社会责任内审总结报告

内审报告

为自我评估公司各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机会，满足工厂社会责任相关要求，在公司上级的指导下，于2016年9月5日至9月17日进行了一次内部管理审核工作，以下为内审报告：

一、内审范围和依据

本次内审依据工厂社会责任评审要求，以及公司各项管理工作的自我检测和改进需要，进行的一次全厂性的管理工作审核，内容包括环境、健康与安全以及工厂在经营过程中执行国家法律法规情况的自我检测和改进，以求工厂持续进步和发展。

二、审核时间（2016.9.5—9.17）

2016年9月5日进行内审首次会议，介绍安排本次内审工作目的、范围、内审工作组人员名单和具体审核日程等安排；

2016年9月7日至8日（两天）内审员按照分工和审核项目进行各项审核；

2016年9月10日进行内审末次会议，根据内审员提交的内审检查发现情况报告进行讨论，定出不符合项目报告和改善时间表，并派专门人员跟踪改善结果，再由审核副组长整理出内审报告交公司审核后，发放至各相关受审部门。

三、审核情况总述和结论

1. 人事与社保不符合项目：发现有两名在职员工履历表资料有错误（由内审员漆盛志

查出），经末次会议讨论决定，必须修正，经人事单位（人事主任负责）在9月16

日对不符合项目内容核对并修正后，已改善。

2. 现场环境不符合项目：生产区三楼群车间中段位置有一台机器占用消防疏散通道

（由内审员查出），经为此会议讨论，存在安全隐患，应立即整改。经生产部门（生

产经理漆盛志负责）在9月12日上午已将占用通道的机器搬离至安全位置。

3.健康与消防安全不符合项目：

a 生产区四楼车间包装组后面位置有一纸箱占用消防灭火器材位置（内审员魏副总

查出），经会议讨论，存在安全隐患，应立即整顿改正。经包装组组长负责在9

月14日上午已将纸箱清除。

b 生产区三楼车间一组靠窗墙上有一风扇开关掉落（内审员查出），经会议讨论，

安全隐患突出，必须即时安排整改。，由电工在9月16日下午已派出专门人员对

掉落的开关进行安装。

四、改进事项

本次内审主要以检测工厂内部的各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，并以此寻找持续改进的机会为主要目标，从整个内审情况的结果和过程来看，基本达到预期目标，但还存在个别项目的的评定标准不够完整，同时，年度内审范围和项目还有待深化，这些都是下一次内审工作要重视、解决和改进的地方。

审核：制定：