商品出入库验收管理制度

商品出入库验收管理制度

目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。

—.商品验收（供货商直接送货）

1.专人验收清点入库

①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验

收。

②复核统一由店长或理货组长复核。

2.入库验收流程

①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货

商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金

额，生产日期，填表人各项目必须填写完整不能空缺。

②验收人员根据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货

商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生

产日期，看实物是否与入库验收单相符。

③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入

卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）

④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确

认。

⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一

联交回财务处备查。

⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支付任何款项。

二. 采购退货（限给供应商退货）

1.营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要

退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。

2.后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货

清单。

3.供货商在打印的退货清单上签字确认。

4.后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的

入库验收单装订在一起交回财务处备查。

三. 连锁配送

1.配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种

商品进行清点验收。

2.每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）

3.库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打

“"”确认。

4.如果库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长

复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处

画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。

5.如果在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最后一页

空白处抄上条码，货物名称和数量。

6.调出仓库如果在库存调拨单上有手写补单情况的必须注出说

明。

7.货物清点完毕所有清点人员必须在库存调拨单上签字。

8.库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢

失。

四. 过期报损退库（限配送中心）

1.营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好

要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处

理。

2.后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存

调拨单由店长签字确认并和营业员抄写的原始单据装订在一

起交回财务处。

3.商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。

五. 奖惩制度

1.以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元,

第三条和第四条每项罚款1元。

六. 备注说明

1. 复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组

长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。

2.入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商

电话”。

3.供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不

予以结帐。

4.以上奖励和罚款均在当月奖金中加减。

5.本规定从2009年2月14日起执行

家园超市

2009 年2 月12