督查审计部职责及部门岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责作为审计部的一员，你将肩负着以下职责：1. 进行内部审计作为内部审计师，你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。
你需要编制审计计划，执行与内控相关的测试工作，发现可能存在的问题并提出改进建议。
你还将协助管理层评估内部控制的有效性，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计作为外部审计师，你将接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
你需要执行审计程序，核查财务报表的准确性和合规性，同时评估内部控制系统的有效性。
你还需要准备审计报告，向董事会和管理层提供审计结论和建议。
3. 风险评估与管控作为风险评估与管控的专业人员，你将参与评估和管理公司面临的各种风险。
你需要制定和维护风险管理政策和程序，通过风险评估和监测来防范潜在风险，并提供建议以改善风险管理能力。
4. 内部培训与咨询作为审计部门的一员，你将负责组织内部培训和提供咨询服务。
你需要根据公司需要开展培训课程，提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。
你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题，并提供解决方案。
5. 合规性审计作为合规性审计员，你将负责评估公司的合规性。
你需要审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则，并向管理层汇报任何违规行为或潜在风险。
你还需要制定和推行合规性监测计划，并确保公司制定的合规性政策得到有效执行。
二、岗位说明书岗位名称：部门：审计部汇报对象：审计部门经理一、岗位职责：1. 进行内部审计：- 制定内部审计计划，确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理和合规性。
- 履行内部审计程序，包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。
- 发现和记录审计问题，并提出改进建议，确保内部控制的有效性。
- 协助管理层评估内控的运作情况，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计：- 接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
- 执行审计程序，包括核查财务报表的准确性和合规性，评估内部控制的有效性。
【岗位说明】总部审计督察部督察岗
根据集团的年度经营计划，参与编制督察工作计划；
3
根据督察计划，进行职责范围内的督察工作，并提交督察报告；
4
参与整改计划的制定，跟踪和反馈整改计划的执行，并汇报结果；
5
参与编制督察工作总结；
6
参与工作环境、个人仪容仪表、劳动纪律、工作职责履行情况的检查和抽查管理；
7
完成上级安排的其他工作。
工作权限
人事权限：
财务权限：
业务权限：
任职要求（最低要求）
教育背景
大专及以上学历，专业
知识技能
熟练使用office等办公软件
工作经验
1年以上相关工作经验
素质要求
具有较强的沟通能力与良好的团队合作精神；具有较强的监督意识；具有较强的责任感及执行力；具有良好的口头和文字表达能力
培训
其他
工作特点
使用工具
计算机
工作环境很小风险，Biblioteka 小影响督察岗岗位编码：
基本资料
岗位名称
督察岗
岗位级别
-
部门名称
审计督察部
岗位序列
-
直接上级
审计督察部部长
直属下级
无
岗位目的
依据集团审计督察相关制度要求及部门领导的安排，负责各部门重要工作的监督，督察资料信息的收集、汇总等，确保集团督察工作的顺利开展。
岗位关系图
见组织架构图
关键职责描述
1
负责各项审计整改意见落实情况的督察督办；
工作时间特征
偶尔出差，偶尔加班
版本信息
编制者
咨询项目组
审核人
批准人
审核日期
版本号
2019-V1.0
督察审计部部门职责说明书
督察审计部部门职责说明书1. 引言本文档旨在明确督察审计部的职责，并阐述其在组织中的重要性。
督察审计部是一个关键部门，负责监督和审计组织内的各项活动，以确保合规性、透明度和有效性。
本文档将解释督察审计部的职责，并概述其工作内容和方法。
2. 部门职责督察审计部的主要职责是监督和审计组织内部各个方面的运作，以确保其合法性、合规性和高效性。
以下是督察审计部的主要职责：2.1 监督合规性督察审计部负责监督组织内部各个部门和个人的行为是否符合法律法规和组织内部制度的要求。
这包括但不限于监督合同执行情况、财务报告的准确性、资产的合法性以及信息系统的安全性。
督察审计部将定期对各个部门进行合规性检查，并向高层管理层提供合规性报告。
2.2 提供建议和改进方案督察审计部通过对组织内部各个方面的审计，发现问题和漏洞，并提供相应的改进方案和建议。
这包括但不限于改进流程、优化资源分配以及加强内部控制等。
