关键流程及关键设备设施清单

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质量管理过程及目标清单

（符合管理要求的文件数 /检查的文件数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管理
工装维修计划、设备保养计划、工装清单、工装验收入库程序、工装制造计划、设备说明书
设备维修记录表、电脑，打印机﹑
设备验收记录表、传真机﹑办公桌
基础设施及工作环境管理
关键设备易损件清单、设备年度保养计划
COP1
订单处理过程
客户需求(样品、图纸、设计要求、法律法规、询价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审核记录、生产任务单、委外加工单、生产领料单、生产退/补料单、委外退货单、生产计划
电脑、打印机、传真、电话、电子邮件、会议、文件、成本核算、合约评审
业务部负责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚的风险
OEE 2.设备故障平均维修时间MTTR 3.设备故障平均间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设备总数，设备综合效率OEE=生产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支持
SP3
资源 (What)
过程责任者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、采购控制管理合格供应商清单，外部供方管理外包协议、供应商
稽核计划表、供应

管理体系过程清单

5
监测和测量设备管理
品保课课长
1.监视和测量设备计量法规要求（质量环境） 2.客户对监视和测量设备的管理要求 3.监视和测量设备台账 4.中华人民共和国计量法 6.环境因素控制要求（能源、资源）
1.监视和测量设备校验计划（内校及外校） 2.监视和测量设备履历表 3.仪器校验记录或检定报告 4.设备报废单 5.仪器操作规程 61..计质量量资环格境证管书理手册
1.风险和机遇管理按计划实施率
1.公司全员年度培训计划执行率 2.员工满意度 3.公司全员年人均培训时间
4
设备管理
总务课课长
1.设备投资计划 2.生产能效、设备价格 3.设备的可维护性、安全环保性能 4.设备采购要求 5.设备验收基准 6.设备保养要求（含安全环境的法规要求） 7.现有设备使用状况及改进需求 8.新产品开发需求 9.环境因素控制的设备要求和法规要求
1.半年
3.内校方法
7.1.6 7.5
1.文件与资料控制程序 2.记录与档案管理程序
1.评审文件数/文件总数*100% 1.每年
管理体系过程清单
制定日期：2017年9月22日
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效
过程负责人（物质、能量、信息、材料、资源、或要（物质、能量、信息、产品、服务（用于监视和测量绩效的可能的控制和
2.各部门年度人员预算
3.入职培训
4.试用期考核要求
3
人力资源管理
总务课课长
5.年度培训要求（含质量、环境方面） 6.人事系统
7.特殊工种人员要求
8.奖惩制度
9.技能培训标准
10.环境因素控制要求（能源、资源）
1.风险和机遇的评价记录 2.风险和机遇的应对措施 3.评价风险何机遇的应对措施的有效性 4.风险和机遇的改进记录 5.5S检查、安全环境检查 1.培训签到表（新进员工) 2.年度培训计划表（在职人员） 3.试用期考核表 4.员工档案 5.人事变动申请表 6.资格证 7.劳动合同 8.员工满意度调查表 9.5S检查、安全环境检查

即将投入使用的主要研发设备清单

即将投入使用的主要研发设备清单
1. 仪器设备清单
- 高性能计算机（2台）
- 数据采集仪器（5台）
- 实验室天平（3台）
- 光谱仪（2台）
- 显微镜（4台）
- 压力计（2台）
- 温度控制器（3台）
- 流量计（2台）
- 气体分析仪（2台）
- 真空泵（3台）
2. 软件设备清单
- 数据分析软件（2套）
- 3D建模软件（3套）
- 模拟仿真软件（2套）
- 编程开发工具（5套）
3. 实验室设备清单
- 实验台（10个）
- 实验室橱柜（5个）
- 试剂架（3个）
- 实验室椅子（12个）
- 安全柜（2个）
- 电源插座（20个）
- 实验室荧光灯（15盏）
- 实验室通风系统（1套）
4. 其他设备清单
- 电脑显示器（10台）
- 打印机（3台）
- 文件存储柜（5个）
- 办公桌（6个）
- 会议桌（1个）
- 会议室投影仪（1台）
以上为即将投入使用的主要研发设备清单，设备选型经过研发团队多次评估和比较，符合研发需求且具有较高性能。

