产品报价管理办法
新产品报价管理办法
xxxx集团股份有限公司新产品报价管理办法第一条为加强公司销售报价管理，提高公司竞争力，提升客户满意度，特制订本办法。
第二条公司所有产品报价工作由集团总部统筹管理，各子公司各厂部无权自行报价。
第三条本办法所指新产品，系市场部提请开发、核对的传动轴及轮毂单元业务相关产品，不包括集成业务产品。
第四条新产品报价的基本流程及相关部门的责任如下。
市场部（提出需求与样品）→技术部（开发或核对）→采购部与质量部（采购询价）→财务管理部（汇总数据并核算成本）→业务部（答复客户询价与接单）。
第五条标准产品的报价流程与时间要求。
市场部：在收到样品后，应尽早传递给技术部校对、开发。
技术部：收到样品后的1-3个工作日内识别是否新产品。
若为新产品，应及时反馈给市场部制订新品开发计划，并在规定的时间内完成产品开发，将新品求的模具及配件样式、图纸、技术参数及精度等信息给采购部、质量部及财务管理部。
若为成熟产品，需在1-7个工作日内提供类似报价给财务管理部，且需考虑模具费及工具等成本。
技术部应尽量提高类似报价的准确度，实际报价与类似报价的差异幅度应控制在0%~15%。
采购部：在接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需模具及配件等报价，发送给财务管理部。
质量部：接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需检具及人工成本等报价，发送给财务管理部。
财务部管理部：收到类似报价后或收齐上述信息后1-3个工作日内完成成本测算并录入系统、通知业务部。
第六条涉及特殊磨具、刀具的产品报价流程与时间要求。
涉及特殊磨具、刀具的新产品，第1单生产周期为1-60天。
特殊刀具、模具等材料外购前须先盘点库存，减少采购节约支出。
实际下单后，技术部、采购部、质量部需核实各项材料或人工的实际价格。
核实价格与已报价格差异超过5%的，应更新报价并通知财务管理部。
财务管理部重新测算后，总体价格与已报价格差异超过5%的，更新报价并通知业务部。
第七条客户要求变更个别部件的报价流程与时间要求。
新产品报价、核价管理办法
新产品报价、核价管理办法
1 目的
理顺新产品报价、核价管理程序，加快信息反馈和产品开发，满足市场需求，扩大市场份额，争取最大经济效益。
2 适用范围
本办法适用于公司新产品的报价、核价的过程管理。
3 职责
3.1市场部负责对外新产品的承接，负责新产品的信息传递与价格谈判。
3.2产品技术开发部负责产品的承接，核算新产品的工时、材料消耗定额。
4 管理内容与方法
4.1市场部接到外部客户报价需求，填写报价申请单，交部门经理签字后转技术工程部，有技术工程部部门经理签字后按报价周期核算价格。
4.2技术工程部按照图纸及工艺要求出据详细的内部核算报价单，由报价人签字，部门经理审核，公司总工批准后转市场部。
4.2激光对外加工报价的由激光市场内勤负责报价，公司总工签字后转市场部。
4.3市场部接到报价单，首先交部门经理签字确认后在由业务员或内勤与客户协商议价。
4.4市场部内情或业务员根据新产品审批价格，与客户进行价格谈判。
客户提报的价格低于审批价格的，由技术工程部重新进行核价，并按4.2的程序在两个工作日之内处理完毕，反馈市场部，由市场部与客户重新进行协商、谈判。
连续两次协商、谈判不成，视为放弃；客户提报的价格满足及高于审批价格的，由市场部及时通知产品技术开发部等相关部门。
4.5市场部将最后确认的价格重新整理报价单发至客户，需客户签字确认回传后与技术工程部出据的报价单一并存档。
5 有关规定
5.1为扩大市场份额，鼓励市场部在与厂家协商、谈判过程中争取最大利益，对通过价格谈判确定的价格高于审批价格的，按照为公司创造效益的多少，每季度由财务进行汇总，报总经理办公会研究，确定奖励金额。
报价流程及管理办法
长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。
一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。
二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。