督察审计部应积极与各个部门合作，确保改进方案的实施和有效性。
2.3 促进透明度和问责制督察审计部负责推动组织的透明度和问责制。
它通过监督和审计，确保组织内部各个层级的决策和行为符合道德标准和组织的利益。
督察审计部将确保信息公开和透明，并推动建立一个健康的问责机制，确保管理人员和员工履行他们的职责并承担责任。
2.4 风险管理督察审计部负责评估和管理组织的风险。
它将通过风险评估和审计，确定组织面临的潜在风险，并提出相应的应对措施。
督察审计部将建立一个有效的风险管理框架，并确保其在整个组织范围内的有效执行。
2.5 培训和教育督察审计部负责组织内部的培训和教育活动，以提高员工的意识和知识水平。
它将开展培训课程和工作坊，帮助员工了解合规要求和内部控制标准。
督察审计部还将提供必要的培训材料和资源，并与其他部门合作，确保培训活动的有效进行。
3. 工作方法督察审计部在履行职责时将采用以下工作方法：3.1 审计计划督察审计部将制定年度审计计划，明确对各个部门和关键业务的审计内容和时间安排。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是企业内部的重要部门之一，主要负责对公司的财务、风险和业务运营过程进行审计，以确保企业遵守法律法规和内部控制制度，保障企业的利益和声誉。
本岗位说明书旨在明确审计部岗位的职责和要求，为岗位招聘和人员管理提供参考。
二、岗位职责1. 根据内部控制制度和审计规范，制定并执行审计计划，包括财务审计、业务流程审计等，并及时报告审计进展和结果；2. 评估企业内部控制的有效性、风险管理的合理性，提出改进建议，保障企业资金的安全性和健康发展；3. 审计企业的财务报表，确保其准确和真实，及时发现并报告重大审计问题；4. 参与企业内部调查工作，协助解决财务纠纷和违规行为，提供合规建议；5. 协助管理层进行风险评估和风险控制，为业务发展提供审计保障；6. 跟踪和解决审计过程中的问题和异常，及时报告给上级主管；7. 提供必要的培训和指导，提高企业员工的内部控制意识和知识水平。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业；2. 具备注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相应资格证书者优先；3. 具备一定的财务、审计等相关工作经验，熟悉审计流程和相关法律法规；4. 具备较强的逻辑思维能力、分析解决问题的能力和沟通协调能力；5. 具备较强的责任心和敬业精神，具备团队合作能力；6. 具备良好的英语读写能力，能够进行基础的商务沟通和文档阅读。
四、福利待遇1. 公司提供具有竞争力的薪资待遇，根据个人能力和绩效给予相应的晋升空间；2. 提供完善的社保和福利待遇，包括五险一金、带薪年假等；3. 提供良好的工作环境和发展机会，鼓励员工继续学习和提升能力；4. 提供丰富的岗位培训和职业发展通道。
五、应聘方式请有意向的应聘者将个人简历以邮件形式发送到*******************，并在邮件标题中注明“审计部岗位申请”。
我们将及时查阅并与适合者进行面试。
六、备注本岗位说明书仅供参考，并不概括全部相关职责和要求，具体以面试时了解为准。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、概述审计部门作为企业内部控制的一部分，主要职责是对企业内部流程进行检查和评估，以保证企业各项业务的合法性和透明度。
在企业内部，审计部门扮演着监督者和参谋的角色，通过审核、监管等一系列辅助手段，帮助企业管理层更好地把控风险，提高效率和质量。
二、岗位职责1. 执行审计计划审计部门应根据企业的业务特点和风险状况，制定相应的审计计划，并与企业各部门协同配合，开展审计工作。
审计计划是审计部门的核心文件，要求审计人员深入理解企业业务，对审计对象进行全面评估，制定全面有效的审计方案。
2. 审核内部控制审计部门应该根据内部控制标准，对企业内部流程、制度和活动进行审计和评估，发现并报告漏洞和风险。
审计人员需要熟悉企业的各项业务活动，了解企业内部控制的架构和实施，核对企业内部的金融和非金融交易记录，最终形成审计报告。
3. 整理调查数据审计人员应当妥善保管审计证据，包括数据、记录、文件等,并对其进行整理和归档。
审计证据是审计人员最重要的工具之一，在整个审计过程中起到至关重要的作用。
4. 编写和提交审计报告审计部门应根据审计对象的情况，及时编写审计报告，并提交给企业管理层。
审计报告的撰写需要准确客观，以事实为基础，避免主观臆断。
同时，审计部门还需要为企业管理层提供其他有价值的建议和意见，并根据情况提出可实施的改善和优化的建议。
5. 提供其他服务审计部门应当为企业内部提供其他服务，包括风险评估、咨询等方面。
这些服务都是在原有的审计基础上提供的，旨在为企业提供更加全面和深入的服务。
三、任职要求1. 学历审计部门需要专业背景，大多数时候，拥有会计、审计、金融等专业背景，能够理解会计与审计业务的流程和法规运作。
2. 技能拥有严谨的逻辑思维和分析能力，对数据分析有着深入的理解和实践经验。
有一定的审计业务经历是一个优势。