请按照清单
完成设备采购和部署工作，确保设备的正常运行和研发工作的顺利进行。

物业公共设施日常维修计划方案

物业公共设施日常维修计划方案一、引言在大型物业管理中，维护和修复物业公共设施是一个至关重要的任务。

为了保持设施的可用性和延长其使用寿命，我们需要制定一个日常维修计划方案。

本计划方案旨在确保物业公共设施得到及时和有效的维护，为物业业主提供优质的使用环境。

二、维修策略在制定日常维修计划方案之前，我们需要确定一个明确的维修策略，包括以下几个主要方面：1.预防性维修：旨在通过定期检查和维护预防设施故障和损坏的发生。

2.应急维修：针对设施设备的突发故障或紧急修复需求进行及时处理。

3.改进性维修：对设施进行改进和升级，以提高其可靠性和功能性。

1.设施清单：编制一个详细的物业公共设施清单，包括建筑物、车辆、照明、电梯、水电系统等。

2.维修频率：根据设施的特点和使用情况，确定每个设施的维修频率，包括每日、每周、每月和每季度的维修任务。

3.维修责任：明确每个设施的维修责任，包括物业维修团队、外包维修商和业主责任。

4.维修流程：建立一个维修流程，包括故障报告、维修申请、优先级分配和维修记录等。

5.维修标准：制定一套维修标准，确保维修工作的质量和效率。

例如，对于一些设施，要求在24小时内进行维修，以确保设施的正常运营。

6.维修预算：根据设施的维修需求和维修策略，编制一个合理的维修预算。

根据实际情况，调整预算，并确保资金的合理分配和使用。

7.维修记录：建立一个维修记录系统，记录每次维修的日期、时间、维修内容和维修人员等信息。

这将有助于跟踪设施的维修历史和评估维修工作的效果。

8.维修培训：为维修人员提供必要的培训，提高维修技能和专业知识，确保他们能够胜任维修工作。

四、日常维修计划执行在制定完日常维修计划后，需要确保其有效执行。

以下是一些关键步骤：1.组织维修团队：成立一个专业的维修团队，负责计划的执行和协调各项维修任务。

2.建立维修报告机制：要求物业工作人员和业主向维修团队提供设施故障和维修需求的报告，并及时回复和处理。

尾矿库危险源辨识

尾矿库危险源辨识∙策划∙是否建立了危险源辨识与风险评价管理制度？∙制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？∙制度是否明确了持续风险评价的要求？∙执行∙是否进行危险源辨识和风险评价，以确定重大的风险？∙是否已通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理？∙是否定期并及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？∙风险评价的结果是否已文件化？∙符合性∙是否全体员工均已参与了危险源辨识与风险评价过程？∙危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？∙危险源辨识与风险评价过程是否考虑了生产场所以外的活动、装置及相关方的活动？∙是否要求认定并评估工作或活动的次生风险？∙是否有要求考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？∙是否要求考虑内部和外部的变化？∙绩效∙危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？∙制度规定的风险评价流程是否清楚？∙风险评价方法是否合理？∙风险控制措施是否符合相关原则？∙持续风险评价的有效性？∙员工对风险评价过程的认可程度？∙2 尾矿库风险评价∙策划∙是否制定了下列风险评价的计划：✧暴雨风险；✧山体泥石流风险；✧喀斯特地貌导致的风险；✧地震风险；✧外来尾矿、废水风险；✧库区周围作业风险；✧库内采、选尾矿风险；✧运行工艺导致的风险；✧尾矿设施导致的风险；✧法律、法规、标准需求；✧相关方的观点。

∙是否针对上述计划配备了相应的资源？∙执行∙是否已对生产流程进行了辨识，并建立了关键流程及其关键设备设施清单？∙是否对识别的关键流程及其关键设备设施进行风险评价，分析与之相关的安全及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施？∙是否进行了风险评价的计划列举的主要风险的评价？∙初始风险评价结果是否已经文件化？∙符合性∙对尾矿库建设过程进行风险评价的比例？∙暴雨风险评价时是否考虑了所有天气条件及尾矿库的现状？∙周围山体泥石流风险评价时是否分析了周围所有山体？∙地震风险评价时是否分析了所有坝体？∙是否对所有库区周围作业风险进行了风险评价？∙是否已分析所有与尾矿库运行关键流程相关的风险？∙在对关键尾矿设施进行风险评价时是否包括下列内容：✧可靠性；✧安全性；✧经济性。

