企业程序主管部门检查结果统计表
ISO9001各部门内审检查表范例
2.询问管理体系在公司内部的应用，有无不适用的条款？
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001：2015标准要求，建立管理体系、过程及其相互作用，
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行？如何监视体 系的过程并确保体系是不断改进的？
加以实施和保持，并持续改进。 监视体系的过程，主要有客户满意度调查，数据统计和分析，内部审 核和管理评审，对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价？是否明确到责任人？并 有明确的完成改进时间？
品质部每月评估质量目标实现情况，以持续改善和满足相关方要求。 质量目标未达成，按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”，要 求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更？
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的？
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点？
建立了顾客满意度、产品质量监测：IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审，管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析？
是，每月统计质量目标，检查是否达成，对于未达成项目要求，按《 纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审？
2.管理评审是否建立文件？
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持？
4.管理评审的输出如何在内部得到实施？
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)
最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
ISO13485内审检查表（完整各部门）
ISO13485内审检查表（完整各部门）厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。
1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。
规模以上工业企业统计数据质量核查方法
规模以上工业企业统计数据质量核查方法一、核查内容（一）核查主要指标工业总产值及其同期数，主营业务收入。
（二）核查内容1．核查企业报出的底表数据与相关财务账表、凭证数据是否一致。
2．核查企业报出的底表数据与省局数据库数据是否一致。
二、核查需准备的相关材料核查企业需准备的相关材料：（1）上述报表底表；（2）企业营业执照；（3）销售收入明细账及总账；（4）增值税纳税申报表；（5）产品生产、销售记录（产量、销量、销售价格、入库单、出库单）；（6）销售凭证；（7）若被检查企业上报数据包含了下属单位或子公司的数据，则需提供能够证明下属单位或子公司实际存在的证明资料，包括：营业执照、销售收入账、增值税纳税申报表。
三、核查具体情况的处理（一）数据核实有困难的1．企业不存在的，工业总产值认定为0。
2．企业已关、停、搬迁、且不能证明关、停、搬迁时间的，工业总产值认定为0（同时保留工业总产值同期数）。
—1—3．声称企业上报数据包含了下属单位或子公司的数据，又无法提供能够证明下属单位或子公司实际存在的证明资料，如营业执照、财务资料、税务资料等，且不能证明下属单位是非独立工业企业的，按下属单位不存在认定。
4．实地核查时，企业不能提供财务账、税务表的，工业总产值按有关报表、账册、凭证、记录的最小数据认定。
5．若核查组依据报告期增值税纳税申报表应税销售额认定的工业总产值与企业底表数相差较大，企业不认可的，须向核查组补充提交足以证明其数据真实性的书面证据（如账外账），核查组根据其补充证据决定是否予以采信。
6．实物依据采信度高于口头解释；销售收入明细账、增值税纳税申报表、销售凭证、入库单、出库单等的采信度高于利润表、资产负债表、工业产销总值及主要产品产量表、工业企业财务状况表等；企业会计报表的采信度高于上报的统计报表。
当上述依据发生冲突时，按高采信度依据进行认定。
（二）数据能够核实的1．报告期工业总产值=报告期增值税纳税申报表应税销售额+期末产成品—期初产成品（期末、期初产成品通过企业会计账或财务表获得）2．销售收入明细账，若有n种产品，月末结转时：产品销售金额合计=产品借方结转之和。
ISO13485内审检查表(含各部门)
最高管理者已规定企业内的职责、权限。
符合
符合
最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和I权限。
尼管理者代表的任命书和职责、权1限。
3高管理者指定管理者代表，明确其职责和权限
符合
审核员：
受审部门
总经理管理者代表
日期
标准条款
审核内容
审核方法
记录
评价
5.5职责、权限和沟通
3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过才程,以确保质量管理体系的有效性。
殳查证实企业内部沟通方式和渠道1的文件和记录。
1有内部沟通
符合
4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规，熟悉产品生产技术。对产品质量负全部责任。
与高层领导座谈。
熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。
符合
5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活动。
抽查二个员工。