3. 沟通能力与企业内部各个部门有着良好的人际关系和协议沟通能力，有效地处理内部关系，解决内部沟通问题。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。
审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。
下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。
二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。
4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。
确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。
6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。
三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。
审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。
审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。
4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。
岗位说明书审计部
岗位说明书审计部岗位说明书审计部一、岗位背景及职责概述审计部是公司内部的重要部门之一，主要负责对公司的财务、业务运营和内部控制体系等方面进行监督与评估。
本岗位将详细介绍审计部的职责以及所需的技能和素质。
二、岗位职责1. 执行年度审计计划：根据公司的战略目标和风险特征，制定并执行年度审计计划，对公司各个业务部门的财务状况、内部控制体系、风险管理等进行全面审计。
2. 审计业务流程：对公司核心业务流程进行审计，包括财务结算、采购、销售、资金管理等，确保业务运作合规、高效。
3. 风险评估与控制：评估公司存在的潜在风险，并提出改进建议，协助管理层建立风险监控机制和内部控制制度。
4. 报告编制与分析：根据审计结果，编制审计报告，提供可行性建议和改进建议，为决策层提供有价值的参考信息。
5. 合规与法律事务：负责了解和解读相关法律、法规和政策，确保审计程序符合法律要求，协助公司应对法律风险。
三、任职要求1. 专业背景：具备财务、审计、会计等相关专业的本科或以上学历；2. 工作经验：具备3年以上审计相关工作经验，熟悉审计方法、流程和标准；3. 熟悉财务制度：熟悉国内外财务制度、税收政策和相关法规；4. 专业技能：具备良好的财务分析能力、风险评估能力和报告撰写能力，具备熟练使用审计软件和办公软件的能力；5. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各个部门进行有效的沟通与合作；6. 职业操守：具备职业操守和保密意识，具备独立思考和辨别能力，能够根据事实和数据进行客观分析。
四、福利待遇1. 薪资福利：提供具有竞争力的薪资待遇，根据个人能力和绩效，提供晋升和加薪机会；2. 健康保障：提供完善的员工健康保险，包括社会保险和商业保险；3. 培训发展：提供在职培训和学习机会，支持员工的职业发展和专业能力提升；4. 工作环境：提供舒适的工作环境和团队氛围，营造和谐的工作氛围和良好的工作氛围。
五、工作地点与联系方式工作地点：请根据招聘信息公布的地点安排；联系方式：请按照招聘信息提供的联系方式与我们取得联系。
督察审计部的岗位职责
督察审计部的岗位职责一、负责内部审计工作1. 制定内部审计计划，包括审计范围、时间安排、人员配置等，确保全面覆盖并有效落实；2. 开展内部审计工作，并根据审计发现的问题提出改进建议和处理意见；3. 对公司各项业务进行审计，包括财务、风险管理、合规性等方面，发现并纠正违规行为、风险隐患和管理薄弱环节；4. 跟踪审计问题的整改情况，监督并评估整改效果，提出改进建议；5. 配合外部审计工作，提供必要的资料和协助，确保外部审计工作的顺利进行。
二、参与营业部门业务审计1. 根据公司需要，对营业部门的具体业务进行审计，包括销售、采购、生产、仓储、运输等环节；2. 在审计过程中，深入了解具体业务流程和操作规范，发现并排查可能存在的操作风险和管理问题；3. 根据审计发现，提出改进意见和整改建议，帮助业务部门改善内部控制和管理水平；4. 发现并排查与前期审计报告中提出的问题相关的相关新问题，跨期、跨区域、跨业务进行审计，并定期向领导报告。
三、配合外部审计工作1. 提供相关数据、文件以及必要的协助，确保外部审计工作的顺利进行；2. 协助外部审计人员对财务报表、资产负债表、现金流量表等进行审计，确保数据的真实性和完整性；3. 提前审计公司各项业务并为外部审计工作提供必要的审计准备工作。
四、监督公司合规性1. 根据公司的经营范围和规章制度等，对公司的各项业务进行合规审计；2. 发现并排查可能存在的违反法律法规、公司章程或者管理制度的行为和问题；3. 督促相关部门及员工整改违规行为，并进行监督和评估；4. 提出合规管理方面的改进建议，帮助公司建立健全的合规管理体系。
