调拨流程
调拨业务的处理流程
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同级之间设备调拨账务处理流程
同级之间设备调拨账务处理流程随着企业的不断发展壮大，设备调拨成为一项常见的业务操作。
同级之间设备调拨，通常涉及到资产账务的调整，因此需要建立规范的流程，以确保账务处理的准确性和及时性。
下面将就同级之间设备调拨账务处理流程进行详细介绍。
一、申请流程1. 填写设备调拨申请表调拨人员在进行设备调拨前，需填写设备调拨申请表，包括调拨原因、调拨设备信息、调拨日期等内容。
2. 提交申请表填写完设备调拨申请表后，调拨人员需将申请表提交至设备管理部门进行审批。
3. 审批流程设备管理部门收到申请表后，需进行审批。
审批内容包括设备调拨的合理性、设备状态等信息的审查。
二、调拨流程1. 调拨准备经过审批的设备调拨申请，调拨人员需准备好设备搬迁所需的相关材料和设备搬迁计划。
2. 设备搬迁按照设备搬迁计划，调拨人员将设备从原位置搬迁至新位置，并在搬迁完成后进行设备清点。
三、账务处理流程1. 编制设备调拨单设备搬迁完成后，设备管理部门需根据设备调拨申请和实际搬迁情况编制设备调拨单，包括调拨设备清单、调拨原因等信息。
2. 调整资产账务根据设备调拨单，财务部门需及时调整相关资产账务，包括原位置设备的减值处理、新位置设备的增值处理等。
3. 更新资产台账设备管理部门需及时更新资产台账，确保台账信息的准确性。
包括调拨设备的变更、新位置设备的录入等。
四、归档存档1. 存档设备调拨单设备调拨单需进行归档存档，备查。
2. 归档资产台账更新后的资产台账也需要进行归档存档，备查。
以上即为同级之间设备调拨账务处理流程的详细介绍。
在实际操作中，应严格按照流程要求执行，确保设备调拨的账务处理准确、规范。
同时也应对账务处理流程进行不断优化，以提高工作效率和减少错误发生的可能性。
同级之间设备调拨账务处理流程的优化随着企业的不断发展和变革，设备调拨账务处理流程也需要不断优化，以适应企业发展的需要、提高工作效率、降低错误发生的可能性。
下面将在上述设备调拨账务处理流程的基础上，续写设备调拨账务处理流程的优化内容。
调拨流程
调拨流程：
1.单件货品调拨：
（1）同一区域内单店之间借货根据最快销售原则，单店之间协调完成。
（2）本地区没有需要跨区域调货的，应交给产品部相关人员
根据实际情况决定是否调拨。
禁止单店之间私下联系，私自快
递。
2.团购调拨：
（1）单店提交团购申请单后，产品部相关责任人负责查询库存状况并核对实际库存，确认货品数量、尺码以及交货时间都能够满足单店团购的要求后，则开始调货。
（2）调拨原则：
仓库有的尽量从仓库出货；
仓库数量不够的从单店调，尽可能从一个区域，最少的单店，效能低的单店调；
根据交货时间，时间充足的可以到货时先退仓库再由仓库发到相应单店，时间紧急的，一个区域把货品集中到该区域指定单店统一快递。
（3）各单店必须根据产品部下发的调拨表格或通知，按照指定的数量、尺码和方式执行调拨。
禁止单店之间私下联系，私自快递。
（4）为了防止数量尺码的差异或个别单店执行不到位，影响团购交货，产品部调货时会每个尺码多调几件。
单店团购交货后应及时和自营文秘以及产品部销售助理联系，看是否及时开单并通报剩余的库存。
调出店不能私自做主，多调或少调，有问题应及时联系下发调拨单的责任人，由于调拨产生的断码等问题产品部相关人员要跟踪归并处理。
调拨流程
调拨流程调拨的定义：在我公司调拨也可以称为并货，是指为了满足销售需要将一个店的货品移动到另外一个店的的过程1、由货品主管查询各店的系统库存，了解库存状况后制定调拨明细，2、将调拨明细下发至各店铺后并通知物流部，填写《派车单》，由物流部协助拉货3、店铺在收到调拨明细后，24小时内准备好需调拨货品，并填写手工《调拨单》（一式四联），填写完毕后并做相应系统帐4、门店备货完毕后通知物流部，由物流部安排配送人员出车拉货5、物流部员工到店后，和店铺人员共同点验无误后，在手工《调拨单》上签字并将第二、三、四联随货同行6、物流部将调出店货品送至调入店，由双方点验商品无误后店铺员工在手工《调拨单》底联上签字由配送员工带回物流部存档备查外阜店调拨补充规定1.店铺在收到并货通知后整理所需要调拨的货品，统计调拨货品明细，填写一式三联《调拨单》，并作系统账，录入系统时仔细核对手工《调拨单》，手工《调拨单》填写内容与ERP系统账相符合，自编号一致。