B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*（原漆单价+稀料配比*稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中：单位面积原漆用量见附表(各分子公司自行确定)；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定。
产品报价管理办法
1、目的进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、范围本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
3、术语定义报价：指产品报价，是指卖方通过考虑自己产品的成本，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行的价格。
成本：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。
组织要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源，其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。
4、职责4.1、价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理（主管）、PMC 部经理（物控主管）。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
4.3、技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算,模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部需把变动情况及时通知报价部门（业务部）.4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时反馈成本核算部门（技术部、模具部）对价格进行精确测算。
5.工作流程5.1、业务部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应按照 APQP 流程，通过《新产品开发项目建议书》《新产品开发初步评审单》《新产品项目可行性分析报告》传递给技术部门（成本核算部门）。
新产品报价的管理办法
新产品报价管理规定—、总则规范新产品报价流程，杜绝报价工作中的失误，确保新产品报价的准确性，加快新产品的报价速度，更好地满足市场及用户的需求。
本规定适用于新产品报价及重大改型产品的重新报价。
二、职责1.销售公司负责对新产品报价提出申请，并及时向用户报价；2.研究所负责核算工艺定额；3.生产计划处对工艺定额不合理的的地方提出建议；4.财务中心按照工艺定额和材料价格核算产品价格；5.企管办负责组织销售公司、研究所、财务中心等部门按计划时间完成产品定价情况进行检查考核。
三、规定要求1.报价工作流程：新产品开发申请/批准T方案论证、确认T核算材料工艺定额T工艺定额评审和修订T工艺产品成本核算2.销售公司的业务人员接到客户的新产品需求后，必须在一个工作日内将相关的信息及时传递到研究所 (具体要求参考《新产品开发管理规定》)；2.研究所接到销售公司的信息后，及时安排进行产品的结构概算，并由专人进行定额的核算，完成后经室主任和部门负责人签字确认后报财务中心和生产计划处；3.根据产品的数量和提供的产品信息的区别，分以下几种情况规定产品工艺定额的核算完成时间：(1)属于公司常规产品，研究所工艺定额核算完成时间要求如下表：（2）对于常规的散热器产品，研究所可参照相似产品的生产定额概算工艺定额，生产计划处接到研究所新产品的工艺定额后，对其中不合理的地方应及时向研究所提出建议；（3）研究所根据生产计划处的建议和新产品在制造过程中发生的变更，及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司；（4）对于新领域和特殊客户的新产品，研究所应组织生产计划处、采购供应处、生产车间、销售公司等部门共同对产品进行策划，对于新产品试制过程中出现的材料变更及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司；（5）核算材料工艺定额时按：芯体分总成、水室分总成、侧板分总成、支架分总成、护罩分总成、护网分总成、标准件和附件的顺序核算，每类分总成须列出明细，明确部件名称/材料名称/材料质/规格/下料尺寸/件数/单位/ 定额等表述信息。