1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文
件
佥查文件。
有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。
符合
符合
2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进行控制。
D文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性O必要时对文件进行评审和更新并再次批准。
佥查培训计划和档案记录。
按工作要求进行培训考核
符合
8采购人员必须有中等以上学历.熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准以及采购产品的生产过程和质量要求。
了解采购人员情况。
熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准
符合
在建工程质量检查统计表
附件3在建工程质量检查统计表填报单位(章)：填报人：联系电话：填报日期:附件4在建工程质量检查情况汇总表填报单位（章）：填报人: 联系电话: 填报日期:附件5 :建筑安全生产隐患排查治理检查表（在建工程项目）设区市：县（市）：检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：检查结果分为：“合格”和“不合格”两类，不合格：10项中“差”的个数》4 项或10项中“中”和“差”的个数》7项或需要论证的危险性较大的分部分项工程未按规定程序落实的；合格：“不合格”条件以外的任何情况。
附件6 :设区市: 安全隐患排查情况一览表县（市）附件7 :2008年廉租住房工程质量检查统计表填报单位(章)：填报人：联系电话：填报日期: 附件8 :2009年廉租住房工程质量检查统计表填报单位（章）：填报人：联系电话：填报日期:附件9 :2008年廉租住房工程质量检查情况汇总表填报单位（章）：填报人: 联系电话: 填报日期:附件10 :2009年廉租住房工程质量检查情况汇总表填报单位（章）：填报人: 联系电话: 填报日期:附件11:2008年经济适用住房工程质量检查统计表填报单位(章)：填报人：联系电话：填报日期:附件12 :2009年经济适用住房工程质量检查统计表填报单位（章）：填报人：联系电话：填报日期: 附件13 :2008年经济适用住房工程质量检查情况汇总表填报单位（章）：填报人：联系电话：填报日期: 附件14 :2009年经济适用住房工程质量检查情况汇总表填报单位（章）：填报日期:填报人: 联系电话:附件15 :2008年及2009年保障性住房（廉租住房、经济适用住房）安全隐患排查情况一览表设区市：县（市）年月日。
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度(三篇)
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度原始记录、统计台帐、统计报表是企业或组织进行信息管理和数据分析的重要工具。
为了保证信息的准确性、完整性和可追溯性，需要建立相应的管理制度。
原始记录管理制度：1.明确原始记录的定义和范围。
原始记录是指各类业务活动产生的最初记录，如采购订单、销售合同、员工考勤记录等。
2.规定原始记录的编制、填写和保存要求。
明确记录的格式、内容和填写人员，确保记录的完整性和准确性。
3.确立原始记录的保存期限和归档规定。
根据法律法规和业务需要，制订相应的保存期限，并规定归档管理的具体要求。
4.建立原始记录的安全和保密措施。
确保原始记录的机密性和数据安全性，防止数据泄露和篡改。
5.实施定期的原始记录审核和备案工作。
定期对原始记录进行审核，确保记录的真实性和可靠性，并建立相应的备案制度。
统计台帐管理制度：1.明确统计台帐的定义和内容。
统计台帐是对原始记录进行整理、分类和汇总的工具，用于统计和分析各类数据。
2.规定统计台帐的编制和更新要求。
明确统计台帐的格式、内容和编制责任人，建立相应的更新机制。
3.确立统计台帐的审核和审计规定。
建立相应的审核和审计机制，确保台帐的准确性和可靠性。
4.规定统计台帐的访问权限和报表输出要求。
审查和授权访问统计台帐的权限，并规定台帐的报表输出和分发要求。
5.建立统计台帐的保密和备份措施。
确保台帐的数据安全性和机密性，并建立相应的备份和恢复策略。
统计报表管理制度：1.明确统计报表的定义和用途。
统计报表是对统计台帐进行总结和汇报的工具，用于向相关方提供决策参考。
2.规定统计报表的编制和发布要求。
明确报表的格式、内容和编制流程，确保报表的准确性和及时性。
3.确立统计报表的审核和审计规定。
建立相应的审核和审计机制，确保报表的真实性和可信度。
4.规定统计报表的归档和访问规定。
根据需要确定报表的归档周期和访问权限，确保报表的可追溯性和机密性。
5.建立统计报表的分发和反馈机制。
管理者代表审核检查表
确认：
a．使用哪些统计技术。
b．统计技术使用的场合是否恰当。
c．如何检查统计技术的应用效果。
5
a．是否制订并执行了内部审核文件化程序？文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？
b．是否进行了内部审核策划？策划是否符合组织现状？是否规定了审核的范围、频次和方法？
g．贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当。
h．过期质量记录是否按求进行处置。
（2）抽查10-15份质量记录确认：
a．字迹是否肖晰、项目是否齐全。
b．质量记录是否有损坏、变质或丢失情况。
c．是否使用涂改液
3
产品实现的策划
7.1
（1）询问副总经理：针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的。
4.2.4
(记录控制)
（1）询问管理者代表：质量记录是如何管理的。
确认：
a．是否建立质量记录控制程序。
b．是否对质量记录进行了清理。
c．来自供方的质量记录是否作为工厂记录。
