审核项目汇总表
项目资金审核表
申报单位负责人： 经办人： 第一联：采购人留存
注：属政府采购范畴的，由采购人注明政府采购项目明细；无需实施政府采购的，由对口业务科（室）注明“不实行政府采购”。
联系电话：
注：属政府采购范畴的，由采购人注明政府采购项目明细；无需实施政府采购的，由对口业务科（室）注明“不实行政府采购”。
申报单位负责人： 经办人： 联系电话： 第二联：业务科（处）留存
联系电话：注：属政府采购范畴的，由采购人注明政府采购项目明细；无需实施政府采购的，由对口业务科（室）注明“不实行政府采购”。
申报单位负责人： 经办人： 第三联：国库科留存。
资料审核(样表)
工程交接证书
注：单位工程合格投产后办理交接手续时填写。
该工程是办理工程结算、移交固定资产的依据。
填写责任：“主要交接内容”---施工单位。
“工程质量评定”---质量监督部门。
“交接意见”---建设单位。
表E.1 ___××______单位（子单位）工程质量交工验收申请报告
SY4200-2007
_____××________:（建设单位名称）
下列单位（子单位）工程已完工，预试运合格。
根据国家和行业工程施工质量验收规范的规定，下列单位（子单位）工程质量检查评定合格，质量控制资料符合要求。
特申请下列单位（子单位）工程质量交工验收。
表F.1 ×××× _________单位（子单位）工程质量验收记录
SY4200-2007
不参加单位（子单位）工程质量验收。
表D.1 ×××_分部（子分部）工程质量验收记录
SY4200-2007
表A.4 管道焊接检验批质量验收记录
表C.1 _×××__分项工程质量验收记录
SY4200-2007
表B.1 油气田集输工程质量控制资料核查记录表
表A.1 施工现场质量管理检查记录
SY4200-2007
开工日期：
分部工程质量汇总表。
qsa审核检查表
审核发现
备注
1.14 超过库存周期之物料使用前是否全部经过检验？
1.15 周转包材是否进行管制并制定相关破损更换标准？
2980806446.xls
深圳市时光电子有限公司源自QSA审核检查表] 自评得分： [
]
评分说明
优秀=5分 良好=4分 一般=3分 较差=2分 差=1分 对象外=N/A
自评得分 审核得分
自评符合性说明/证据
1.7 是否有制定安全库存并及时补充？
1.8 仓库物品是否进行分类摆放及标识?
1.9 RoHS物料与非RoHS物料是否分区存放并区分标识?
1.10 物品摆放是否超过限高要求？
1.11 物料是否进行先进先出管控？
1.12 存储ESD及温湿度敏感物料环境是否符合要求？是否进行监控？
1.13 是否有定义库存周期并进行管控?
品质
系统
#
审核项目总分: [
]
审核符合项目总分: [
审核项目
1.1 是否有制定程序来控制仓储及运输过程？
1.2 是否定义了用适当的运输工具来搬运产品及物料?
1.3 运输工具是否被定期维护以確保正常?
1.4 是否有防止物料在搬运过程中损坏之作业方法?