酒店商品价格管理制度模版
酒店商品价格管理制度模版一、概述酒店商品价格管理是指对酒店内各类商品的价格进行统一规范和管理的制度。
本制度的制定旨在确保酒店商品价格的合理、公平和透明，维护消费者权益，提升酒店业务经营效益。
二、价格制定原则1. 公平原则：酒店商品价格应当公平合理，不得存在任何形式的歧视性定价。
2. 透明原则：酒店商品价格应当明示于酒店内显著位置，消费者可以直观获取商品价格信息。
3. 稳定原则：酒店商品价格应当保持相对稳定，原则上不得频繁调整。
4. 合理原则：酒店商品价格应当根据市场供需情况、成本以及其他相关因素进行合理定价。
三、价格核算1. 成本核算：酒店商品价格的制定应当充分考虑商品的成本，包括采购成本、运输成本、仓储成本等。
2. 利润核算：酒店商品价格应当合理确定适当利润，确保酒店经营的可持续发展。
四、价格调整机制1. 外部环境变化：如法律法规调整、市场供需情况变化等时，酒店可以根据实际情况进行价格调整，但应当提前通知客户并在酒店内明示价格调整信息。
2. 内部管理需要：酒店也可根据酒店经营的实际需要进行价格调整，但应当符合相关政策和规定，并及时报备上级主管部门。
五、价格监督管理1. 内部监督：酒店应建立健全内部价格监督机制，通过内部审查、销售数据分析等方式检查和监督价格的执行情况。
2. 外部监督：酒店应接受相关政府主管部门的价格监督和检查，如发现价格违法行为，应积极配合相关调查并及时整改。
六、处罚措施1. 对于价格管理不合规的酒店员工，将依据公司相关规定予以纪律处分。
2. 对于涉及价格虚假宣传、价格欺诈等行为的，将依据相关法律法规追究法律责任。
3. 酒店应当积极配合相关部门，确保处罚措施的执行。
七、制度宣导和培训1. 酒店应定期组织价格管理制度的宣导和培训，确保员工了解并遵守本制度。
2. 新员工入职时，应进行价格管理制度的培训，并签署相关承诺书。
八、制度评估和修改酒店应根据实际需要定期评估价格管理制度的执行情况，及时发现问题并进行修改和完善。
产品报价及合同签订管理规定
产品、报价及合同签订管理规定（一）产品各销售机构所销售的产品必须是董事长签署同意可以经营的产品。
分支机构财务部、商务部需凭董事长签署意见的文件执行合同、下单、汇款，并将所有合同及往来银行资料报集团存档备案。
未有董事长批示而擅自操作属严重违规行为，一旦发现即予开除。
（二）定价及报价销售公司总经理或主管副总通常根据工厂报出的价格向客户报价，在考虑运费及佣金（原则上不提倡通过佣金形式争取客户）后，毛利率高于20%无需请示，低于20%的必须事先知会董事长。
（三）常规合同条款常规合同条款——首付定金20%（常备品或库存品10%），分批发货，分批结算，定金留最后一批结算。
买方在申请发最后一批货之前必须先付清余款，补货之发货视同最后一批货——无须请示，超越常规合同条款必须向董事长请示。
原则上，所有销售合同须报董事长终审。
（四）坚持向工厂下单的三项基本原则，坚决杜绝仅凭买方传真或口头承诺而贸然下单的行为：1、正式合同（注明数量、单价、交期、品名、型号等）2、买方（含设计院）确认签署的封板样3、必须收到合同定金（如合同规定有定金）注：凡销售CN 品牌的，必须将此三项要件交于工厂，方可排产如果买方是AAA级客户，在董事长审核同意后，可以凭买方加盖公司公章的中标通知书正本或要货申请书正本等文件（其中必须注明品名、型号、数量、单价、总价、交货期、付款方式等核心内容）向工厂下单，同时业务人员应加紧正式合同的签署工作。
（五）合同中有关产品的规格型号、数量、单价等关键信息必须是准确的。
严禁出现“暂定量”、“暂定价”、“货款月结”、“多退少补”等字眼，特殊情况必须向董事长请示。
（六）合同中有关检验或验收标准的规定：原则上应明确按国家标准或行业标准，任何超越上述标准的客户要求均须征得工厂书面同意后方可加入合同中去。
严禁为了急于求成而随意答应顾客要求的不负责任的行为，违者必定予以严肃处理。
（七）合同中有关“交货期”的规定，必须事先与工厂协商，在获得工厂书面认可后，方可纳入合同条款。
产品和服务定价管理办法
产品和服务定价管理办法第一章 总则第一条 为使公司产品和服务价格制定科学化，流程规范化，保证各种产品和服务对外报价的有序进行，特制定本办法。
第二条 本办法适用于XX 石油技术（集团）有限公司及各全资子公司。