d．对质量记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致。
e．是否明确规定质量记录的保存期限。
f．贮存是否便于存取和检索。
c．是否制订了内审实施计划并按其实施？
d．审核是否由非从事受审活动的人员进行？审核员是否经过培训、并取得资
8.1
(总则)
（1）询问管理代表，企业是如何进行内部审核的。
确认：
a．是否制订了书面程序文件。
b．是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。
工艺质量部40张表格
2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管：检验员：检验日期：年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2．供应商应限期回复。
7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：9、外协厂商质量检查表填写日期：年月日检验主管：检验人员：10、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：11、供应商物料拒收月统计表月份：日期：主管：制表：12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号：填写日期：14、制程检验标准书厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2．依不同的工序制定。
15、制造流程检验标准表编号：经办人：审核：16、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：17、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：18、作业标准书说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。
2．作为生产部门各工序作业的依据。
19、操作标准通知单填写日期：编号：制表：审核：批示：20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：22、巡检记录表班别：填写日期：23、制程巡回检验表日期：部门：查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。
2．检验标准范围可定上下限。
3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。
4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。
24、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查员：主管：25、产品别不良记录表编号：主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。
2．不良率=不良数÷加工数×100%。
3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。
26、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。
重点工作落实情况检查表主管部门县市、区住建主管部门
6
强化关键岗位人员到岗履职有关工作情况
①落实对市局通报的关键岗位人员“履职缺位”项目的“回头看”检查情况（对照2023年第一次分析会纪要部署，查阅“回头看”检查台账）。
②强化对“履职缺位”人员的查处情况（查阅2023年以来对“履职缺位”人员及涉及项目的查处工作台账）。③关键岗位人员（项目经理、项目技术负责人、安全员、总监）在岗履职情况（市检项目关联项：检查关键岗位人员是否存在长期不在岗履职等行为）。
7
重点信访事项倒查工作落实情况
2023年以来列入重点信访事项倒查督办的查处情况（涉及建筑市场和工程质量安全有3宗：鲤城1宗、丰泽2宗）。
序号
检查类别
检查重点及应查阅资料
检查情况
8
房屋建筑工程建设活动监管情况
①违法建设程序行为的查处及抄报情况（需提供材料：今年以来有关查处及抄报台账）。
②加强对乡镇人民政府（街道办事处）相关监管工作的指导，建立健全协调配合机制［查阅有关文件及工作台账）。
21
材料设备采购台账、支付凭证（重要资料）
22
材料设备租赁台账、支付凭证（重要资料）
23
自有机构租赁台账、支付凭证
24
现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书
25
劳务作业人员花名册、劳动合同、工资支付表、考勤登记表
26
监理例会会议纪要
27
监理月报
28
工程材料/构配件/设备报审表29ຫໍສະໝຸດ 分包单位资质和人员资格报审材料
④建筑业固投、产值指标情况（需提供材料：该辖区2022年全年、2023年上半年固定资产投资、建筑业产值的绝对值及比增）。
《事件调查与处理控制程序》
《事件调查与处理控制程序》1.0目的为了确保所有环境和职业健康安全事件得到及时报告和调查，完全清查事件原因并予以整改跟进，分享经验教训，防止类似事件的再次发生。
2.0适用范围本程序用于在公司管理控制中的所有与ehs有关的事件的报告和调查。
3.0职责3.1公司各部门应保证其管理区域内的事件都能够及时报告；对事件原因进行分析，确定整改项目并实施整改措施，协助管理部完成书面事件报告；3.2管理部负责根据事件的风险等级，决定调查的级别，组织并实施事件调查分析，编制调查报告，负责监督整改措施的实施情况；3.3公司总经理负责组织对中、高风险事件进行调查、整改和跟进。
3.4所有公司员工和业务主管部门都有责任尽快报告所发现的事件，协助管理部开展事件调查。
4.0工作程序4.1事件报告4.1.1如发生险肇事件和轻伤事件，涉及或发现事件的人员应立即采取应急措施并向主管部门报告，涉及的部门主管应在1小时内报告管理部和公司领导。
