样品退货处理流程图
1、样品开发流程图
生产部
收文人
巫先生
收文时间
2012-4-8
发文主旨
603杯电镀，激光圣诞树5pcs
样品交货时间
样品物料清单
1、603清光杯5pcs
2、汽泡袋10cm*5cm 5pcs
3、内包装盒15cm*10cm*12cm 5 pcs
4、外包装箱（没有特殊规定，只要安全包装就可以了）5 pcs
样品流程工艺
1、喷底漆
4.生管部门下达生产令，各生产线准备生产
5.样品完成后，品管检验质量（Y/N）：如果为Y,等待业务部确认；如果为N，退回生管部
6.颜小姐确认样品，并与客户沟通。.
单据设定：
《送货单》应清晰显示：送货日期、送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。送货单应留厂两联：一联仓库自留，另一联交财务。
修订日期
20120408
样品开发流程图
流程编号
流程定义：针对客户要求开发的样品或本公司自主开发的样品之流程
作业说明
需求单位
业务部
生管
备注
1.客户提供要开发的样品资料
2.业务要根据客户提供的资料向厂部下过制作令
查询物料需求是否（Y/N）足够：
如果为Y则进入制作流程，如果N则进入采购流程
3.确认制作令数据：样品数量、交货日期、样品物料清单是否足够、样品工艺流程、注意事项
《进仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联连同送货单位的《送货清单》交财务；第三联，交采购.
《出仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联交财务；第三联，交采购.
附件一
翊鹏公司内部联络单（附件一）
（样品开发通知单）
FAI流程
1.目的规范新供应商提交零部件或供应商提交新项目零部件流程，确保公司产品所使用零部件及材料皆能符合公司要求，以保证制程的相对稳定，获得稳定的产品以满足客户需求。
2. 适用范围2.1 新零部件：第一次生产的量产零部件（通过计划下采购订单的零部件定义为量产零部件）；2.2 转移零部件：已经有一个供应商量产，现在转移开发另一供应商，转移零部件不一定同时有要求交货的订单，时间比较充裕；2.3 设计变更零部件：是有设计变更的零部件，此过程也包括供应商的产品设计更改或过程更改后的首批产品；2.4 停止供货超过两年以上的零部件和材料，若要再次采购时，须重新做首件检验；3. 术语和定义FAI—First Article Inspection，意为首件检查A.狭义FAI: 通常是指FAI检验报告，(尺寸检测、功能测试、外观检查)；B.广义FAI的理解1.包含：FAI报告、FAI承认文件、FAI承认样品、还包括FAI制程、设备、检具和产能；2.包含新产品开发段的工艺管控、品质管控、生产管控；3.侧重于品管，重点在工管、目标在生管；4.对于OEM而言，FAI在于客户的承认；4. 职责4.1 质保部4.1.1质保部负责供应商首件样品检验，并填写《样品检测报告》；4.1.2初步审核供应商所提交的各类质量报告（包括测试报告和供应商提交的技术文件）；4.1.3把检验结果和初步审核结论填写在《供应商首件确认报告》上；4.1.4提交《供应商首件确认报告》至技术部研发科进行最终确认；4.2 技术部4.2.1技术部研发科负责提供所有首件检验零部件的图纸、技术要求/规范（有可靠性要求的零部件，需在技术要求/规范条款中明确之）；4.2.2若标准件和目录件有特定的技术要求时，需定义标准件和目录件的首件检验的零部件,并提供相应的技术要求/规范；4.2.3技术部研发科最终批核供应商首件样品并在《供应商首件认可报告》上签字确认；4.2.4技术部工艺科配合制造部进行样品的试制，并对试制中的工艺参数进行记录，为样品量产后编制过程作业指导书做准备；4.3 采购部4.3.1采购部负责把技术规范、图纸和供应商所需提交的技术文件等信息传递给供应商及协调供应商实施，并实施零部件样品报质保部检验；4.3.2采购部仓库负责首件样品的接收、入库、储存、防护及发料4.4 制造部负责配合按产品图纸和相关技术要求进行样品的试装和试验；5. 作业内容5.1 对外购零部件（非标准件和非目录件的零部件）首次使用时都需进行首件检验，技术部研发科提供图纸、技术要求/规范，有可靠性要求的零部件，研发科需在技术要求/规范条款中明确此要求，并让供应商确认之；若现有外购零部件更换供应商时，也需要进行首件检验，合格后才能采购。
返工、作业流程图
做
模
2、PE 组接图纸后，按图纸要求做 好模具，交给加工车间，加工 车间在“模具清单”中登记。
PE
图纸 模具清单
试
制
3、加工车间在模具上加工的首件 产品，交品管部做首检。
加工车间
NG 首检 4、品管部按图纸要求检验合格后， 填写“品质控制记录表”并通 知加工车间。
品管部
品质控制记录 表 首检记录表
OK 5、加工车间取回“品质控制记录 表” ，安排人员生产。 加工车间 品质控制记录 表
制订
批准
日期
A726 客诉/退货处理流程图
流 程 图 内 容 说 明 责任部门/ 人员 完成 时间 完成情况 表单/ 记录
投诉、退货
业务、计划员接到客户的有 业务员、计 当天 关投诉、退货信息，开出“客 划员 户投诉/退货处理单”，交品管 部。 品管部召集相关责任单位会 品管部 审，拟定纠正 对 策 （ 返 工 、 相关部门 分选、报废等） ，品管部依实际 情况（与产品品质有关之投诉） 查验成品库存 情 况 。 将其库存品标示“待处理” 物管部 ， 然后由物管部负责隔离存放。 相关责任单位依投诉内容分 析其造成原因，提出纠正预防 措施。品管部针对拟定措施 进 行 效果确认，如效果不理想， 需召集相关责任单位重新提出 对策，到品 管 部 效 果 确 认 OK，则传客户确认至满意。 品管部 生产部 工程部 计划部 业务 当天
分 选
报 废
返 工