第二章 产品和服务定价的对象和管理部门第三条 产品和服务定价以公司对外销售的产品和提供的服务为制定价格的对象。
第四条 公司产品和服务价格的管理部门是财务管理中心财务管理部（以下简称“财务管理部”）。
第五条 公司产品和服务定价是指财务管理部、产业部门与营销单位按公司规定的流程、采用成本加成法和市场定价法，确定产品和服务对外报价的过程。
第三章 定价的分类管理第六条 公司产品和服务定价体系分为财务成本价格、销售指导价格和市场公开价格三类价格。
第七条 财务成本价格反映了销售产品和提供服务所发生的全部成本，包括直接成本、产业部门间接费用分摊和集团管理费用分摊，该价格确保了公司持续经营的最低利润率水平，是公司新项目是否立项、是否鼓励经营、是否决定承接的依据。
第八条销售指导价格是在财务成本价格基础之上根据市场竞争情况确定的价格，该价格用于正式对外竞标报价和议价依据，该价格确保公司要求的利润率水平。
第九条市场公开价格在销售指导价格基础之上根据市场价格情况确定的价格，该价格用于公司产品市场定位和对外推广交流活动中的非正式报价的依据。
第四章三类价格的制定流程第十条财务管理部按照产品和服务的全成本加成的原则制定财务成本价格。
第十一条对于具有标准成本的自有产品和服务，财务管理部负责发布财务成本价格，并定期更新调整。
第十二条对于无法核定标准成本的产品和服务项目，在项目启动过程中，由产业部门向财务管理部上报《直接成本报价表》，由财务管理部核定财务成本价格。
第十三条产品和服务直接成本由产业部门根据外部公司原材料和服务的市场报价、产业部门直接费用的耗用情况计算和确定；产业部门的间接费用分摊和集团管理费用分摊由财务管理部根据年度费用计划额制定分摊原则并计算和确定。
产品销售价格管理办法
产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。
1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。
2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。
4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。
（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。
5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程在市场经济中，报价是商业活动中必不可少的环节。
一个高效的报价管理制度和流程对于一个企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨报价管理的意义，以及如何建立和实施一个有效的报价管理制度和流程。
一、报价管理的意义报价管理是指企业根据市场需求和成本情况，制定合适的价格来销售产品或提供服务的过程。
一个有效的报价管理制度和流程对于企业来说具有以下重要意义：1. 价格竞争力：通过对市场价格的敏感度和把握能力，企业能够制定具有竞争力的报价，从而在市场竞争中脱颖而出。
2. 利润管理：报价直接影响企业的利润率。
通过合理的报价制度和流程，企业能够控制成本、提高销售额，实现更好的利润管理。
3. 客户关系维护：报价是企业与客户之间沟通的重要环节。
一个良好的报价管理制度和流程能够保证顾客满意度，增加客户忠诚度，提升企业的口碑和品牌价值。
二、建立报价管理制度的步骤1. 市场调研：企业需要对市场进行准确的调研，了解竞争对手的价格策略、顾客的需求和市场趋势，以便为产品或服务设定合理的价格。
2. 成本分析：在制定报价时，企业需要仔细分析产品或服务的成本结构，包括直接成本和间接成本，以确保价格覆盖所有成本并能够获得合理的利润。
3. 价值定位：企业需要确定产品或服务的价值定位，即决定它所提供的独特价值和与竞争对手的差异。
价值定位将直接影响报价策略和定价水平。
4. 定价策略：基于市场调研、成本分析和价值定位，企业需要确定报价的策略，包括高价策略、低价策略、差异化策略等。
不同的策略适用于不同的市场环境和产品类型。
5. 报价流程：在制定报价流程时，企业需要考虑多个方面，如内部流程和审核审批流程，以及与客户之间的报价沟通和反馈流程。
合理的流程可以确保报价管理的高效运转。