设备设施风险分级控制清单

设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单在企业生产经营过程中，设备设施是必不可少的资产。

因此，对设备设施的安全风险进行评估和控制是非常重要的。

设备设施风险分级控制清单是一份记录关键设备设施所存在的风险的列表。

本文将探讨设备设施风险分级控制清单的内容和编制流程。

一、设备设施的风险评估设备设施的风险评估是评估该设备设施可能遭受的损失或危害的过程。

通常，风险评估需要考虑以下因素：1. 设备设施对生产流程的关键度；2. 设备设施的使用频率；3. 设备设施的维护和保养情况；4. 设备设施的使用年限；5. 设备设施所处环境的影响。

通过对这些因素进行评估，就可以得出设备设施的风险级别。

二、设备设施风险分级在评估完设备设施的风险之后，可以将其分为以下几个级别：1. 高风险设备设施：这些设备设施的损失可能会导致严重的生产停滞、人员伤亡或环境破坏。

2. 中风险设备设施：这些设备设施的损失可能会导致一定程度的生产停滞或人员伤亡。

3. 低风险设备设施：这些设备设施的损失可能会导致较小的生产停滞或资产损失，但通常不会导致人员伤亡或环境破坏。

根据设备设施的风险级别，可以采取不同的控制措施，以降低风险级别和保护企业的资产。

三、设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单应包括以下信息：1. 设备设施的名称和型号；2. 设备设施的位置；3. 设备设施的用途和关键度；4. 设备设施的风险级别；5. 针对该设备设施的控制措施；6. 负责设备设施安全的人员姓名和联系方式。

通过设备设施风险分级控制清单，企业可以更系统地了解、识别和处理设备设施风险问题。

同时，该清单还可以作为日常设备设施管理和维护的参考。

四、设备设施风险分级控制流程设备设施风险分级控制流程一般包括以下步骤：1. 确认需要纳入评估的设备设施；2. 根据设备设施的关键度和使用频率评估其风险级别；3. 制定针对该设备设施的控制措施；4. 指定负责设备设施安全的人员；5. 更新设备设施风险分级控制清单。

本计划预定投资的关键研发设备清单

本计划预定投资的关键研发设备清单一、前言为了推动我国科技创新，提升企业核心竞争力，根据公司发展战略和研发需求，我们制定了本计划预定投资的关键研发设备清单。

本清单旨在明确投资方向，优化研发环境，提升研发效率，为公司的长远发展奠定坚实基础。

二、设备清单以下为本计划预定投资的关键研发设备清单：1. 设备名称：高精度数控加工中心- 功能：用于复杂零件的精密加工，提高产品质量和生产效率。

- 投资金额：人民币 1000 万元2. 设备名称：全自动生化分析仪- 功能：用于药物研发、生物制品分析等领域的快速、准确检测。

- 投资金额：人民币 800 万元3. 设备名称：高性能计算集群- 功能：提供强大的计算能力，支持复杂算法和高性能计算任务。

- 投资金额：人民币 1200 万元4. 设备名称：激光切割机- 功能：用于金属和非金属材料的快速、高精度切割。

- 投资金额：人民币 500 万元5. 设备名称：原子吸收光谱仪- 功能：用于元素的定性和定量分析，提高产品质量和安全性。

- 投资金额：人民币 600 万元6. 设备名称：高速摄像机- 功能：用于捕捉高速运动物体的图像，满足实验和研发需求。

- 投资金额：人民币 300 万元7. 设备名称：电化学工作站- 功能：用于电化学分析和研究，推动新材料、新技术的开发。

- 投资金额：人民币 400 万元三、投资预算及资金安排1. 总投资金额：人民币 5000 万元2. 资金安排：根据设备采购进度和研发需求分批次投入。

四、风险评估与应对措施1. 技术风险：设备技术更新迅速，需定期评估并更新设备清单。

应对措施：建立技术跟踪机制，及时了解行业动态，确保设备的技术先进性。

2. 市场风险：可能导致设备投资回报周期延长。

应对措施：加强市场调研，优化产品结构，提高产品竞争力。

3. 政策风险：可能受到政策调整的影响。

应对措施：密切关注政策动态，及时调整投资策略。

五、总结本计划预定投资的关键研发设备清单是根据公司发展战略和研发需求制定的，旨在提升公司核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

