流程和制度化建设方案
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• 流程疏理和再造 • 根据核心管理职能确
定管理流程清单
• 汇制整套管理流程 • 稽核流程的通畅性。
流程和制度建设
文化建设
• 疏理公司现有文化内 容
• 厘清公司文化内容 • 建立公司理念、精神、
行为规范 • 出版文化手册 • 管理相关培训
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设备调拔与报废申 请
综合科
管理需求 设备规划
审核 设备采购
设备登记 设备发放
设备检查
核实 记录存档 总结与报告
主管领导
时间/频率
信息系统
流程输出
批准
批准
每天 每年
采购单 设备验收单
设备台帐
设备保养记录 设备年度检查记
录
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三：制度和规范建设
流程建设
流程分类
流程优化和实现
流程制订
流程疏理
适用的控制流程清单
※ 流程建设主要对公司管理、业务、操作流程进行识别和建立，并予以可 视化，有利于实际运作，最终形成公司流程手册。
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
流程分级
管理流程 业务流程
• 财务管理类制度（比 如：票据管理制度、 全面预算管理制度等）
• 行政管理类制度（比 如：档案管理制度、 办公用品管理制度等）
• 人力资源管理类制度 （比如：招聘管理制 度、培训制度等）
• 经营业务管理类制度 （比如：采购管理制 度、安全管理制度等）
• 根据公司组织结构和 管控模式确定公司的 核心管理职能
操作指引
作业有依据
※ 实现企业制度和规范管理。
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四：文化建设
文化建设
理念系统 行为系统 制度和规范建设 形象系统
流程和制度建设
文化手册
※ 文化建设是个系统工程，是企业长期以来的一种沉淀和积累。
宁波智慧剑企业管理咨询wenku.baidu.com限公司
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流程和制度建设
管理模块识别
制度和规范建设
制度和规范清单 制度和规范初订 制度和规范研讨
管理和规范汇编
制度和规范发布
※ 细化公司的制度、规定、规范、细则要求，强化执行控制，打造最强管 理平台。
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三：制度和规范建设
流程和制度建设
输出 结果
管理制度 管理规范和细则
综合部 ☆ ☆
2执.行根据公企司业组战织略架发构展：规划,讨论、调整、综合部 ☆ ☆ ☆
组 ——与企业高层讨论、调整、确定 织 组织结构
综合部 ☆ ☆ ☆
组 织 调
架 构 设
——确定各部门的组织目标，强化 职能部门管理
置 ——整合、调整相关部门的职责
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆ 综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
整
3.制订公司权责管理方案并实施
五：推行总体规划和计划
管理制度和流程诊断
管理制度建设
管理流程设计
• 了解公司公司管理制 度及管理流程现状， 对现有行政、财务、 人力、经营等方面的 制度和流程进行梳理 和分析
• 了解公司内外对管理 制度和流程建设的要 求
• 评估差距
• 进行管理制度和流程 问题的总结
• 公司治理类制度（比 如：部门管理制度、 会议人事制度等）
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流程和制度建设规划方案
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流程和制度建设
一：组织建设和权责管理
二：流程建设和可视化
目
三：制度和规范建设
录
四：文化建设
五：推行总体规划和计划
六：报价和说明
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一：组织建设和权责管理
权 管理岗位设置
责
管
职级管理
理
权限级别管理
流程和制度建设
公司管理职级说明书 公司权责管理规范
※ 确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。
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一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
输出成果
组织机构图 部门核心职能 公司授权体系分布表 岗位任职要求及评价 岗位说明书 部门工作目标
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
4.部门核心职能和业务调查
调 研
5.业务开展情况调查
6.制度和规范缺失评估
分 7.公司现状情况评估，制订总作业计 析划
☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆
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流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
组 织 管 理
组织机构设立 机构职能 授权管理 组织评估
部门目标
公司组织机构 部门和岗位职能说明书
权责体系 机构设立和调整意见书
工作计划
※ 确立公司的管控模式，厘清公司部门和岗位职能，明确部门和岗位的设 置及人员的工作责任。
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二：流程建设和可视化
可视化案例：
流程和制度建设
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
可视化案例：（流程手册）
办公设备管理控制流程
流程输入
业务部门
工作要求
配置申请
计划配置申请单
设备验收
设备维护
报废与调拔申请
流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
项目进程表——运作思路与实施方案
项类 目别
实施方案
责任部 门
第一月 1W 2W 3W 4W
第二月 1W 2W 3W 4W
1 W
第三月 2W 3W 4W
第四月 1W 2W 3W 4W
第五月 1W 2W 3W 4W
◆组织调研和组织管理。
机 制
1.成立推进领导小组并运行
作用
形成稳定的管理模式 实现企业分级管理 完善企业责、权、利管理 选用和提拔、优化用人标准 明确岗位职能，实现职责管人 明确工作方向和目标
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
识别公司管理系统
流程识别
管理流程、业务流程、操作流程
可视化 流程的应用和可视化
适用对象
规划、制度、政策 规范、程序等
工作流程
工作指引、指导等
适用范围广 跨部门业务 具体作业
※流程是一切制度和规范的依据和核心
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
输出成果
可视化流程 流程手册
作用