6. 报价评估与调整：报价管理制度和流程应该是动态的，企业应定期评估和调整报价策略，以适应市场的变化和客户需求的变化。
三、报价管理存在的挑战和解决方法1. 信息不对称：在报价管理中，企业和客户往往拥有不对称的信息。
报价和管理制度
报价和管理制度一、报价制度1. 报价准则所有报价必须符合市场价格，且在合同有效期内保持不变。
2. 报价编制报价由销售部门负责编制，根据市场需求、成本和利润率进行合理的定价。
3. 报价审核销售部门负责人对报价进行审核，确保报价的合理性和准确性。
4. 报价管理销售部门将审批后的报价及时更新，提供给客户进行参考。
二、管理制度1. 内部管理（1）员工管理对员工进行定期的培训和考核，激励员工积极工作。
（2）生产管理严格控制生产流程，并加强对原材料的管理和使用。
（3）质量管理建立严格的质量管理体系，保证产品质量符合国家标准。
2. 外部管理（1）供应商管理与供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供货及时性。
（2）客户管理及时响应客户需求，提供优质的产品和服务，维护良好的客户关系。
三、目标和绩效评估1. 目标设定根据市场需求和公司发展战略，制定销售目标和生产目标。
2. 绩效评估定期评估员工绩效、产品质量和客户满意度，对不合格的业绩进行改进。
四、报价和管理制度的优化1. 定期调研了解市场行情和客户需求，根据实际情况及时调整报价和管理制度。
2. 信息技术支持加强信息化建设，提高工作效率和信息共享，为报价和管理制度提供技术支持和保障。
五、案例分析公司销售部门在过去的一年里进行了一系列的报价制度的优化，根据市场需求和成本情况，对产品的定价进行了调整，从而提高了销售额和利润率。
同时，公司加强了对员工的培训和考核，提高了生产效率和产品质量，受到了客户的好评。
六、总结报价和管理制度是公司正常运营的基础，只有合理的报价和管理制度，才能保证公司的长期发展和稳健运营。
希望公司能够根据市场的变化，不断完善报价和管理制度，提高公司的竞争力和盈利能力。
价格管理制度_1
价格管理制度价格管理制度1第一条为进一步加强产品价格管理,规范价格行为,维护销售秩序,促进产品经营健康发展,制定本规定。
第二条由营销副总,市场营销部几销售分部、财务部、生产部负责人组成价格领导小组,负责价格政策制定、价格审定和批准。
第三条各产品业务主管负责制定统一的各类产品加工费低限标准,由市场营销部组织讨论审定后,报价格领导小组审定批准执行。
第四条价格每季度组织修订一次;贵金属原料价格发生变动时应及时对产品价格进行调整。
第五条本办法中所指产品主要包括贵金属化合物、贵金属合金材料、贵金属电子浆料、贵金属粉末、贵金属催话网、贵金属热电偶和传感器等。
第六条基准价格构成基本的价格构成是:价格=原料价格+加工费;原料成本指贵金属成本;第七条报价过程计算贵金属成本使用的贵金属价格由财务部根据当日市场状况确定;第八条对于常规型的产品(如浆料、化合物和功能的大部分常规产品)实行成本导向定价,价格最低底限=产品原料成本+该产品底限加工费;第九条对于公司独断型的产品或战局很强技术有时的产品,实行需求导向进行定价,也需和常规产品一样,依据标准进行定价。
第十条对于铂网等市场竞争很强的产品,由于市场竞争非常激烈,实行竞争导向定价,即依据当时市场的竞争情况,营销员应填写《产品报价评审表》,由包括主观领导在内的各级经理进行讨论后制定合理价格。
第十一条报价按照统一标准,在标准之上销售人员可自行确定,低于加工标准的报价,营销员应填写《产品报价评审表》,低于5%以内的报价有销售部经理签批,低于5~10%的由市场营销部经理签批,低于10~20%的由主管副总签批。
签批后的《产品报价评审表》交客户服务部存档。
第十二条报价必须填写《报价单》并由产品经理和销售部经理签批后,以书面形式向可户报价;第十三条在交叉业务过程中,非产品主管部门的产品报价接受该产品主管部门的指导;第十四条本办法由市场营销部负责解释。
附件:1、《产品报价评审表》2、《报价单》价格管理制度2为进一步规范医院药品价格行为，根据国家药品价格管理的相关政策，制定本制度。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
价格采购及价格管理办法
价格采购及价格管理办法1. 引言价格采购及价格管理是企业日常运作中非常重要的一环。
它涉及到采购部门与供应商的合作，以及企业内部对于价格的管理与调控。