设备及设施管理程序流程图

NO 识别关键设备 YES
关键设备标识关键设备备件识别
关键设备故 Байду номын сангаас应急计划
投入使用\状态标识
预防性维护
预见性维护
维修
YES 设备评价 NO
报废\停用\隔离
设备管理评价
制造厂家制造部\设备保障部
设备保障部制造部\品证部设备保障部
设备保障部
设备保障部
制造部
制造部设备保障部制造部
设备保障部制造部设备保障部制造部
设备保障部制造部设备保障部制造部
发行版本：A
修改码：1
5. 流程图
设备及设施管理流程图
1.产品实现过程的设备及设施需求 2.组织扩大生产的设备设施需求 3.设备使用部门提出需求
编码：A07
责任部门
页码:2/5
备注
相关部门
识别需求，确定设备购置范围设备购置
设备保障部采购部
设备安装\调试
NO
设备验收
YES
编制操作规程及预防预见性维护计划

IATF16949应急计划管理程序

应急计划管理程序业务部应急计划5.10.1 生产遇到公共事业发生供应中断、人员短缺、关键设备故障，火灾，基础设施破坏等问题，无法按照正常生产计划进行，及时按照实际库存情况进行计划调整。

如果计划调整无法保证供货：A）及时和客户联系，协商供货时间。

B）联系选择委外加工，确保按期交货。

C）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。

5.10.2 原材料供应中断发生后，及时按照实际的库存进行计划调整，如果无法保证客户的供货：A）联系其他原材料厂家，加班加点完成零件供货。

B）及时和客户联系，协商供货时间。

C）查看库存是否有相近的原材料，通过外加工成为合格的原材料使用。

D）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。

5.10.3 发生退货或者运输途中突发紧急情况等，及时联系客户，从仓库里调拨一批新产品发货。

如果客户急需要货可安排运输加急或者空运发货，保证产品及时到货。

如仓库没有库存产品：A）及时安排车间调整生产计划紧急插单或采取加班的方式进行生产。

C）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。

C）及时和客户联系，协商供货时间。

6.备注5.3 行政部应每年制订《年度应急演练计划》，在计划中明确演练的组织单位和配合单位，预案演习后应对其效果进行评估，组织单位应将评估的结果记录于《应急预案演练记录表》。

同时行政部应每年对所有的预案进行评审，并针评审的结果记录于《应急预案评审表》中，特别是在实际紧急情况发生后一定要进行评审。

165.2 以上紧急事项得到处理和控制后，制造部需尽快恢复生产。

质量部负责对生产条件如人、机、料、法、环、测进行确认，若与PPAP批准的生产条件不相符时，由负责部门按照《工程变更管理程序》填写【变更申请单】，技术部进行评价和确认，必要时紧急联系客户对变更后的生产过程进行确认与批准。