1.5 是否有出入库记录？
1.6 出入库记录是否有记录品名、料号、批号、供应商等以便于追溯？
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
部门预算专用项目审核表
部门预算专用项目审核表项目名称：2022年创建经费 部门（单位）：慈音街道办事处项目联系人：罗勇刚联系电话：138****0953项目类别1.市委、市政府研究确定项目□ 2.中省行业规划确定项目□3.市级行业规划确定项目□ 4.其他项目□设立依据项目资金来源资金来源预算申请数（元）合计200,000.00财政拨款200,000.00 其中：申请当年新增数非财政拨款预算测算标准及测算过程1、宣传费用：约100000.00元2、环境整治：约70000.00元3、文艺演出：约30000.00元相关情况1.延续项目□上年预算数前年决算数（元）：500000.00（元）：上年绩效考评结果：2.新增项目□项目需要开展的主要工作（细化措施）1、开展文艺演出，营造文明城市建设氛围，制作精神文明宣传栏、墙体广告、贴牌、插牌等；2、开展入户调查，印制调查问卷；3、开展环境整治部门核签情况财政局意见部门预算专用项目审核表项目名称：2022年城乡基层治理经费部门（单位）：慈音街道办事处项目联系人：杨巧玉联系电话：139****5075项目类别1.市委、市政府研究确定项目□ 2.中省行业规划确定项目□3.市级行业规划确定项目□ 4.其他项目□设立依据项目资金来源资金来源预算申请数（元）合计120,000.00财政拨款120,000.00 其中：申请当年新增数20000.00元非财政拨款预算测算标准及测算过程1、宣传费用：约10000.00元2、打造提升1个小区党群活动中心阵地：50000.00元；3.“三级联创”创建工作经费：40000.00；4.小区“三务公开”工作经费：20000.00相关情况1.延续项目□上年预算数前年决算数（元）：100000（元）：上年绩效考评结果：2.新增项目□项目需要开展的主要工作（细化措施）1.组织各党组织开展专家辅导等学习教育活动；2.组织各基层党组织开展志愿服务和为民办实事活动；3.开展党史学习教育宣传；4.开展《民法典》培训等小区治理工作；5.指导业委会成立工作，政府购买社会服务提供法律、政策指导；6.开展民族宗教、统战工作；7.打造提升小区居民活动阵地；8.在小区实施“支部、业委会、物业”三项公开。
ISO9001各要素和企业各部门审核检查项目表
c、不合格品纠正后是否重新验证？让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。
2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
3、询问主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。
4、供应是否按要求提供合格证据。
5、询问主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：
a、是否了解紧急放行的程序或规定:
b、由谁来审批;
c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;
d、对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况。如何了解顾客对处理结果的满意程度。
2、询问品管部主管：不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
3、抽查3-5项不合格产品处置记录，确认：
a、记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组；
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面评估记录。
10、询问测试员有无特殊环境的规定。
编号：编制:批准/日期:
审核检查表
被审核部门:品管部审核日期:审核员:
3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？
编号：编制:批准/日期:
审核检查表
被审核部门:品管部审核日期:审核员:
标准条款
检查项目
检查发现
项目入库申报汇总表【模板】
项目入库申报汇总表填报单位：（地级以上市，含财政省直管县）单位：万元制表人：审核人：联系电话：填表日：备注：项目类别请在以下类型中选择填写：1.良种良法设施农业示范基地2.粮食考核3.发展“一村一品、一镇一业”产业支撑。
附件3-1：2019年省级乡村振兴战略专项——良种良法设施农业示范基地项目申报材料（样式/封面）项目名称：项目申报单位：联系人：联系人所在单位与职务：联系电话（手机）：广东省农业农村厅制—1 —填写说明一、项目名称规则为“单位+年度+项目”，例“××市××县2019年省级乡村振兴战略专项——良种良法示范基地项目”或“××单位2019年省级乡村振兴战略专项——良种良法示范基地项目”。
二、申报材料封面、格式统一，严禁自行调整，否则予以退回。
三、申报材料正文格式（一）以阿拉伯数字为序号，序号等级原则上不超过4级，例“6.绩效目标”、“6.1 社会效益”。
（二）正文一级标题字体为黑体三号，二级标题字体为楷体GB2312三号，三级标题字体为仿宋GB2312三号加粗，四级标题为仿宋GB2312三号。
（三）正文文字字体采用仿宋GB2312三号。
表格标题采用黑体三号，内容采用仿宋GB2312四号以下。
（五）行距为单倍行距，首行缩进2字符。
四、装订要求封面颜色按照申报指南指定颜色，正文A4纸打印或复印，胶装。