本文档将介绍价格采购的流程，以及价格管理的一些常用办法。
2. 价格采购流程2.1 供应商评估与选择企业在开始价格采购前，需要对潜在的供应商进行评估与选择。
评估供应商主要从以下几个方面进行：•供应商的信誉度和口碑：通过调查了解供应商的信誉和口碑，避免选择不良供应商。
•供应商的产品质量：评估供应商的产品质量是否符合企业的需求和标准。
•供应商的交付能力：了解供应商的交货周期、配送能力等，确保供应商能够按时提供所需商品。
•供应商的价格水平：将供应商的价格与市场价格进行比较，选择性价比最高的供应商。
2.2 询价与报价一旦确定了潜在供应商，企业可以向其发送询价函以获取详细的产品报价。
询价函应包括以下信息：•产品名称和规格•采购数量•交货地点和要求•付款方式与期限供应商收到询价函后，会根据企业的需求提供详细的产品报价。
企业应对不同供应商的报价进行综合比较，选择最合适的供应商。
2.3 谈判与合同签订企业在选择供应商后，可以与其进行谈判以获取更有利的价格和合同条款。
谈判的重点主要包括价格、交货周期、售后服务等方面。
谈判结果达成后，双方应签订正式的合同以确保供应商履行合同义务。
3. 价格管理办法3.1 市场调研与定价策略企业在制定产品价格时，应进行市场调研，了解同类型产品的市场价格水平。
基于市场调研结果，企业可以制定合理的定价策略。
常见的定价策略包括：•成本导向定价:价格基于产品成本，加上期望的利润。
•市场导向定价:价格基于市场需求和竞争情况。
3.2 价格灵活调整企业应根据市场需求和竞争情况，进行定期的价格调整。
如果市场需求增加，可以适当提高产品价格；如果市场竞争加剧，可以考虑降低产品价格以增加市场份额。
3.3 定价与促销策略结合企业在定价时应考虑到促销活动的影响。
合理的定价结合促销策略可以有效提高产品销量和市场占有率。
集团内部产品定价管理制度
集团内部结算定价管理制度集团公司内部专业化、集约化管理日趋加强，内部单位之间销售商品、提供劳务等结算量加大；结算内容除了原材料、刀夹量具、工装工具、数控设备、设备备件等实体物资外，还包括能源动力、维修等劳务项目。
第一章内部产品定价办法成本是构成价格的基础，而内部结算价格更是基于核算和管理成本的要求而产生的。
第一条集团公司内部结算定价的原则：按生产单位实际成本结算。
内部结算价格＝原材料+实际制造成本+分摊的各项费用。
第二条说明1、内部结算价格不得高于同类产品或劳务历史最低价格（原材料价格上涨因素除外）。
2、不得高于市场同类产品或劳务价格。
3、竞争原则，需求单位有权选择集团公司内部成本更低、质量更好、工期更短的其他生产单位为其提供产品或劳务。
第二章定价流程第三条定价流程1、生产单位根据发展规划部提供的内部结算模板，按实际发生的费用填写，并计算出真实成本，拟定内部结算价格。
2、生产单位把拟定的内部结算价格（含有计算过程的内部结算模板）和图纸报给发展规划部，由发展规划部对内部结算价格进行审核，发展规划部有权利要求生产单位重新报价或提供更加详细的价格计算依据。
3、发展规划部把确认后的内部结算价格反馈给生产单位和需求单位，生产单位根据内部结算价格进行报产，需求单位配合生产单位完成各项相关手续。
4、需求单位如对发展规划部确认的内部结算价格有异议，需提供详细说明和相关证据，如市场同类产品价格或对某工序实际发生工时有异议。
第四条责任条款1、生产单位主管领导对本单位提供的内部结算模板数据的真实性负全责，如材料费是否准确、各工序填写的实际发生工时是否准确、各工序消耗的刀具品种和数量是否准确、分摊的各项费用金额是否合理。
2、生产单位主管领导对本单位提供内部结算产品的工艺合理性负全责。
如能用三轴加工中心加工的产品就不要用五轴加工中心加工，能用普通设备加工的产品就不要用数控设备加工。
第三章其他第五条集团公司战略型的项目，如重未加工过模具、设备、机器人等，可以按实际成本报价，可以略高于市场采购价格。
报价管理制度内容
报价管理制度内容一、目的和范围为规范报价行为，提高报价效率，降低报价风险，保证公司经营利润，特制定报价管理制度。
本制度适用于公司内所有单位及相关人员在进行报价活动中的各项管理行为。
二、报价程序1. 报价前的准备工作（1）了解客户需求和要求，包括对产品或服务的规格、质量要求、交货期等信息进行充分了解。
（2）了解竞争对手的报价情况，根据市场行情进行合理定价。
（3）明确自身成本和利润要求，合理确定报价底线。
2. 报价编制（1）收集相关成本信息，包括原材料成本、人工成本、制造成本、管理成本、销售成本等。