工程领域紧急物资准备清单

工程领域紧急物资准备清单
1. 人员和通信设备
- 确保项目团队成员清楚分工，了解各自责任和职责。

- 准备联系信息表，包括项目团队成员、相关供应商和当地紧
急服务机构的联系方式。

- 配备必要的通信设备，如对讲机、手机和备用电池。

2. 紧急救援设备
- 准备急救箱，包括常用的急救药品、绷带、消毒液等。

- 配备灭火器和灭火器培训。

- 准备逃生工具，如防护面具、安全绳索等。

3. 食品和水
- 准备足够的食品和水供应，能够支持项目团队在紧急情况下
至少三天的生存。

- 考虑食品和水的保存方式，如干粮、罐头食品和紧急饮用水。

4. 紧急维修工具和备件
- 准备常用的维修工具，如锤子、螺丝刀、扳手等。

- 针对项目中常见的设备和机器备齐常用备件，以便在需要时
进行紧急维修。

5. 个人防护装备
- 确保项目团队成员配备个人防护装备，如安全帽、安全鞋、
手套、护目镜等。

- 根据项目需要，准备特殊的防护装备，如防护服、呼吸器等。

6. 紧急事件应对计划和培训
- 制定详细的紧急事件应对计划，确保项目团队清楚应对各种
紧急情况的步骤和流程。

- 定期进行紧急事件演练和培训，提高项目团队成员的紧急应
对能力。

以上是工程领域紧急物资准备清单的简要内容。

根据具体项目
的需求，您还可以补充其他必要的物资和设备。

在任何紧急情况下，确保项目团队的安全和健康是最重要的。

尾矿库标准化基本支撑材料

一、尾矿库安全标准化支撑材料1．安全生产组织保障（600分）1.1目标（60分）1、安全生产组织保障制度2、针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责（记录和任命书）3、安全生产目标和指标监测的规定（制度）4、文件化的安全生产目标与指标（文件）5、安全生产目标和指标的实施计划（实施计划）6、安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新1.2安全生产法律法规与其他要求（100分）1.2.1 法律法规意识（30分）1、安全生产法律法规与其他要求管理制度2、对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定3、对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查4、制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划5、对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪6、建立了有效途径，获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求（记录、录象）7、建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度8、建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道（记录）1.2.3融入（40分）1、对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定（制度）2、上述规定是否明确了部门、人员及其职责（任命书和名单）3、将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统4、所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训（记录）1.2.4评审与更新（30分）1、评审与更新制度2、有制度，确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新（相关制度）3、当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单并将其融入标准化系统（记录与清单）1.3安全机构设置与人员任命（60）1、安全机构设置与人员任命制度2、依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员（名单）3、最高管理者书面任命尾矿库负责人与安全管理人员（任命书）1.4安全生产责任制（60分）1、安全生产责任制制度2、针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等环节建立了管理制度并明确了人员及职责（名单和任命书）3、人员的配置（文件）4、安全费用（清单）5、安全生产重大活动的参与（记录）6、各级人员是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训（记录）7、对各级安全生产责任制的执行情况进行考核、评审与更新1.5文件与资料控制（60分）1、文件与资料控制制度2、安全记录控制制度3、依据安全生产管理需求建立了标准化系统文件4、每年评审标准化系统文件5、出现变化时及时修订或废除标准化系统文件6、事故、事件记录7、风险评价记录8、培训记录9、标准化系统评价报告10、事故调查报告11、检查记录12、职业卫生检查与健康监护记录13、安全活动记录14、检验监测记录15、任务观察记录16、许可文件17、应急演习信息18、纠正与预防行动记录19、承包商信息20、维护和校验记录21、技术资料图纸1.6外部联系与内部沟通（60分）1、外部联系与内部沟通制度；合理化建议制度2、指定人员与外部沟通，协调安全生产事项（名单和任命书）3、安全生产事项进行沟通：外部关注的安全生产事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求（调查报告）4、保存外部所有的安全投诉记录5、主要负责人是合理的时间范围内召开了会议、讨论安全生产事项并保存会议记录6、合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取（现场）7、及时向外界披露重大安全生产事项（记录）1.7承包商的选择与管理（80分）1、承包商选择、评价与管理制度2、指定与承包商协调或联系的人员（名单）3、识别承包商可能带来的风险（报告）4、备选承包商能够提供下列信息：许可、制度、能力和安全绩效5、合同明确双方的安全生产责任与义务（合同书）6、承包商作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险（记录）1.8安全投入（80分）1、制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度2、安全工程费用清单3、安全管理制度4、安全设备设施费用清单5、劳动防护用品费用清单6、安全标志7、安全奖励8、安全教育培训（记录）9、安全经费投入时进行了充分论证（记录）1.9工伤保险（40分）1、职工工伤保险保障制度2、员工缴纳足额的工伤保险费（清单）3、收集并保存保险的相关资料和记录32. 危险源辨识与风险评价（300分）2.1辨识与评价要求(100分)1、危险源辨识与风险评价管理制度2、危险源辨识和风险评价，以确定重大的风险（记录）3、通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理4、定期并及时对危险源辨识与风险评价进行回顾5、员工参与危险源辨识与风险评价过程（记录或影象）6、企业根据危险源辨识与风险平价，制定相应的风险措施7、企业应持续地进行风险评价，及时处理重大风险2.2 尾矿库风险评价（120）1、尾矿库风险评价制度2、尾矿库建设期风险评价计划3、尾矿库运行期风险评价计划4、提供下列风险评价的计划：✧暴雨风险；✧山体泥石流风险；✧喀斯特地貌导致的风险；✧地震风险；✧外来尾矿、废水风险；✧库区周围作业风险；✧库内采、选尾矿风险；✧运行工艺导致的风险；✧尾矿设施导致的风险；✧法律、法规、标准需求5、对生产流程进行了辨识，并建立了关键流程及其关键设备设施（清单）6、对识别的关键流程及其关键设备设施进行风险评价，分析与之相关的安全及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施（报告）7、依据初始风险评价结果进行风险分级管理2.3 关键任务识别与控制（80分）1、关键任务识别与分析制度2、有制度确保作业指导书用于下列活动：✧员工培训✧任务分工✧与员工沟通✧小组会议3、建立任务观察制度，确保在所需现场，按照计划执行完整任务观察与局部任务观察4、当需要许可时，制度是否保证：✧申请与批准许可的人员已确定；✧许可申请正确完成并递交；✧满足报告、通知的要求；保持报告、监测数据记录；识别并满足新的或修订的许可需求5、实施任务分析并编制关键任务清单6、执行任务分析与观察的人员接受相关的培训（记录）7、依据关键任务分析和作业实际情况，编写作业指导书8、按计划执行了完整或局部的任务观察（记录）9、根据观察结果确定训练与培训的特殊需求（记录）10、针对观察发现的问题提出针对性的改正意见（文件）11、对工作票和许可签发人进行培训和能力评估12、对工作票和许可作业范围进行评审与更新53．安全教育培训（160分）3.1 员工安全意识（60分）1、安全教育培训制度2、建立识别、监测、提升员工的安全意识的机制或制度3、对员工进行安全意识调查与评价（记录）4、制定了安全意识提升计划5、新员工、转岗和返岗员工进入企业后接受安全意识的培训（记录）6、利用各种方式来提升安全意识（记录）7、员工根据工艺流程的变化而对工作现场的特定要求回顾3.2 培训（100分）、1、培训制度2、建立了培训适宜性的评估机制3、负责人是否就下列内容接受了培训：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评估和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理4、特种作业人员进行了专门培训（记录）5、适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果（记录）6、根据培训需求制定培训计划4.尾矿库建设（200分）4.1尾矿库勘查、设计、施工与验收(100分)1、尾矿库建设安全管理制度2、尾矿库勘查、设计、施工与验收制度3、尾矿库初步设计是否编制了安全专篇，且主要内容包括：库区存在的安全隐患及对策；初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求。