2.装箱，按照并货要求将所需要调拨货品按原则上按店铺进行分装，装箱时将手工《调拨单》一并封装，切记将手工调拨单放置箱内醒目位置方便查找。
不要将单据装进鞋盒内。
封箱必须使用公司统一配发胶带，防止转运过程中被二次开箱造成货品丢失。
3.封箱完成后应在外包装箱上黏贴公司统一配发的《调拨单》，装箱单上的内容包括：如图所示：4.通过第三方物流中转至郑州各店铺货品联系人和地址统一填写为：收货人：张振伟，收货地址：郑州市管城区东大街88号院长江城中城5单元地下室星期六仓库，严禁填写各店铺联系人及电话，如不按要求填写，其间产生的额外费用由发货方发货人承担，并给相关店铺负责人进行处罚，5.以上规定请各店铺严格执行，如在操作过程中违反任何一项要求，对相关店铺负责人进行处罚（记过失一次，并处罚金100元）营运中心物流部2015年11月25日。
门店调拨管理制度
门店调拨管理制度一、总则为规范门店之间的产品调拨流程，保障商品的正常供应和销售，提高门店运营效率，特制定本门店调拨管理制度。
二、调拨范围1. 本调拨制度适用于公司旗下所有门店之间的货物调拨。
2. 调拨货物包括但不限于商品、原材料、仪器设备等各类物品。
三、调拨流程1. 调拨申请：调拨方门店向总部提交调拨申请，明确调拨货物的品名、数量、调拨原因等相关信息。
2. 审批：总部负责对调拨申请进行审批，确认货物的调拨合理性和必要性。
3. 出库：经审批后，调拨方门店将货物从仓库中出库，填写调拨单并通知收货方门店。
4. 运输：调拨方门店负责安排货物运输，确保货物在规定时间内送达收货方门店。
5. 入库：收货方门店收到货物后，进行验收并入库，填写入库单，同时通知总部。
6. 确认：总部核实调拨单和入库单信息后，确认调拨手续完成。
四、调拨管理1. 调拨单：调拨方门店和收货方门店均需填写调拨单，包括货物名称、数量、调拨原因、调拨日期等信息，由双方签字确认。
2. 货物包装：调拨方门店需保证货物在运输过程中的安全，做好包装防护措施，确保货物完好无损。
3. 运输方式：货物的运输方式应符合货物种类和数量的要求，确保货物能够安全、快捷地送达目的地。
4. 调拨时间：调拨方门店需根据调拨原因和收货方门店的实际需求，合理安排调拨时间，确保货物及时送达。
5. 备案管理：所有调拨申请、调拨单、入库单等相关文件需按规定备案，做到档案完整、方便查阅。
五、调拨责任1. 调拨方门店应对调拨货物的质量、数量、时效负责，确保货物正常送达。
2. 收货方门店应及时验收货物，并确保货物入库，做好库存管理工作。
3. 如因调拨方门店原因造成货物损失或延误，调拨方门店应承担赔偿责任。
4. 如因收货方门店原因造成货物损失或延误，收货方门店应承担相应责任并赔偿调拨方门店损失。
5. 如调拨过程中出现纠纷，可向总部申诉，由总部协调解决。
六、违规处理1. 如调拨方门店未经审批擅自调拨货物，应承担相应责任并受到警告、罚款等纪律处分。
关于货品调拨的规章制度
关于货品调拨的规章制度一、货品调拨的定义货品调拨是指企业内部不同部门或不同仓库之间调动货品的行为，目的是为了满足销售需求或调整库存结构，提高库存周转率和服务效率。
二、货品调拨的流程1. 货品调拨申请：调拨方向各部门或仓库向调拨管理部门提交调拨申请，申请中需包括调拨货品名称、数量、调拨日期等信息。
2. 货品调拨审批：调拨管理部门收到调拨申请后，进行审批。
审批通过后，发出调拨通知。
3. 货品调拨配送：发出调拨通知后，调拨库房根据通知准备货品，并进行配送。
4. 货品调拨收货：接收方部门或仓库收到货品后，进行验收入库。
5. 货品调拨入账：调拨管理部门将货品调拨的相关信息录入系统，以便后续统计分析。
三、货品调拨的注意事项1. 货品调拨需经过正规程序，严格按照规章制度操作，不得私自调拨货品。
2. 货品调拨必须准确填写申请表，包括货品名称、数量、调拨日期等信息，以避免调拨错误或遗漏。
3. 货品调拨需注意货品的包装和运输过程，保证货品的完好性和安全性，防止货品损坏或遗失。
4. 货品调拨需及时通知相关部门或仓库，避免因通知不及时导致货品调拨延误。
5. 货品调拨涉及不同部门或仓库之间的协调合作，需注意沟通，保持信息畅通，协同工作，提高货品调拨效率。
四、货品调拨的责任分工1. 调拨方向各部门或仓库负责提出货品调拨申请，并保证申请内容的准确性。