（2）根据客户要求和市场情况制定报价方案，合理分配各项成本。
（3）编制报价单、合同等相关文件，确保内容真实、准确、清晰。
3. 报价审批（1）报价需经相关部门的审批，包括财务部门、销售部门等。
（2）审批程序应当包括必要的成本核对和利润评估，确保报价合理。
4. 报价提交（1）按照客户要求和合同规定，定时提交报价文件。
（2）确保报价文件的完整性和准确性，及时反馈客户信息。
三、报价管理1. 报价核算（1）对已报价的项目进行跟踪核算，及时掌握成本和利润情况。
（2）对盈亏项目进行及时分析，找出原因，调整报价策略。
2. 报价更新（1）根据市场变化和公司经营状况，适时更新报价策略和方案。
（2）对长期合作客户，定期进行报价策略的调整，确保合作关系稳定。
3. 报价反馈（1）对客户对报价的反馈进行及时跟踪，了解客户需求和市场情况。
（2）针对客户的反馈，适时调整报价策略和方案，提高报价成功率。
四、报价风险控制1. 预防风险（1）对高风险的报价项目进行全面的评估和研究，降低风险发生的可能性。
（2）加强对合作伙伴的信用评估，确保供应商的质量和交货能力。
2. 应对风险（1）对发生风险的报价项目进行及时处理，避免对公司利益造成较大损失。
（2）确保双方签订的合同内容合理、合法，有利于公司的权益。
五、报价管理的责任1. 本部门负责制定和执行报价管理制度，确保报价行为合规。
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产品报价管理办法
1 目的
规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。
2 适用范围
公司内部的产品报价过程。
3 职责
销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息；
技术部负责组织确定产品报价涉及的因素；
财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。
采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。
4 管理要求
4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。
4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于：
a)客户导入的技术要求是否完整；
b)是否能够按照规定的公差生产产品；
c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产；
d)生产能力是否足够；
e)合理的质量成本；
f)风险分析。
4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。
4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。
填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。
4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润
做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。
4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。
财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。
4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。
4.8 销售部根据总经理的审批结果，自行编制成客户规定的表格格式进行报价，并跟进报价结果反馈到财务部。
5工作流程
6 检查与考核
6.1销售部人员未通过产品报价流程，私自向客户报出产品价格的，公司不予确认，因此对公司造成损失的，由相关责任人自行承担，同时对相关责任人进行考核。
6.2必要时，原材料、子零件价格由采购部暂估，新增外购模具价格由技术部暂估，其他任何人不得对此进行报价或暂估，因此造成公司损失的，由相关责任人自行承担，同时对相关责任人进行考核。
7 相关文件
8 相关表单。