光伏发电工艺流程及主要设备、设施

光伏发电工艺流程及主要设备、设施光伏发电工艺流程通常包括光伏电池的制造、组件的制造、光伏电站的建设和运营等环节。

The process of photovoltaic power generation usually includes the manufacturing of photovoltaic cells, the manufacturing of modules, the construction and operation of photovoltaic power plants, and so on.光伏电池的制造包括硅材料的提纯、晶体生长、切片、电池片的制造等步骤。

The manufacturing of photovoltaic cells includes the purification of silicon materials, crystal growth, slicing, manufacturing of cell slices, and other steps.晶体生长设备是其中重要的设备之一，用于将硅等半导体材料生长成太阳能电池的基础材料。

Crystal growth equipment is one of the important equipment, used to grow silicon and other semiconductor materials into the basic material of solar cells.光伏电池的制造还需要腐蚀设备、沉积设备、印刷设备等辅助设备。

The manufacturing of photovoltaic cells also requires auxiliary equipment such as etching equipment, deposition equipment, printing equipment, and so on.光伏组件的制造包括将电池片组装成组件、进行封装和测试等步骤。

木器家具行业设备设施风险分级管控清单

木器家具行业设备设施风险分级管控清单前言木器家具行业是一个与人们日常生活息息相关的行业，它的发展与消费者的需求密不可分。

但是，在生产过程中，由于涉及到大量机械设备的使用和相关工艺的操作，存在着一定的责任和风险。

为了保障员工和生产环境的安全，也为了有序、稳定地经营和发展企业，我们编制了这份设备设施风险分级管控清单，以便有计划、有步骤地进行安全管控。

设备设施分类我们将设备设施分为三类：第一类是关键设备，是必须、不能缺的设备，涉及到生产关键流程的工艺或仪器；第二类是重要设备，即在生产过程中使用频率较高、涉及到安全、卫生、质量等方面的设备；第三类是一般设备，用途比较单一、使用频率相对较低。