4.1.2如发生火灾事件后，由公司管理部负责向消防队报警。
4.1.3发生人员伤亡事件、疾病中毒、设备故障、交通事故、重大环境污染事件后，由责任部门尽快通知管理部和公司领导，填写《事故调查报告表》。
4.1.4当公司职工确认患有职业病后，由职工本人或所在部门负责向管理部和公司领导报告。
4.1.5如发生重、特大事件，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事件扩大。
4.1.6除法规要求外，总经理决定是否将重大环境、职业健康安全事件向政府行政主管部门和其他相关方通报。
4.2事件调查4.2.1轻伤事件责任事件由责任部门提出事件报告，管理部进行事件调查。
4.2.2重大伤亡、死亡事件由公司管理层会同劳动部门、公安部门、监察部门组成的事件调查组，按照相关法规进行调查。
4.2.3管理部负责组织相关部门开展工伤、意外、职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。
对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，填写《事故调查报告表》报公司领导。
统计工作检查制度范文(3篇)
统计工作检查制度范文一、背景为了提高统计工作的质量和效率，确保统计数据的准确性和实用性，制定统计工作检查制度是很有必要的。
二、目的1.明确统计工作的责任与义务，加强统计工作的管理；2.提高统计工作的质量和效率；3.保障统计数据的准确性和实用性。
三、适用范围该检查制度适用于统计工作单位或组织，包括政府机关、企事业单位、研究机构等。
四、基本内容1.统计工作责任与义务(1)明确统计工作的责任主体和具体职责；(2)明确统计工作的时间要求和完成标准。
2.统计工作的组织管理(1)建立统计工作的组织结构和职责分工；(2)制定统计工作的规程和流程，确保工作的有序进行；(3)统计工作的人员任免、培训和考核。
3.统计数据的采集与整理(1)明确统计数据的采集来源和方法；(2)建立统计数据的录入和整理制度；(3)确保统计数据的准确性和完整性。
4.统计报表的编制与发布(1)建立统计报表的编制规范和要求；(2)定期发布统计报表，并确保报表的及时性和可靠性。
5.统计工作的检查与评估(1)定期进行统计工作的自查和互查；(2)对统计工作进行定期评估和总结，不断改进工作方法。
六、实施方法1.组织统计工作人员参加相关培训，提高工作能力；2.建立统计工作的档案管理，确保工作的记录和查询；3.定期召开统计工作会议，解决工作中的问题；4.对重要统计数据进行双重复核，确保数据的准确性。
七、效果评估定期对统计工作的执行情况进行评估和总结，发现问题及时改进，提高工作效率。
八、注意事项1.统计工作人员要遵守保密制度，确保统计数据的保密；2.统计工作人员要具备一定的业务知识和数据分析能力；3.定期更新和完善检查制度，确保始终符合实际需求。
以上是一份简要的统计工作检查制度范文，具体制定时可根据实际情况进行具体规定和补充。
通过实施该制度，可以有效提高统计工作的质量和效率，确保统计数据的准确性和实用性。
统计工作检查制度范文（2）巴彦县统计局统计执法检查制度为保证统计法律法规的正确实施，保证统计行政管理部门和行政执法人员依法行政，加强行政执法工作的监督检查，维护和监督执法人员依法行使职权，根据《____统计法》和有关规定，特制定本制度：一、巴彦县统计执法监督检查是指县统计局对其所属的统计基本单位履行法定职责行为实施监督检查。
IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)
数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。
1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。
1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。
2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。
3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。
3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。
4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。
b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。
c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。
d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。
应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。
4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。
b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。
c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。
4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。