2. 调拨管理部门负责审核调拨申请并进行审批，发出调拨通知，并进行调度配送。
3. 调拨库房负责根据调拨通知准备货品，并配送至指定地点。
4. 接收方部门或仓库负责收货和入库，并进行相应的记录和统计。
五、货品调拨的记录和报告1. 货品调拨需进行详细的记录，包括调拨申请、审批、配送、收货、入账等环节，并建立档案资料。
2. 货品调拨涉及的数据需及时录入系统，以便后续统计分析和跟踪。
3. 每月需对货品调拨情况进行报告，包括调拨数量、品种、金额等信息，向公司管理层和相关部门汇报。
六、货品调拨的监督和检查1. 货品调拨过程中需建立监督机制，对调拨申请、审批、配送、收货等环节进行监督和检查。
调拨流程新版
流程索引文档控制更改记录查阅目录调拨业务 (3)业务描述 (3)合用范畴 (3)控制目旳 (3)控制点 (3)波及部门及岗位 (3)特定政策....................................................................................错误!未定义书签。
业务流程图 (1)流程阐明 (4)产品配备、核心预配备参数 (5)调拨业务业务描述本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款旳状况下进行调拨分派旳业务。
合用范畴业务流程使用对象：销售部门。
控制目旳通过调拨分派旳管理，可以协助公司实现渠道内产品旳合理分派，更有力于进行完毕销售。
控制点业务流程核心环节：调拨双方、存货、数量、交货期。
波及部门及岗位部门：销售部岗位：调拨维护岗业务流程图流程阐明1、业务流程输入前提条件：流程合用范畴：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。
输入条件：当渠道内部进行调拨业务解决时。
合用旳公司：合用于流通行业中旳渠道内部进行产成品委托销售业务。
合用公司旳具体业务管理：重要内容涉及委托调拨什么货品、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运送方式。
当公司间发生货品流转时并不产生相应旳应收付状况时，无需按期限进行结算旳，视为委托调拨业务。
2、业务流程输出成果及后续影响：与调拨业务有关联旳业务涉及调拨出库、调拨入库等业务。
当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应旳调拨出库、调拨入库业务。
调拨业务产生旳调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。
3、主业务流程环节：产品配备、核心预配备参数（1）产品配备（2）核心预配备参数（。
公司内部调拨回单流程与注意事项
公司内部调拨回单流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、调拨回单流程1. 调拨申请需求部门填写调拨申请单，注明调拨物品的名称、数量、规格、调出部门和调入部门等信息。
资金调拨审批流程
资金调拨审批流程在企业的财务管理中，资金调拨审批流程是一项至关重要的环节。
它不仅关系到资金的合理分配和有效利用，还直接影响着企业的运营效率和财务安全。
接下来，让我们详细了解一下资金调拨审批流程的各个方面。
一、资金调拨的定义与分类资金调拨，简单来说，就是将资金从一个账户或部门转移到另一个账户或部门的过程。
根据调拨的目的和性质，可以分为以下几类：1、经营资金调拨：用于支持企业日常的生产经营活动，如采购原材料、支付员工工资、缴纳水电费等。
2、投资资金调拨：为了进行长期投资项目，如购置固定资产、投资新的业务领域等。
3、偿债资金调拨：用于偿还企业的债务，包括银行贷款、债券本息等。
4、内部资金调拨：在企业内部不同部门或项目之间进行资金的调配，以优化资源配置。
二、资金调拨审批的重要性1、保障资金安全：通过严格的审批流程，可以防止资金被滥用、挪用或误拨，降低财务风险。
2、提高资金使用效率：合理的审批能够确保资金被分配到最需要的地方，避免资金闲置或浪费，从而提高资金的使用效益。
3、符合法规要求：企业在资金调拨过程中需要遵守相关的财务法规和税收政策，审批流程有助于确保合规操作。
4、提供决策依据：审批过程中的信息收集和分析可以为管理层提供决策支持，帮助他们了解企业的资金状况和需求。