风险分级在进行设备设施风险管控前，需要先根据设备设施的重要性、风险程度，对其进行风险分级。

我们将设备设施分为三个等级：一级风险设备对员工人身安全、生产环境、社会影响都存在着重大风险的设备，例如锯床、圆木自动送料机、烘干房、固体废物处理设备等。

二级风险设备存在一定危险因素，但不属于一级风险设备的设备，例如木工平刨机、刨板机、木材多刀锯、木材干燥室等。

三级风险设备安全风险相对较小，但也需要进行一定的安全管控，例如钻孔机、木材精密加工机床、热压机等。

管控措施对于不同风险等级的设备设施，需要根据其安全风险分级，制定相应的管控措施。

对于一级风险设备，需要采取最严格的管控措施，对于二、三级风险设备，采取相应的管理和技术措施。

一级风险设备管控措施1.安装防护罩或其他安全防护装置，确保员工人身安全和生产环境不受威胁。

2.强化安全意识培训，定期进行安全生产现场演练。

3.定期检查设备，确保其正常运转和安全性。

二级风险设备管控措施1.配备合格的人员操作设备，确保操作规范。

2.加强机械设备的维护、保养和检查，确保其正常运转。

3.加强员工安全教育和培训，提高员工安全意识。

三级风险设备管控措施1.配备合格的人员操作设备，确保操作规范。

2.加强机械设备的维护、保养和检查，确保其正常运转。

企业过程安全管理水平分级4.安全生产信息管理

6
关键化学品危险性与工艺危险性信息：涉及化学品SDS、化学品反应风险矩阵等收集是否全面。
查看SDS、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵。
7
关键工艺技术信息：工艺物料流程图（PFD）、管道及仪表流程图（P&ID）、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围等收集是否全面。
查看工艺物料流程图（PFD）、管道及仪表流程图（P&ID）、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围等。
8
关键设备设施信息：设备台账（包括设备材料、设计操作条件等）、设备规格书、管道数据表、联锁台账（包括触发条件、动作结果、SIL级别等）、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等收集是否全面。
查看设备台账、设备规格书、管道数据表、联锁台账、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等。
9
关键其他信息：同行业、同企业事故信息等收集是否全面。
15
安全生产信息收集、程、变更记录、风险分析报告等，并与现场人员交流
单项小计
查看设备台账、设备规格书、管道数据表、联锁台账、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等。
13
变更后是否及时准确更新相关安全生产信息台账及资料。
查看各安全生产信息具体资料情况，查看变更台账和记录。
14
现场化学品管理是否满足相关法规及标准要求。
检查化学品台账、SDS、化学品反应矩阵及现场化学品存放情况。
依据
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
四安全生产信息管理评估表
序号
检查内容
检查方式
一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性

本计划预定投资的关键研发设备清单

本计划预定投资的关键研发设备清单
背景
我们计划进行一项关键研发项目，为了顺利完成该项目，我们需要投资一些关键研发设备。

本文档列出了我们计划投资的设备清单。

设备清单
1. 实验室分析仪器
- 紫外可见分光光度计
- 高性能液相色谱仪
- 气相色谱质谱联用仪
- 核磁共振仪
2. 生产设备
- 3D打印机
- 激光切割机
- CNC数控加工中心
- 真空冷冻干燥机
3. 数据分析设备
- 高性能计算机集群
- 数据存储服务器
- 数据可视化软件
4. 原材料测试设备
- 强度测试仪
- 拉伸测试仪
- 硬度测试仪
5. 安全设备
- 防爆柜
- 消防设备
- 实验室通风系统
设备选择原则
在选择设备时，我们遵循以下原则：
- 设备必须符合项目需求，能够满足我们的研发目标。

- 设备品质应可靠，具备稳定的性能和精确的测量能力。

- 设备应具有良好的售后服务和技术支持，以确保设备的正常运行和维护。

- 设备的价格应在我们的预算范围内，同时考虑到性价比。

预计投资
根据初步调研和市场报价，我们预计投资的关键研发设备总额为xxx万元。

具体投资金额将根据实际采购时的报价和谈判结果进行调整。

总结
本文档列出了我们计划预定投资的关键研发设备清单。

在设备选择时，我们将遵循项目需求、设备品质、售后服务和价格等原则进行选择。

预计投资金额为xxx万元。

这些设备的投资将为我们的研发项目提供必要的支持和保障。

如何确保安全生产设备设施的正常运行

如何确保安全生产设备设施的正常运行关键信息项：1、设备设施清单及详细信息名称：＿___________________________型号：＿___________________________生产厂家：＿___________________________安装日期：＿___________________________主要技术参数：＿___________________________2、维护保养计划定期维护保养周期：＿___________________________日常巡检内容：＿___________________________紧急维修流程：＿___________________________3、操作人员培训要求培训内容：＿___________________________培训周期：＿___________________________考核标准：＿___________________________4、安全检查制度检查频率：＿___________________________检查项目：＿___________________________整改措施及期限：＿___________________________5、责任划分设备管理部门责任：＿___________________________操作人员责任：＿___________________________维修人员责任：＿___________________________11 目的本协议旨在明确各方在确保安全生产设备设施正常运行方面的责任和义务，规范相关操作流程和管理措施，以最大程度减少安全事故风险，保障生产活动的顺利进行。