目录1.请示文件………………………………………………………2.项目与项目区概况……………………………………………3.项目单位………………………………………………………4.建设内容………………………………………………………5.资金测算依据及说明…………………………………………6.进度安排………………………………………………………—2 —7.绩效目标………………………………………………………8.保障措施………………………………………………………9.其他材料………………………………………………………1.请示文件2.项目与项目区概况【填报说明】介绍项目背景，阐述项目建设的必要性，拟建地点的条件。
工程结算审核汇总表
0.00 0.00 0.00 148354.49 148354.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8523.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
3
4
5
新 会 供 电 局 双 水 所 110kV 小 冈 站 030700MS62160957 10kV 五堡线五堡超群台区等3 个台 区低压架空线路大修 新 会 供 电 局 大 鳌 所 110kV 大 鳌 站 030700MS62160451 10kV 特沙线东卫村台区乙线后段 低压架空线路大修 新 会 供 电 局 崖 门 所 110kV 崖 南 站 030700MS62152353 10kV 工业线金牛村等6个台区低压 架空线路大修 030700MS62160074
送审造价-审定造价=（1）-（2） 合计 核增 （减）甲 供设备
0.00
核增 （减）甲 供材料
0.00
36418.49 36418.49
35979.59 35979.59
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 51648.83 51648.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9174.34 9174.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7611.57 0.00 0.00
45868.85 45868.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
审核内容检查表(灯具)
审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表ALL/QR-13-02审核组长：林学铭日期：2019-10-10 审核员：郭长卿日期：2019-10-10✔：合格❌：不合格审核内容检查表 ALL/QR-13-02审核组长：林学铭 日期：2019-10-10 审核员：郭长卿 日期：2019-10-10 ✔：合格 ❌：不合格受审核部门 质量负责人 审核日期 2019-10-10审核员 郭长卿审核结果序号审核项目审核记录认证证书和标志认证证书与标志工厂对认证证书和标志的管理及使用应符合《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志加施管理要求》、《CQC 标志管理办法》等规定。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
项目三级审核表
奖罚情况
咨询报告的复核 工程造价 复核人
奖罚情况 核减（元）
整改情况 核减率（%）
附件：存在问题的各类资料（附后）；表中若部分内容需增加纸张，请附后。
第 3 页，共 3 页
上传资料的复核
工程量的复核 三 级 复 核 ︵ 总 工 ︶
奖罚情况 项目特征的表 述（完整、与 定额一致、资 料一致） 取费的准确、 合理、一致
整改情况
使用软件
定额的准确 性 计价资料的 完整性、准 确性 整改情况
计价的复核
材料价格的 准确、合理 、一致 其它问题 内容准确、 完整、一致 送审（元） 总 咨询 类别 结构 形式 土建项 目经理 安装项 目经理 上传资料的复核 委托单位 建设时期 计价方式 土建经办人 及对应项目 安装经办人 及对应项目 图纸电子文 档 其它问题 使用软件 做法套取 算量资料的 完整性、准 确性 使用软件 计价的复核 材料价格的 准确、合理 、一致 其它问题 咨询报告的复核 工程造价 复核人 内容准确、 完整、一致 送审（元） 土建项目经 理签字 建设单位 工程类别 报告编号 施工单位 建设规模 报告份数 设计单位 建设地点 咨询时间 签章人员 （中国注册 造价工程 师） 算量文件及 计算底稿 无 复核楼层 计算式完整 、清晰、正 确 存在的主要 问题 项目的完整 性 综合单价的 准确、合理 、一致 常规指标 存在的主要 问题 核定（元） 复核时间 工程量管理表 格 奖罚情况 计算设置 计算结果与管 理表格、上机 结果的一致性 奖罚情况 项目特征的表 述（完整、与 定额一致、资 料一致） 取费的准确、 合理、一致 奖罚情况 奖罚情况 核减（元） 安装项目经理 签字 计价文件 整改情况 构件属性 常规指标
奖罚情况 核减（元） 安装部门总监 签字
供应商现场质量体系审核项目一览表
有标准
31
修理工序及再投入工序等明确并且恰当。
规定每件产品的修理次数。
检验/ 试验的
1.
检验项目/抽 样标准是否
有工序内检查，出厂检查的标准。项目，内容，判定，抽取数量等明确。
管理
明确？
工序内检查出的次品立刻分析，并且反馈到前工序。
32
外观检查有极限条件下的产品样本吗。
检查标准是否考虑了最终客户的使用环境。
每天对计划完成情况进行跟踪管理。
6.