三、资金调拨审批流程的步骤1、提出申请由需要调拨资金的部门或个人填写资金调拨申请表，详细说明调拨的金额、用途、预计使用时间等信息。
申请表应提交给直属上级进行初步审核。
2、部门审核直属上级对申请表进行审核，主要审查申请的合理性、必要性和真实性。
如果审核通过，签署意见后将申请表提交给财务部门。
3、财务审核财务部门收到申请表后，对申请的资金数额、预算情况、账户余额等进行审核。
同时，财务人员还会评估资金调拨对企业整体财务状况的影响。
如果财务审核通过，将提交给更高层级的领导审批。
4、领导审批根据企业的组织架构和授权制度，申请表需要经过不同层级领导的审批。
药品调拨管理制度
药品调拨管理制度一、总则1.为了规范药品调拨活动，加强药品调拨管理，确保药品的质量和安全，制定本制度。
2.本制度适用于药品调拨管理工作，包括药品调拨流程、责任分工、监督检查等内容。
二、调拨流程1.药品调拨需由药剂科主任发起，经医务处或医院领导批准后执行。
2.药剂科主任在调拨前需填写调拨申请单，包括调拨药品名称、数量、调拨原因等信息，并由相关责任人签字确认。
3.药剂科收到申请单后，核对库存量，确认调拨数量。
4.药剂科出具调拨单，标明调拨药品的名称、规格、批号、数量等，经医务处或医院领导签字确认。
5.被调拨单位接收药品后，签收并确认调拨单。
6.被调拨单位在接收后及时录入调拨信息，并将调拨单、库存台账存档备查。
三、责任分工1.药剂科主任负责梳理药品调拨需求，起草调拨申请单，并监督调拨流程的执行情况。
2.负责接收和核对调拨申请单的相关责任人需在规定时间内完成核对工作并及时反馈结果。
3.药剂科负责根据调拨申请单出具调拨单，并保证调拨单的准确性。
4.医务处或医院领导负责审批调拨申请单，并在调拨单上签字确认。
5.被调拨单位负责接收调拨药品，并签收确认调拨单。
6.调拨信息的录入及存档工作由被调拨单位负责。
四、监督检查1.药剂科定期对调拨流程的执行情况进行检查，发现问题及时整改。
2.药剂科负责对调拨的药品进行追踪，并核对被调拨单位的调拨台账。
3.药剂科负责对调拨流程和相关工作人员的操作进行定期检查，发现问题时进行纠正和处理。
4.医务处或医院领导对药剂科的调拨活动进行绩效考核，对问题进行通报和处理。
五、附则1.本制度从颁布之日起生效，药剂科主任负责制度的动态管理，对制度进行必要的调整和修订。
2.本制度未涉及到的情况，由药剂科主任根据实际情况进行处理。
3.本制度的解释权归医务处所有。
以上是一份药品调拨管理制度的草稿，内容包括了总则、调拨流程、责任分工、监督检查等方面的内容。
根据实际情况，可以进行适当的调整和修改。
药品调拨是一项关键的工作，需要确保药品质量和安全，规范的管理制度能够提高工作的效率和准确性，保障药品的合理调配和使用。
调拨作业流程
由调出单位打印调拨单凭证，调入单位负责签核领料
4.核准否Y/N：
由调入单位主管、审查是否核准此调拨单(如不核准需重新修正调拨数据或作废此单据)
5.审查Y/N：
此调拨数据应由物管单位审查料件是否可以移转仓库(如审查为N则需重新修正调拨数据或作废此单据)
6.调拨备料出库：
此调拨资料确定核准后由调出仓别备料出库交由调入单位的人员签字确认
调拨作业设计到物流仓（成品仓）调入物控仓，属于公司贵重物品，需要公司财务、副总签核之后方可调拨
会计单位或物管单位可打印『库存明细表』统计每月料件转拨量的需求
7.调拨单确认：
调拨完成后单据交仓库账务员于存货管理子系统『录入调拨单』中确认审核过账
8.调拨单凭证存查：
调拨单凭证共五联：白联公司留底/红联财务/黄联仓管/绿联PMC/蓝联调入部门。
Y
Y
单据设定：
存货管理系统『单据性质设定』单据性质为库存调拨单据、异动类别为调拨、影响库存为减、影响成本为N赋予计算结果的调拨单
作业说明
调入单位
物管
调出单位(仓库)
会计
备注
1.料件调拨需求原因：
售后仓库配货需求，仓别与仓别间挪动需求，不易拆分（螺丝、胶袋，辅助材料等）料件发货时按最小包装方式出库的需求，
仓库与职能部门的需求等
2.输入单据：
由调出单位于存货管理子系统『录入调拨单』输入欲调拨之料件品号、数量、仓别、用料部门等数据
销售部商品调拨流程及操作规范
销售部商品调拨流程及操作规范
目的:建立健全的商品调拨流程,确保商品顺利调拨,协调好前后台工作，保证前台销售顺利进行．
适用范围:海免观澜湖店
内容:
一、调拨商品界定:商品需要在柜组及仓库间转移.
