合产品和过程。

检查表一、满足客户需求和法规要求- [ ] 组织是否了解并明确了客户的需求？- [ ] 组织是否有能力满足客户的需求和法规要求？- [ ] 组织是否建立了适当的质量目标和计划以确保满足这些需求和要求？二、改进产品和过程的质量- [ ] 组织是否有适当的过程控制和变更控制的程序，以确保产品和过程的一致性和稳定性？- [ ] 组织是否有评估和改进产品和过程的程序，以提高质量和效率？三、提高产品和过程的效率- [ ] 组织是否有适当的资源，并通过有效的培训和启发程序来发展和维护员工技能？- [ ] 组织是否有适当的过程评估和改进程序，以确保最高效佳的运营？四、不断改进系统的效能- [ ] 组织是否有适当的内部审核程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？- [ ] 组织是否有适当的管理评审程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？五、加强企业责任和经营稳定性- [ ] 组织是否积极参与社会责任活动，提高员工和公众对公司的信任？- [ ] 组织是否在业务战略中考虑了供应链的质量和评价？六、发现、纠正和预防非符合产品和过程- [ ] 组织是否有适当的检测程序，以确保发现和预防非符合产品和过程？- [ ] 组织是否有适当的纠正和预防措施和程序，以确保处理的迅速和有效？结论本文档提供了IATF16949质量目标的内部审核检查表。

通过使用此检查表，组织可以识别哪些质量目标需要改进，并采取适当的措施。