4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月（累计）县（市、区）：填报单位：（公章）填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、“检查企业单位”一栏中，建筑施工以项目个数计，市政设施、城镇燃气以企业家数计，既有房屋建筑以栋数计，公园景观以个数计，农村住房以户数计；2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施，进行查处的情况；3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况（包括采取强制性措施进行查处的）附表3：安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、此表数据应与统计表中内容一致；2、所属行业领域一栏，按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报；3、隐患简况应简单描述，整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
附表5：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（二）（建筑施工）项目名称：建设单位：施工单位：监理单位：检查人（组）：检查日期：附表6：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（三）（城镇燃气设施）检查人（组）：检查日期：附表8：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（五）（既有房屋建筑）检查人（组）：检查日期：附表10：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（七）（农房建设安全）县（市、区）: 名称：检查人（组）：检查日期：附表11：住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章)：填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：（此表由各县（市、区）主管部门汇总填报）- 8 -- 9 -。
QC七大手法
QC七大手法QC七大手法：层别法（流程图）、散布图、直方图、控制图、检查表、排列图、鱼骨图（因果图)新QC七大手法：亲和图（也称KJ法）、关联图、系统图、过程决定计划图（PDPC 法）、矩阵图、矩阵数据解析法、箭线图七种。
一检查表(Data collection form)层别法(Stratification)散布图(Scatter)排列图(Pareto)直方图(Histogram)因果图(Cause-Effect diagram)控制图(Control Chart)1. 检查表（Check List）以简单的数据或容易了解的方式，作成图形或表格，只要记上检查记号，并加以统计整理，作为进一步分析或核对检查用，其目的在於『现状调查』。
2. 柏拉图（Pareto Diagram）根据所搜集之数据，以不良原因、不良状况、不良发生或客户抱怨的种类、安全事故等，项目别加以分类，找出比率最大的项目或原因并按照大小顺序排列，再加上累积值的图形。
用以判断问题症结之所。
ν柏拉图应用范围:1.时间管理.，2.安全.3.士气.4.不良率.5.成本.6.营业额.7.医疗ABC法应用:A.时间管理.νB.仓务管理.νC.其它.ν柏拉图实例:3. 特性要因（因果图）图（Characteristic Diagram）一个问题的特性（结果）受一些要因（原因）的影响时，将这些要因加以整理，而成为有相互关系而且有条且有系统的图形。
其主要目的在阐明因果关系，亦称『因果图』，因其形状与鱼骨图相似故又常被称作『鱼骨图』。
图形称为特性要因图,工程鱼骨图或因果图.它为1952年日本品管权威学者石川馨博士所发明,又称“石川图”.作法:•4M1E法:(人、机、料、法、环境)•5W1H法:(What、Where、When、Who、Why、How)•创造性思考法:希望点例举法、缺点列举法、特性列案法.•脑力激荡法:“Brain Storming”严禁批评、自由奔放.•系统图法:依因果关系组合排列,作成问题点系统图.追求原因型追求对策型4.散布图（Scatter Diagram）把互相有关连的对应数据，在方格上以纵轴表示结果，以横轴表示原因，然后用点表示分布形态，根据分析的形态未研判对应数据之间的相互关系。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
体系管理基本与公司的各项管理相融合
具备了基本的风险管理思维,过程方法得到初步的运用和实践.
能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态.
Y
Q：6.2
1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？
2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？
3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？
Y
Q:8.5。3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等测量结果,是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致.
管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。
目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月—5月目标完成情况,满足持续改进的要求。
Y
Q：7
资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？
按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。
Y
Q：9.1.2
1)有无获取顾客满意的方式方法?
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查的内容是否合适？
4)有无进行调查统计？
5)调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求?