可视化，目视管理
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定管理流程清单
• 汇制整套管理流程 • 稽核流程的通畅性。
流程和制度建设
文化建设
• 疏理公司现有文化内 容
• 厘清公司文化内容 • 建立公司理念、精神、
行为规范 • 出版文化手册 • 管理相关培训
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设备调拔与报废申 请
综合科
管理需求 设备规划
审核 设备采购
设备登记 设备发放
设备检查
核实 记录存档 总结与报告
主管领导
时间/频率
信息系统
流程输出
批准
批准
每天 每年
采购单 设备验收单
设备台帐
设备保养记录 设备年度检查记
录
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三：制度和规范建设
流程建设
流程分类
流程优化和实现
流程制订
流程疏理
适用的控制流程清单
※ 流程建设主要对公司管理、业务、操作流程进行识别和建立，并予以可 视化，有利于实际运作，最终形成公司流程手册。
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
流程分级
管理流程 业务流程
• 财务管理类制度（比 如：票据管理制度、 全面预算管理制度等）
• 行政管理类制度（比 如：档案管理制度、 办公用品管理制度等）
• 人力资源管理类制度 （比如：招聘管理制 度、培训制度等）
• 经营业务管理类制度 （比如：采购管理制 度、安全管理制度等）
• 根据公司组织结构和 管控模式确定公司的 核心管理职能
操作指引
作业有依据
※ 实现企业制度和规范管理。
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四：文化建设
文化建设
理念系统 行为系统 制度和规范建设 形象系统
流程和制度建设
文化手册
※ 文化建设是个系统工程，是企业长期以来的一种沉淀和积累。
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流程和制度建设
管理模块识别
制度和规范建设
制度和规范清单 制度和规范初订 制度和规范研讨
管理和规范汇编
制度和规范发布
※ 细化公司的制度、规定、规范、细则要求，强化执行控制，打造最强管 理平台。
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三：制度和规范建设
流程和制度建设
输出 结果
管理制度 管理规范和细则
综合部 ☆ ☆
2执.行根据公企司业组战织略架发构展：规划,讨论、调整、综合部 ☆ ☆ ☆
组 ——与企业高层讨论、调整、确定 织 组织结构
综合部 ☆ ☆ ☆
组 织 调
架 构 设
——确定各部门的组织目标，强化 职能部门管理
置 ——整合、调整相关部门的职责
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆ 综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
整
3.制订公司权责管理方案并实施
五：推行总体规划和计划
管理制度和流程诊断
管理制度建设
管理流程设计
• 了解公司公司管理制 度及管理流程现状， 对现有行政、财务、 人力、经营等方面的 制度和流程进行梳理 和分析
• 了解公司内外对管理 制度和流程建设的要 求
• 评估差距
• 进行管理制度和流程 问题的总结
• 公司治理类制度（比 如：部门管理制度、 会议人事制度等）
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流程和制度建设规划方案
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流程和制度建设
一：组织建设和权责管理
二：流程建设和可视化
目
三：制度和规范建设
录
四：文化建设
五：推行总体规划和计划
六：报价和说明
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一：组织建设和权责管理
权 管理岗位设置
责
管
职级管理
理
权限级别管理
流程和制度建设
公司管理职级说明书 公司权责管理规范
※ 确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。
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一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
输出成果
组织机构图 部门核心职能 公司授权体系分布表 岗位任职要求及评价 岗位说明书 部门工作目标
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
4.部门核心职能和业务调查
调 研
5.业务开展情况调查
6.制度和规范缺失评估
分 7.公司现状情况评估，制订总作业计 析划
☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆
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流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
组 织 管 理
组织机构设立 机构职能 授权管理 组织评估
部门目标
公司组织机构 部门和岗位职能说明书
权责体系 机构设立和调整意见书
工作计划
※ 确立公司的管控模式，厘清公司部门和岗位职能，明确部门和岗位的设 置及人员的工作责任。
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二：流程建设和可视化
可视化案例：
流程和制度建设
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
可视化案例：（流程手册）
办公设备管理控制流程
流程输入
业务部门
工作要求
配置申请
计划配置申请单
设备验收
设备维护
报废与调拔申请
流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
项目进程表——运作思路与实施方案
项类 目别
实施方案
责任部 门
第一月 1W 2W 3W 4W
第二月 1W 2W 3W 4W
1 W
第三月 2W 3W 4W
第四月 1W 2W 3W 4W
第五月 1W 2W 3W 4W
◆组织调研和组织管理。
机 制
1.成立推进领导小组并运行
作用
形成稳定的管理模式 实现企业分级管理 完善企业责、权、利管理 选用和提拔、优化用人标准 明确岗位职能，实现职责管人 明确工作方向和目标
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
识别公司管理系统
流程识别
管理流程、业务流程、操作流程
可视化 流程的应用和可视化
适用对象
规划、制度、政策 规范、程序等
工作流程
工作指引、指导等
适用范围广 跨部门业务 具体作业
※流程是一切制度和规范的依据和核心
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
输出成果
可视化流程 流程手册
作用
可视化，目视管理
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