是否把握工 序能力？
各流程收集的数据是否系统管理？是否反映到生产管理？
是否流程能力通过成品率来管理，并有效的用于改进活动？是否有有成效？ 28
是否管理Cp值？是否>1.3？
是否引入了SPC、质量成本条款？
7. 成品半成品 实行彻底的标识管理。储存的产品中是否有没有标识？ 的使用，保
7
跟踪管理质量改进的进度。
总结并汇报质量改进完成情况。
设计控 1. 有没有设计 有制度，正在实施，评审成员也合适。
制
评审制度？
评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。 8
明确了顾客的要求。
样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。
2.
是否实施新 元件引入和 可靠性试验
有设备地线，Earth bound,保险丝，地板，桌子等的标准，检查频率无问题。 42
异常时的处理明确。
设备设置/移动时，确实确认了是否拔掉地线。
3.
清洁区的管 理规定
有洁净区的管理标准。
清洁度的测定值无问题，测定频率也妥当。 43
异常时的处理明确。
外部气体引入处设有化学过滤器，除去杂质。
1. 包装/辅助材 包装有规范。（考虑到防止材料出现缺陷吗？） 料的管理
工程进度付款审核汇总表
监理机构： 总监理工程师： 日 期：
说明：本表一式 证书的附件。 份，由监理机构填写。发包人 份、监理机构 1 份、承包人 份,作为月报及工程进度付款
备注
写：
元）
为月报及工程进度付款
监理[2017]付款审001号）
合同名称： 合同编号： 项 目 截至上期末累计 本期承包人申请 本期监理人审 完成额（元） 金额（元） 核金额（元） 截至本期末累计 完成额（元）
合同分类分项项 目 合同措施项目 变更项目 计日工项目 索赔项目 计 应支付金小 工程预付款 额 材料预付款 小 计 价格调整 延期付款利息 小 计 其 他 应付款金额合计 工程预付款 材料预付款 小 计 扣除金额 质量保证金 违约赔偿 审计预留金 扣除金额合计 本期工程进度付款总金额 本期工程进度付款总金额： （小写： 元）
工程结算审核书模板范本(后附表格)
（附表C）
加/减： 料值/工料值调整费用 （附表D）
Hale Waihona Puke 加/减： 工程签证单费用 （附表Ｅ）
加/减： 甲供料调整表 （附表F）
三 甲供料值
1
2
四 工期、质量等扣款
1 工期扣款
2 质量扣款
3
五 其他
六
合
计 （一+二-三-四）
结算书总表
合同号： 合同工期： 实际工期： 金额（元）
-
备注
-
-
***号合同供货 ***号合同供货
-
****工程
工程名 称：
承包单 位：
开工日 期：
序号
****工程 结算审核汇总表
****工程
竣工日期： 项目说明
一 合同内
1 一号清单
基本措施项目费
2 ***号清单
实物工程量
3 ***号清单
协调服务费
二 审核调整
基本措施项目费
加/减： 暂定数量调整费用
（附表A）
加/减： 设计更改费用
（附表B）
加/减： 工程范围更改费用
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项目 为其他企业贷款担保的支出项目 与收入无关的其他支出 存货跌价准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 呆账准备金 委托贷款减值准备 其他准备 未取得合法凭证支出 在商业保险机构购买人寿保险支出 为雇员支付的个人所得税 其他不允许扣除项目 其他纳税调增 视同销售收入 税法应确认的其他收入 纳税调整减少项目 视同销售成本 税法应确认的其他成本 货币资金 存货 短期投资 长期投资 应收账款 预付账款 其他应收款 应收票据 待摊费用 应付账款 预收账款 其他应付款 应付票据 预提费用 应交税金 其他应交款 短期借款 长期借款 长期应付款 应付工资 应付福利费 实收资本 资本公积
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底稿索引 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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页 次
日期 日期 审核调整额
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审核项目汇总表（2-2） 索引
号金：额5单-
位：元 编制人
复核人
行次
账载金额
审核确认额
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