纠正对策及时知会物管部、 及处理部门，物管部依会审结 果处理库存品，确保不良之库 物管部 存品不流入客户处，相关部门 相关部门 进行及时处理。 处理部门把良品及不良品数 量统计清楚，以便补数。
2天
数量统计
良 品
不合格品处理作业流程图
1.0目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。
1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。
2.0 围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。
3.0定义3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。
3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问题；3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。
4.0职责4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。
4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。
5.0 工作程序流程：5.1 来料（原材料、配件）检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。
5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。
业务流程图(新)
样品申领流程业务部营运部仓储部财务部1、业务样品申请流程1.1 业务人员填写《样品领用需求》表；1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；1.6样品拿好后给客户看样品，1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。
价格申请流程业务部总经办财务部营运部①新品报价（含新进场）2.1新品报价（含新品进场）2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》；2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准；2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户；2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价；2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。
②促销变价申请2.2促销变价申请2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。
③联营售价调整2.3联营售价调整2.3.1业务员将商品明细给业务助理；2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》；2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.3.4审批后交给财务部门价格建档；2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。
不合格品控制流程图
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
仓库各类操作流程图大全
3 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
Y
未装配物料是否可用？
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
N
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废原因 质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为: 641931_10x for re-stock in
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。 格式为IQC编号_数量X 相同产品、不同的 WO编号的领料单备 料时应分开摆放 仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
样品退货处理流程图
1、 生产线从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）反
馈表》转至品质部，检验合格后生产办理入库手续。
2、 维修部门从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量） 生产/维修部
反馈表》转至品质部，检验合格后维修部门办理入库手续。
3、 所需更换的原材料开领料单到原材料仓库领料，注明是哪个销售员或者是客
户。 1． 检验人员按正常流程的检验方法及判定标准,对样品进行检验
《领料单》 《客退 机（质量）反馈表》
质检部
2． 质检人员验证和质检部主管确认后复印存档并将《客退机（质量）反馈表》
交成品仓库及销售员
成品仓库
对返修合格的产品（规范包装的），按类别及相应储位进行存放处理，做好标识及 相关登记。
流程闭合
反馈表》上，并且协同研发技术部制定维修方案和预防措施，（品质部要留底备案） 提交销售员和成品仓管员。对退样作出是否需返回客户、或者维修等处理意见，交
销售员
财务部