二、调拨类型:
１、仓库到柜组间调拨;
２、仓库到仓库间调拨;
3、柜组到柜组间调拨;
三、调拨步骤:
1、由调出方准备所调货物后在系统中做调拨单；
2、接货方根据调拨单核对商品明细;
3、明细核对无误后将商品接受,双方在纸质调拨单上签字;
4、接货方将货物拉倒柜台后,纸质调拨单交给当班主管，当班主管根据调拨
单在系统中做收货审核;
5、特殊调拨：调往残损仓,暂存仓；
四、注意事项:
1、收货方在接收货物时需仔细核对纸质调拨单与实货,避免调错货
2、主管在审核单据是需仔细查看柜组是否正确；
3、每月的固定调拨需在上月月底制定全月的调拨计划发给招商采购部；
4、特殊调拨调拨单需要经理及以上人员审核；
5、月度调拨计划表如附件。
资金调拨流程
资金调拨流程随着经济的发展和企业的运营，资金调拨成为了企业管理中重要的环节。
资金调拨是指企业内部将资金从一个账户或部门转移至另一个账户或部门的过程。
本文将探讨资金调拨流程，内容包括资金调拨的目的、程序和控制措施。
一、资金调拨的目的资金调拨具有以下主要目的：1.满足业务需求：资金调拨可以满足企业内部各个部门之间的资金需求，确保正常运营和生产。
2.优化资金配置：通过资金调拨，企业可以根据各个部门之间的实际需求，合理配置和调整资金，以提高资金利用效率。
3.风险防控：通过资金调拨，企业可以及时调整资金分配，减少风险集中，提高企业的抗风险能力。
二、资金调拨的程序资金调拨通常包括以下步骤：1.申请：资金调拨的申请通常由需要资金的部门提出，部门需说明资金需求的具体原因、金额以及预期用途。
申请应由责任人签字并提交相关部门或财务部门审批。
2.审批：根据企业的内部管理制度，资金调拨申请通常需要经过相关部门的审批。
审批者会对申请的合理性、合规性进行评估，并决定是否批准资金调拨请求。
3.执行：一旦资金调拨申请获得批准，相关部门或财务部门将根据批准的金额和用途将资金从原账户调拨至目标账户，并及时记录和报账。
4.跟踪和审计：企业应建立健全的内部控制机制，对资金调拨进行跟踪和审计。
通过对调拨流程的监控，企业可以及时发现和纠正潜在的问题，确保资金调拨的合规性和透明度。
三、资金调拨的控制措施为确保资金调拨的准确性和合规性，企业应采取相应的控制措施：1.授权管理：企业应规定资金调拨的授权流程，确保调拨申请经过适当的层级和人员审批，避免滥用和错误调拨的发生。
2.备查文件：企业应做好资金调拨的备查文件工作，包括调拨申请、凭证、账册等，以便日后审计和查询。
3.审计检查：企业应定期进行内部和外部审计，审核资金调拨的程序和操作是否符合规定，并对异常情况进行处理。
4.信息系统控制：企业可通过建立信息系统来管理资金调拨流程，实现调拨申请的自动化审批和跟踪，提高操作效率和准确性。
固定资产内部调拨流程
固定资产内部调拨流程固定资产内部调拨是指在同一企业内，将项固定资产从一个部门或单位调拨给另一个部门或单位使用的一种管理行为。
固定资产内部调拨流程的建立和执行可以有效地管理企业的固定资产，保证固定资产的合理配置和使用，提高企业的资产利用率和经营效益。
本文将从申请、审批、执行和记录四个方面详细介绍固定资产内部调拨流程。
一、申请1.申请人填写内部调拨申请表申请人根据需要填写内部调拨申请表，包括调拨资产的名称、型号、规格、数量、原使用部门、申请调入部门等相关信息。
2.调入部门审核申请调入部门接收到内部调拨申请后，对申请的合理性、必要性进行审核，并确认是否具备接收资产的条件。
3.调入部门填写内部调拨评审表调入部门根据实际情况填写内部调拨评审表，包括对申请的审批意见、接收资产的用途和预计使用期限等信息。
4.申请人提交申请材料申请人将填好的内部调拨申请表和内部调拨评审表提交给固定资产管理部门。
二、审批1.固定资产管理部门审核申请材料固定资产管理部门对提交的内部调拨申请表和内部调拨评审表进行审核，核实资产信息和各部门的需求。
2.固定资产管理部门填写调拨审批表固定资产管理部门根据审核情况和内部调拨申请的原因、影响等，填写调拨审批表，并附上审批意见。
3.上级部门审批调拨审批表上级部门审批人对内部调拨申请进行审批，签字确认。
4.固定资产管理部门录入系统固定资产管理部门将审批通过的内部调拨申请信息录入资产管理系统，生成新的资产调拨单。
三、执行1.通知调出部门固定资产管理部门将内部调拨申请审批通过后的资产调拨单通知调出部门。
2.调出部门准备资产调出部门根据资产调拨单的要求，将待调拨的资产进行清理、维修、封存等准备工作。
3.资产移交调出部门将准备好的资产移交给固定资产管理部门，并进行资产交接手续。
4.调入部门接收资产固定资产管理部门将经过资产交接手续的调拨资产移交给调入部门，调入部门接收资产，并填写接收记录。
四、记录1.固定资产管理部门备案固定资产管理部门将内部调拨的相关信息进行备案，包括内部调拨申请表、内部调拨评审表、调拨审批表、资产调拨单等。
产品调拨管理制度