111 适用范围本协议适用于所有涉及安全生产设备设施的操作、维护、管理等活动。

112 定义安全生产设备设施：指在生产过程中为保障人员安全、防止事故发生以及确保生产正常进行所使用的各类设备和设施，包括但不限于防护装置、消防设备、电气设备、机械设备等。

关键设备管理规定

关键设备管理规定
是指对机构或企事业单位的关键设备进行管理的一系列规定和要求。

这些规定和要求通常包括以下内容：
1. 设备清单：制定明确的设备清单，明确列出属于关键设备的设备名称、型号、规格、数量等信息。

2. 保密措施：建立和完善关键设备的保密措施，包括设备的存储、使用、维护等方面，确保设备的安全性和机密性。

3. 运行记录：建立设备的运行记录，记录设备的日常运行情况、维护记录、故障排除记录等，以便对设备进行追踪和管理。

4. 设备审计：定期对关键设备进行审计，检查设备是否符合规定的操作流程和安全要求，并及时进行整改和改进。

5. 保养计划：制定设备的保养计划，包括定期对设备进行检查、维护、保养等，确保设备的正常运行和寿命。

6. 应急预案：建立设备的应急预案，包括设备故障、灾难、安全事件等情况下的应对措施和应急处理流程。

7. 人员管理：对关键设备的使用人员进行培训和管理，确保他们具备相应的专业知识和技能，并能正确操作设备。

8. 防护设施：为关键设备提供必要的防护设施，包括设备的固定安装、防护罩、安全警示标识等，保护设备免受损坏和危险。

9. 设备更新：设备达到使用寿命或存在安全隐患时，及时进行更新和替换，确保设备的安全性和可靠性。

以上是一般情况下的关键设备管理规定，具体要求可能会因不同机构或企事业单位而有所不同。

关键设备管理制度

关键设备管理制度一、总则为加强对企业关键设备的管理，在保障生产安全的前提下，提高设备的使用效率和延长设备的使用寿命，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于企业生产中的所有关键设备，包括但不限于生产线设备、生产工艺设备、能源设备等。

三、定义1. 关键设备：指在企业生产中具有至关重要作用，一旦发生故障将严重影响生产进度和产品质量的设备。

2. 设备管理：指对设备的保养、维护、安全操作和技术管理等一系列工作。

四、设备管理组织机构1. 设备管理部门：专门负责企业关键设备的管理工作，包括设备维护、保养、安全管理等工作。

2. 设备管理员：负责具体设备的维护和保养工作，实施设备故障处理和预防措施。

3. 生产部门：配合设备管理部门，共同负责设备的安全操作和维护工作。

五、设备管理流程1. 设备检查和保养（1）设备管理员每天对设备进行例行检查，发现问题及时修理或者进行维护。

（2）设备管理员定期对设备进行保养，保障设备的正常运转。

2. 设备维修（1）设备管理员和维修人员及时处理设备故障，确保设备的正常运转。

（2）设备管理员和维修人员做好设备维修记录和保养记录，为后续工作提供参考依据。

3. 设备安全操作（1）生产部门和设备管理员共同制定设备操作规程，确保设备的安全操作。

（2）每个操作者都要接受设备安全操作培训，并签订安全操作规程。

4. 设备管理技术改进（1）设备管理员需要不断学习和积累维修技术，提高自身的技术水平。

（2）设备管理员需要定期参加技术培训和交流会议，了解最新的设备技术和管理方法。

六、设备管理制度执行1. 设备管理部门根据企业生产实际情况，制定设备管理计划和预防性维修计划，确保设备的正常运行和生产安全。

2. 设备管理员需要严格按照设备管理计划和维修计划执行工作，做到及时维修和保养，减少设备故障，提高设备的使用效率。

3. 生产部门需要做好设备操作的安全管理工作，严格遵守设备操作规程，确保设备的安全操作。

4. 设备管理部门和生产部门需要定期开展设备管理工作的检查和评估，及时发现问题并采取措施解决。