1． 销售员将处理意见交财务部门对（A\B\C）类进行相应扣款签字后交给物控部。 2． 由物控部 PMC 根据处理意见安排维修部门（小量）或生产部门（大量）。
流程名称
信息沟通退样信息
根据销售员信息
NO 退样判定 Yes
收回退货
退货初步分析
是否扣款
No
Yes
返修方案拟定
生产、维修
入库检验 存放
样品退货处理流程图
责任部门 （人）
依据及说明
记录表单
销售员
11、销售员收到退货信息后填写《客退机（质量）反馈表》，并呈报部门主管审核。
销售主管
1. 判定是否收回退样 2. 若不接受退样,反馈给销售员并说明原因 3. 若接受退样,则通知销售员跟进，尽快收回退样。
质检部工作流程图
质检部工作流程图理要求，或发现异常情况，应及时向品质主管提报。
异常处理：品质主管应及时组织相关人员进行异常处理，分析原因并提出改善措施，确保产品质量；成品检验：生产完成后，检验员对成品进行检验，合格后放行；不合格品处理：不合格品应及时通知相关部门进行处理，如返工、报废等；入库：合格品放行后，仓库接收并安排入库，存档所有文件记录。
记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部：进料工作流程图流程叙述：供应商送货：供应商将物料送到待检区，并提供产品质量报告单。
仓库按送货单暂收。
生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验，准备验收。
外协检验报告核对：外协检验完成后，外协检验机构提供《检验报告单》，检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
判定与处理：检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求，是否与供应商提供的质量报告单内容一至。
如果物料检验报告核对合格，仓库接到检验通行单，放行入库待生产。
如果不合格，质检主管审批，在送检通知单填写不合格，通知仓库退货处理，同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。
挑选加工：来料不合格，经过物料评审，质检主管同意挑选使用，通知生产部门对物料进行挑选分类。
并最后由检验员检验确定，做好标识，区分存放。
可使用物料办理入库手续，待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓与存档：仓库接到检验通行单，安排入仓。
所有文件检验记录存档。
负责人：供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。
记录/参考：送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。
品管部：生产过程工作流程表流程叙述：原料、物料投产：根据生产计划原料、物料投入生产；检验员核对物料及来料品质状况。
首件检验：生产过程中，现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后现场QC通知检验员进行首件检验，如有需要应取样送实验室进行检测。
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
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反馈表》上，并且协同研发技术部制定维修方案和预防措施， （品质部要留底备案） 品质部 提交销售员和成品仓管员。对退样作出是否需返回客户、或者维修等处理意见，交 销售员 1． 销售员将处理意见交财务部门对 （A\B\C） 类进行相应扣款签字后交给物控部。 财务部 2． 由物控部 PMC 根据处理意见安排维修部门（小量）或生产部门（大量） 。
样品退货处理流程图
流程名称
信息沟通退样信息
责任部门 （人）
销售员
依据及说明
记录表单
11、销售员收到退货信息后填写《客退机（质量）反馈表》 ，并呈报部门主管审核。
根据销售员信息
1. 销售主管 2. 3.
判定是否收回退样 若不接受退样,反馈给销售员并说明原因 若接受退样,则通知销售员跟进，尽快收回退样。 《客退机（质量）反馈 表》
机（质量）反馈表》
入库检验
质检部
2． 质检人员验证和质检部主管确认后复印存档并将《客退机（质量）反馈表》 交成品仓库及销售员 对返修合格的产品（规范包装的） ，按类别及相应储位进行存放处理，做好标识及
存放
成品仓库 相关登记。
样品处理完成后，销售员将《客退机（质量）反馈表》复印后提交以上各有关责任
流程闭合
是否扣款 No Yes
生产/维修部
1、 生产线从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）反 馈表》转至品质部，检验合格后生产办理入库手续。 2、 维修部门从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）
返修方案拟定 生产、维修
反馈表》转至品质部，检验合格后维修部门办理入库手续。 3、 所需更换的原材料开领料单到原材料仓库领料，注明是哪个销售员或者是客 户。 1． 检验人员按正常流程的检验方法及判定标准,对样品进行检验 《领料单》 《客退
NO 退样判定 Yes
销售员
1.与客户沟通退样运回的方式、日期、收货人等信息。 2.将《客退机（质量）反馈表》提交品质部。
1．通知运输组发运人员去物流中取货，或者通过快递到公司，上面要注明收货人
收回退货
物控部
（即公司指定对接人员）
质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析结果记录在《客退机（质量）
退货初步分析
销售员
部门并存档。若因客户原因返修需找相关部门出具维修费用证明，同时知会财务， 财务要对维修费用进行跟踪。