产品调拨管理制度一、总则为规范公司产品调拨管理，规定产品调拨的程序、流程和责任，加强对产品的统一管理，保证产品调拨的合理、公正和有效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门之间的产品调拨管理。
三、调拨程序1. 调拨申请产品调拨需由下发部门提交调拨申请，包括调拨数量、目的地点、使用部门等信息，并经上级领导审批后方可执行。
2. 调拨审批调拨申请经上级领导审批后，由调拨部门办理调拨手续，并填写《产品调拨单》，并由相关部门签字确认。
3. 调拨执行调拨部门按照调拨单的要求，将产品调拨至目的地点，并由目的地点部门人员签收。
4. 调拨记录调拨部门要做好产品调拨记录，包括调拨数量、目的地点、使用部门等信息。
四、调拨流程1. 调拨申请（1）下发部门填写《产品调拨申请表》，并提交给上级领导审批。
（2）上级领导审批通过后，将《产品调拨申请表》交给调拨部门。
2. 调拨审批（1）调拨部门收到《产品调拨申请表》后，审核申请内容并填写《产品调拨单》。
（2）调拨部门将《产品调拨单》交给相关部门确认，并征得相关部门签字。
（3）调拨部门将《产品调拨单》送交上级领导审批。
3. 调拨执行（1）上级领导审批通过后，调拨部门按照《产品调拨单》的要求，将产品调拨至目的地点。
（2）目的地点部门收到产品后，核对数量并签收。
4. 调拨记录调拨部门要做好产品调拨的记录，并将相关记录报送给上级领导备查。
五、责任规定1. 调拨部门负责从发起调拨申请到调拨执行的全过程，并做好相关记录。
2. 下发部门负责申请调拨，并做好申请材料。
3. 目的地点部门负责收货确认，并做好相关记录。
4. 上级领导负责审批调拨申请，并监督调拨实施情况。
六、监督检查1. 监督公司领导定期对产品调拨的执行情况进行检查。
2. 检查财务部门对产品调拨进行审计，并定期公布审计结果。
七、附则1. 本制度由公司领导负责解释。
2. 本制度自颁布之日起施行。
调拨工作流程图1-16
类别管理类发行部门人资部编号名称调拨流程发行日期2014-1-20 页数制作雷玉华审核审批责任岗位流程说明1数据员数据员、成品仓成品仓成品仓、车队车队、数据员、成品仓数据员1、数据员按库存量与近期钢琴厂的生产计划做好调拨计划。
调拨计划单中需注明：现库存，计划出库量、计划生产量、安全库存量。
2、调拨计划交内部经理确认后，交成品仓主管。
调拨计划中不包含琴号，但需要包含型号与数量，与要求调拨的日期。
3、成品仓主管按调拨计划，对成品琴进行调拨。
调拨出来的成品琴，摆放在平台后，需要仓管重新核实后，将有琴号的调拨清单给到数据员。
4、数据员收到调拨清单后，在U8系统中，做数据调拨，并打印调拨单，将调拨单给到仓管，做为调拨凭证。
但U8系统中的数据暂不审核。
5、仓管将调拨单交调拨司机，调拨司机将单随货一起调拨，并让对方仓管签收确认，并将调拨清单返还给数据员。
6、数据员收到调拨司机返还的调拨单，并在U8系统中做调拨审核，并转换仓位。
（签收的调拨清单做为司机转琴计件的依据。
）7、相关单据：调拨计划、调拨清单。
数据员每周出两次调拨计划调拨计划确认后，交成品仓主管开始调拨司机将单随货一起调拨，对方签收后，调拨司机将回单返还给数据员成品仓主管按调拨计划，进行成品琴调拨数据员收到调拨司机返还的调拨单，在U8系统中做调拨审核并转换仓位。
成品琴实际调拨装车后，将实际调拨清单给到数据员，数据员打印调拨清单，暂不审核结束。
调拨业务和盘点业务的流程
调拨业务和盘点业务的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!调拨业务流程：1. 调拨申请：由需求部门或仓库提出调拨申请，填写调拨申请表，注明调拨的物品、数量、调出仓库和调入仓库等信息。
医院药品调拨管理流程
医院药品调拨管理流程尊敬的医院药品调拨管理团队：为了更好地管理和调拨药品，提高医院的药品供应效率以及保障患者的用药安全，我们制定了以下医院药品调拨管理流程。
第一部分：调拨申请在医院药品调拨管理流程中，首先需要由各临床科室（部门）的负责人向药库提交调拨申请。
申请时需要提供以下必要信息：1. 药品名称及剂型2. 药品生产批号和有效期3. 药品数量和规格4. 调拨原因和临床用途5. 调拨科室及接收人员信息第二部分：审核和批准药库接到调拨申请后，由专门的药库管理员进行审核。
审核主要包括以下环节：1. 核对调拨申请中的药品信息是否准确2. 验证药品库存量是否满足调拨要求3. 检查药品有效期是否符合安全要求4. 根据临床需要判断是否批准调拨若审核通过，药库管理员会将调拨申请转交给相关管理人员进行批准。
第三部分：调拨执行一旦调拨申请得到批准，药库管理员将安排药品的具体调拨执行工作。
具体步骤如下：1. 药库管理员按照申请单上的信息，取出相应的药品，并记录调拨药品的出库信息，包括药品名称、剂型、规格、数量等。
2. 药库管理员将调拨药品交由配送人员，配送人员持相关单据将药品送至目标科室（部门）。
3. 接收科室（部门）的负责人在收到药品后，应立即核对并确认药品与调拨申请一致，并签字接收。