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。
技术管理考核表
技术管理检查考核评分表技术管理以涵盖工作活动的质量、环境及职业健康安全内容，为系统管理的主要项。
根据工作活动的特点，技术管理的主要控制项有工作环境管理、产品实现的策划控制、施工过程的控制、数据分析和统计技术应用、科技进步等。
科技进步管理检查考核评分表中国水利水电第十一工程局科技进步奖项计分，不重复计分。
分局总工程师职责a)负责全分局的技术领导工作，分管施工技术、质量、检验、测量、试验、科技创新等工作，对重大的技术质量、环境、职业健康安全问题做出决定，及时采取措施，对工程质量、环境、职业健康安全负技术责任。
督促所分管的管理体系程序文件的实施，在分管的工作范围内保证管理体系的有效运行；b)协助分局局长和管理者代表组织推动管理体系过程的建立、实施、保持、改进和每年的复审工作；c)审定批准分局制订的重要质量技术、环境保证、职业健康安全的文件；d)指导分局管项目的施工过程控制和内部阶段验收。
主持分局管项目的内部验收，审定竣工报告；e)协助分管副局长，负责顾客对招投标、施工准备、工程(产品)实现、工程交付、竣工资料移交、交付(前、中、后)服务等过程是否满足要求的信息收集、分析、处理，提供质量改进意见和建议的领导工作；f)组织科技攻关，推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备；g)参与对重大、特大质量、职业健康安全、环境事故的调查和处理；h)协助分局总会计师、总经济师做好质量成本管理。
权限a)对不重视质量、环境、职业健康安全而造成事故的人员有权指正，必要时停止其工作，并提出处理意见；b)对质量、环境、职业健康安全事故有权进行追究和提出处理意见；c)在分局规定范围内，有权决定奖励或处罚。
18.项目总工程师a)对工程项目的施工质量、环境、职业健康安全负技术责任；b)负责主持本项目的施工组织设计、质量计划、施工方案，新技术、新工艺、新材料的实施方案，技术措施和作业文件的制定，并按权限审批；c)负责主持有关部门制定项目管理目标及目标的分解，协助项目经理落实目标责任主体，建立健全项目职能部门和施工质量、环境、职业健康安全责任制实施细则；d)督促检查项目施工组织设计，项目质量计划的实施情况，掌握分析工程质量、环境、职业健康安全动态，当某方面出现波动时，应向相关部门提出相应的纠正措施建议，并督促落实；e)指导有关部门正确使用规程、规范、标准，并指导施工单位按其规定施工；f)依照分包合同，监督检查分包单位的施工组织设计和质量、环境、职业健康安全保证措施的制定和落实；g)按质量、环境、职业健康安全事故处理权限对本项目的质量、环境、职业健康安全事故的处理负责任；h)抓好质量、环境、职业健康安全报表上报工作，保证及时、准确、真实、完整；i)组织实施工程项目的内部竣工验收，参加竣工交付，对竣工工程资料负责。
安全统计报表制度(4篇)
安全统计报表制度一、目的和依据1. 目的安全统计报表制度的目的是为了全面了解企业的安全状况，及时发现问题，掌握安全动态，为企业安全管理提供科学决策和参考依据，确保企业的安全生产和员工的生命安全与身体健康。
2. 依据本制度的依据为国家相关法律法规、行业标准和企业安全管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门、岗位。
三、报表内容1. 事故统计报表包括事故发生的时间、地点、事故类型、事故责任人、事故经过、受伤人数、损失情况等内容，并进行分析研究，归纳整理。
2. 隐患排查报表包括隐患排查的时间、地点、隐患类别、隐患等级、整改措施、整改责任人等内容，并进行分析研究，及时跟踪整改情况。
3. 安全教育培训报表包括安全教育培训的时间、地点、培训内容、培训人数、培训对象等内容，并进行分析研究，评估培训效果。
4. 安全设施设备检查报表包括安全设施设备的检查时间、地点、检查人员、检查内容、存在的问题及处理情况等内容，并进行分析研究，保证安全设施设备的正常运行。
5. 安全生产投入报表包括安全生产投入的时间、项目名称、投入金额、投入用途等内容，并进行分析研究，确保安全生产资金的合理使用。
6. 安全生产责任分配报表包括安全生产责任分配的时间、责任人、职责、完成情况等内容，并进行分析研究，明确各级责任人的安全管理职责。
