关键工序质量控制点管理程序

关键工序质量控制点管理程序

1目的

规范本公司的关键工序质量控制点的管理，以确保产品符合规范的要求，满足顾客的需求和期望。

2职责

2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施；

2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作；

3 程序要求

3.1 关键工序质量控制点的设置原则

3.1.1产品质量特性特别重要，对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序，一般为产品质量特性分级表的A类项目；

3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。

3.1.3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。

3.1.4加工周期长，原材料贵重，一旦出现问题经济损失大的工序。

3.1.5 关键工序质量控制点的设立，应考虑工序质量的重要性、迫切性，根据企业的生产特点，抓住重点设置1-3个；

3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的，设立质量控制点经过一定时间的质量控制，工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点，另外选择设立关键工序质量控制点。

3.2 产品质量特性的分级

3.2.1 根据本公司机床产品的特点，产品质量特性分为A、B、C三级；

3.2.2 A级是指对产品安全、卫生产生影响，对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响，不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序，如机床的安全、卫生项目，主要件的关键项目等；

3.2.3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响，基本能满足法律法规和顾客要求，但会影响产品的等级，产品档次的过程、项目和工序，如机床的精度，外观，零件的主要项目；

3.2.3 C级是指零部件的一般项目

3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表，经主管副总经理审核后发放各部门。

3.3 质量控制点的设置

3.3.1 技术科汇同生产科、检验科，根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况，确定关键工序质量控制点，在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个；

3.3.2 每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的运行情况和运行效果，及时进行更新和增减；

3.3.3 由技术科形成质量控制点明细表，下达各部门执行

3.3 质量控制点的管理

3.3.1 质量控制点文件要求

3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书，技术文件由技术科编制并发放；3.3.1.2质量控制点的文件应规范，审批手续应齐全。

3.3.2 质量控制点的操作人员

3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。

3.3.2.2熟悉全面质量管理基本知识，掌握本岗位常用的统计方法和图表，自觉贯彻执行质量责任制和质控点管理制度。

3.3.2.3熟悉本工序质控点的质量要求、控制方法和检测方法。

3.3.2.3严格按照图纸、工艺、作业指导书，检验卡片等技术文件的规定操作和检测。

3.3.2.5按规定填好数据记录表。做到数据正确、真实、清楚、整洁。

3.3.2.6加工中若发现异常，应立即分析原因，并采取措施，在故障未排除前不得继续加工。

3.3.3 质量控制点的检验工作

3.3.3.1把质量控制点的工序检验列为检验工作的重点，并严格按照检验点要求进行检验3.3.3.2在巡回检验时，应重点关注质控点的质量特性和影响质控点特性的主导因素，若发现问题，应协助操作人员及时分析原因，帮助解决

3.3.3.3加强对质控点计量器具的巡回检查，当发现非正常使用计量器具时，必须立即督促纠正。

3.3.3.4掌握质控点所用的图表，方法及其作用，并通过抽检来核对操作人员的记录是否正确。

3.3.4 质量控制点的设备工作

3.3.

4.1根据质控点文件要求，编制设备操作规程，设备日点检查记录卡等文件或记录，下达车间和质量控制点执行；

3.3.

4.2加强质控点设备的管理，督促车间做好设备保养、检查和维修工作。

3.3.

4.3做好设备的日点检工作并做好记录、要定期检查记录，确保设备完好。

3.3.5质控点工作出现的重大问题（同一质控点三次以上失控），应逐级上报，生产车间向生产科上报，生产科向检验科和技术科同时上报。公司接报后，应立即组织人员与车间共

同研究处理，解决，并视情况向公司领导汇报。4相关文件

无

5 质量记录

《产品质量特性分级表》

《质量控制点明细表》

《设备日点检记录卡》

《数据表（工序质量管理点）》