第四部分：调拨记录和信息更新为了实现药品调拨的追溯管理和信息化管理，医院需要做好调拨记录和信息更新工作：1. 药库管理员应及时将调拨出库和配送信息记录在电子调拨系统中，并做好相应归档工作。
2. 调拨接收科室（部门）的负责人也需将药品接收信息反馈给药库，以便药库及时更新库存和调拨信息。
第五部分：异常情况处理在医院药品调拨管理流程中，可能会出现一些异常情况，需要进行及时处理，包括但不限于以下情况：1. 药品库存不足或过剩导致调拨无法执行的情况，需要及时与申请科室（部门）协商解决。
2. 药品有效期临近或已过期，需要立即通知相关科室（部门）和药库进行处理和调整。
固定资产调拨管理流程
固定资产调拨管理流程固定资产调拨是指将固定资产从一个责任单位调拨给另一个责任单位使用的管理流程。
固定资产调拨管理流程包括资产调拨申请、资产调拨审批、资产调拨执行以及资产调拨登记等环节。
以下是一个1200字以上的固定资产调拨管理流程的详细介绍。
1.资产调拨申请阶段在资产调拨申请阶段，申请人需要填写资产调拨申请表，表格中需要包括以下内容：（1）资产调拨的原因和背景；（2）被调拨的资产种类、名称、数量、规格、品牌和原价值；（3）资产的使用部门和责任人；（4）调拨后的使用地点和使用目的。
2.资产调拨审批阶段资产调拨申请表将被提交给相关部门进行审批。
审批部门将根据资产的重要性、调拨的合理性和合规性等因素来决定是否批准调拨申请。
审批流程可能需要经过多个层级的审批，包括所在部门的主管、财务部门和公司领导等。
3.资产调拨执行阶段一旦资产调拨申请获得批准，资产调拨将进入执行阶段。
执行阶段的主要任务包括：（1）确定资产调拨的具体日期和时间；（2）将被调拨的资产从原使用地点搬迁到新的使用地点；（3）对资产进行清点和检查，确保全部调拨的资产的完整性和可用性。
4.资产调拨登记阶段资产调拨执行完毕后，需要进行资产调拨登记。
资产调拨登记的目的是记录资产调拨的详细信息，包括：（1）调拨日期和时间；（2）调拨前的资产信息和调拨后的资产信息；（3）调拨的部门和责任人等。
5.资产调拨验收阶段资产调拨验收是确保调拨的资产符合要求的过程。
资产调拨的接收方需要对调拨的资产进行验收，验证以下几个关键点：（1）调拨的资产是否与登记信息一致；（2）调拨的资产是否完整、可用；（3）调拨的资产是否符合相关质量标准和安全规定等。
6.资产调拨结果反馈阶段在资产调拨验收完毕后，接收方需要将资产调拨结果反馈给原使用方和相关部门。
反馈的内容包括：（1）资产调拨是否成功完成；（2）调拨后的资产使用情况如何；（3）调拨后的资产是否能够满足预期的使用要求。
以上是一个固定资产调拨管理流程的详细介绍，该流程旨在确保固定资产的调拨过程合规、高效，并使得调拨的资产能够正常使用。
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调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
7附件7.1门店至门店调拨流程图7.2调拨申请单7.3调拨发出单差异处理∙调入方在发现实收数量与《调拨发出单》数量有差异时，应及时与调出方联系∙双方相关负责人经调查、确认后做相应处理，确保双方库存准确及公司利益不受伤害∙若商品缺少经确认为调出方原因，由调出方物流部作补发货处理；若商品溢出经确认为调出方误操作，由调出方物流部作补调拨单处理；若验货时发现型号不对，由承运方物流将商品带回调出方物流部进行调换，此换货造成的损失，经确认为调出方误操作，由调出方造成错误的相关人员承担；若由于承运方物流责任引起，则由承运方承担全部责任调拨后续工作及单据归档∙调出方物流部收货员在与承运方物流人员交接完调拨商品后，将《调拨申请单》、《装车单》调出方物流部联、《托运单》发货方联装订一起连同《调拨发出单》调出方财务联交调出方仓储文员，由仓储文员将《调拨发出单》调出方财务联归“财务待交接档”，其余单据归“调拨发出已完成档”，在月底时将一月调拨发出完成单据按发货日期顺序登记在《调拨发出已完成月汇总表》中并将《调拨发出已完成月汇总表》作为封面装订备查。
在每周一将《调拨发出单》调出方财务联与调出方财务部办理交接，且每月1号完成上月所有单据的交接工作∙调入方物流部收货员在与调入方商品部交接完调拨商品后，将《装车单》调入方物流部联、《托运单》接收方留存联装订一起连同《调拨发出单》调入方财务联交调入方仓储文员，由仓储文员将《调拨发出单》调入方财务联归“财务待交接档”，其余单据归“调拨接收已完成档”，在月底时将一月调拨接收完成单据按发货日期顺序登记在《调拨接收已完成月汇总表》中并将《调拨接收已完成月汇总表》作为封面装订备查。