7. 安全事故应急处置报表包括安全事故应急处置的时间、地点、处理人员、处理内容、处置效果等内容，并进行分析研究，总结应急处置经验。
8. 其他相关报表根据实际需要，可以制定其他相关的安全统计报表。
四、报表填写和报送1. 填写要求报表应由专人负责填写，要求填写准确、完整、及时。
2. 报告周期报表的报告周期为月报和年报，每月根据实际情况填写月报，每年底根据实际情况填写年报。
3. 报送要求月报和年报应及时报送给上级主管部门和公司领导，确保信息的畅通和反馈。
五、报表分析和研究1. 分析方法对报表内容进行分析和研究时，可以采用数据对比和趋势分析等方法，以及通过开展安全事故调查和隐患排查等工作，进一步深入分析研究。
安全表格1
安全生产责任制、目标考核记录XA/B1-1新入厂（场）工人三级安全教育记录单位（部门、项目部） XA/B2-2企业生产从业人员安全教育培训记录卡单位（部门、项目部） XA/B2-3施工企业安全教育培训考核记录XA/B2-4年度建筑施工企业安全生产资金计划表单位（部门、项目部） XA/B3-1建筑施工企业安全防护、临时设施费支出统计表单位（部门、项目部） XA/B3-2建筑起重机械产权备案表填表日期: 2009年5月3日XA/B3-4注：本表一式4份，备案机关、产权单位各执2份。
注销或变更产权时将本表（2份）交回危险性大的施工项目安全专项施工方案企业审批表单位（部门、项目部） XA/B4-2单位（部门、项目部）： XA/B5-2停工、休假前安全检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-3企业安全用电检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-3消防安全设备、器具检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-6施工企业安全保卫检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-7通知书安全隐患整改XA/B5-7工程代码工程代码：XA/E1-2工程施工安全整改情况报告编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日（编制单位名称及章）年月日施工安全整改情况报告致：我单位承建的工程，在年月日贵方检查时发现存在安全隐患，并发出号整改通知。
我方在接到通知后即对事故隐患进行了认真的原因分析，并制定了整改措施和整改和整改工作计划。
现整改工作已完成，并经我方检查，认为安全事故隐患已排除，符合安全生产的要求。
现将整改情况书面报告贵方，请予以检查验证。
附：安全整改情况报告施工负责人：年月日工程项目监理机构意见：（总）监理工程师：年月日工程建设重大质量安全事故快报表单（一）□质量□安全 XA/B6-1工程建设重大质量安全事故快报表单（一）建筑施工企业安全生产条件自我评价表单位（部门、项目）：XA/B7-1建筑施工企业安全生产评价报告单位（部门、项目）：XA/B7-2企业名称：企业名称：附表3安全技术管理分项评分企业名称：附表4设备与设施管理分项评分企业名称：附表5安全生产业绩分项评分企业名称：附表6施工企业安全生产评价汇总表企业名称：施工单位安全保证体系审查表工程代码XA/C1-1施工现场安全教育活动记录工程代码XA/C2-1班前安全活动记录工程代码XA/C2-1工程项目部安全防护、临时设施费统计表工程代码XA/C3-2工程分包单位安全保证体系审查表工程代码XA/C4-1安全防护设备、材料、用品需用计划表工程代码XA/C4-2施工安全设备、材料进场验收记录工程代码XA/C4-3工程项目危险源识别与风险评价活动记录工程代码XA/D1-1应急救援预案演练记录表XA/D1-5单位（部门、项目部）安全施工组织设计（方案）报审表工程代码XA/D2-4安全技术交底书工程代码：XA/D2-5安全施工日志工程代码：XA/D2-6安全报验（报审）表（通用）工程代码XA/D3-1施工现场动火审批表工程代码XA/D3-2建筑工程施工安全检查记录工程代码XA/D3-3施工临时建筑（设施）检查验收记录工程代码XA/D3-4施工安全防护设施检查（验收）记录工程代码XA/D3-5安全防护用品见证取样记录表工程代码XA/D3-7施工现场临时用电安全验收记录表工程代码：XA/D4-1。