在每周一将《调拨发出单》调入方财务联与调入方财务部办理交接，且每月1号完成上月所有单据的交接工作∙MST 文员每天在ERP 系统中查询调拨单接收情况，在JDA 系统中作同步处理，保证ERP 系统和JDA 系统的库存数相等7.4装车单7.5调拨发出已完成月汇总表7.6调拨接收已完成月汇总表附件1门店至门店调拨流程图附件2调拨申请单调拨申请单打印日期：yy-mm-dd打印时间：hh-mm-ss 调拨申请单号：*****制单日期：yy-mm-dd 发出门店：10101********确认日期：yy-mm-dd 接收门店：10102********供应商代码：400177供应商名称：北京景志豪业商贸有限责任公司———————————————————————————————————————————单品号UPC供应商部件号说明调拨数量8000688942008000688941FG04豪仕曼FG04仿直拼胡桃10P1340 8000688882008000688881CZ06豪仕曼CZ06仿雅白橡木8P400合计：1740第1页/总1页此单据相关说明：1、调拨申请单为一联：调出方物流部留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3调拨发出单调拨发出单打印日期：yy-mm-dd打印时间：hh-mm-ss 调拨发出单号：*****制单日期：yy-mm-dd 调拨申请单号：*****确认日期：yy-mm-dd 发出门店：10101********接收门店：10102********供应商代码：400177供应商名称：北京景志豪业商贸有限责任公司———————————————————————————————————————————单品号UPC供应商部件号说明调拨数量8000688942008000688941FG04豪仕曼FG04仿直拼胡桃10P1340 8000688882008000688881CZ06豪仕曼CZ06仿雅白橡木8P400合计：1740第1页/总1页此单据相关说明：1、调拨发出单为一式四联：第一联（白）：加盖调拨发货章交调入方财务留存第二联（红）：调出方财务留存第三联（蓝）：调出方商品部留存第四联（黄）：调入方商品部留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件4装车单装车单打印日期：yy-mm-dd打印时间：hh-mm-ss 装车单号：*****制单日期：yy-mm-dd 发出门店：10101********确认日期：yy-mm-dd 接收门店：10102********______________________________________________________________________________________单据类型单据号调拨单97调拨单96调拨单98收货单47648收货单47647返厂单47670__________________________________________________________________________________________________________________第1页/总1页此单据相关说明：1、装车单为一式二联：第一联（白）：发货方物流部留存第二联（红）：接收方物流部留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件5调拨发出已完成月汇总表____月份调拨发出已完成月汇总表序号装车单号发货日期发货人员序号装车单号发货日期发货人员此单据相关说明：1、单据一联：由物流部留存归档2、填写说明：序号：按调拨发出时间先后按月编写的流水号装车单号：填写装车单号发货日期：填写与承运方物流交接日期发货人员：填写发货方物流部经办人员3、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件6调拨接收已完成月汇总表____月份调拨接收已完成月汇总表序号装车单号接收日期接收人员序号装车单号接收日期接收人员此单据相关说明：1、单据一联：由物流部留存归档2、填写说明：序号：按调拨接收时间先后按月编写的流水号装车单号：填写装车单号接收日期：填写与承运方物流交接日期接收人员：填写接收方物流部经办人员2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准培训试题：1）门店与门店间进行商品调拨时，要求调入方应有调拨商品的（）才允许调拨□A顾客订单■B对应SKU号■C对应供应商号□D畅销记录2）门店需进行调拨商品时，无论金额大小都应经由调拨双方（）同意后进行调拨。
□A物流部经理■B商品部经理■C分管店长□D销售审计3）在门店进行商品调拨时，调出方商品部与物流部交接商品时，验收商品人员包含（）。
■A防损部员工□B销售审计□C调入方商品部员工■D调出方物流部收货员4）门店接收调拨商品时，除接收调拨商品外，还需从承运方物流人员处接收（）。
■A《调拨发出单》调入方联次□B采购订单■C《装车单》调入方联次5）门店接收调拨商品验货完毕后，调入方物流部收货员应在系统中进行（）操作□A储位分配□B配送发车■C装车接收■D调拨接收。