五、培训和交流1. 通过内部培训和交流，提高公司员工对审计工作的认识和理解；2. 学习和借鉴其他公司的审计工作经验，不断提高审计工作的水平和质量；3. 组织内部沟通，及时分享工作经验和案例，促进各部门之间的协作与合作。
以上是督察审计部的主要岗位职责。
督察审计部门承担着公司内部审计和监督工作，对公司的经营管理起着至关重要的作用。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、部门概述审计部是公司内部的一个独立监督和评价部门，其主要职责是通过系统、规范的方法，审查和评价公司的财务状况、经营活动、内部控制以及风险管理，以确保公司的运营合法、合规、有效，并为公司的管理层提供可靠的决策依据。
二、岗位设置及职责（一）审计部经理1、岗位职责（1）制定和完善审计制度、流程和规范，确保审计工作的标准化和规范化。
（2）根据公司的战略目标和年度计划，制定审计工作计划，并组织实施。
（3）负责审计项目的组织、协调和管理，确保审计项目按时、高质量完成。
（4）审核审计报告，提出审计意见和建议，并跟踪审计整改情况。
（5）建立和维护与外部审计机构的良好合作关系，协调外部审计工作。
（6）指导和培养审计团队，提升团队的专业能力和综合素质。
2、任职要求（1）本科及以上学历，财务、审计、经济等相关专业。
（2）具有_____年以上审计工作经验，＿____年以上审计管理经验。
（3）熟悉国家财务、税收、审计等相关法律法规和政策。
（4）具有良好的沟通协调能力、团队管理能力和问题解决能力。
（5）具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
（二）审计主管1、岗位职责（1）协助审计部经理制定审计计划和方案，并组织实施。
（2）负责具体审计项目的现场审计工作，收集审计证据，编制审计工作底稿。
（3）对审计中发现的问题进行分析和总结，提出改进意见和建议。
（4）协助审计部经理审核审计报告，确保审计报告的准确性和完整性。
（5）参与公司内部控制制度的建设和完善，对内部控制的执行情况进行监督和评价。
2、任职要求（1）本科及以上学历，财务、审计等相关专业。
（2）具有_____年以上审计工作经验。
（3）熟悉审计流程和方法，具备较强的审计专业能力。
（4）具有良好的沟通能力和团队合作精神。
（5）具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
（三）审计专员1、岗位职责（1）参与审计项目，协助审计主管完成审计工作任务。
审计部岗位职责及岗位说明书
负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。
负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
负责组织编制公司年度审计工作计划并组织实施。
负责组织开展各项审计工作。
负责组织开展各项审计监督工作。
负责组织开展公司造价管理工作。
负责组织内部业务培训，提高部门员工工作能力。
负责组织制定部门工作计划、目标和任务，并组织执行和落实。
负责审计项目质量管理规定控制项目质量，提高审计效果
负责控制部门费用预算。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
向造价主管部门报批补充定额、相关定额质询等文件，并负责落实审批结果；
负责公司组织的工程招标文件及施工合同中有关工程造价条款的审核。
负责公司造价管理工作的组织协调和对司属单位造价管理工作的业务指导。
负责对企业内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行内控审计和评价，针对薄弱问题提出改进意见和建议。
负责对企业投资、经营等经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计及监督。
负责对企业重要事项进行专项审计。
负责领导人员经济责任审计。
负责建设工程等项目结（决）算审计。
督促被审计单位的审计整改工作。
2
造价管理
岗位目的
负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。
岗位职责
岗位说明书审计部
岗位说明书审计部岗位说明书：审计部岗位概述审计部是公司内部一个非常重要的部门。
主要职责是对公司内部的各个系统、流程和部门进行审核、检查和评估，确保公司的财务和业务运营符合法律要求和内部规章制度，并提出相应的改善建议和措施。
岗位职责1. 确保公司财务报告的准确性和真实性，抽查和审查公司的各类单据和账目，发现问题及时纠正，完善公司的财务管理制度；2. 审计公司投资、融资、收购、重组和其他大型决策的执行情况，评估公司的风险状况，提出合理建议；3. 对关键业务流程、关键系统进行审核、检查和评估，发现问题及时整改或提出改进建议；4. 建立和完善各种审计报告、工作方案、流程框架和模板等文件，确保工作的规范化和标准化；5. 协助公司内部各个部门进行内部控制和风险管理，帮助各部门建立有效的管理制度和流程，提高全公司的组织效能；6. 安排、实施、监督和评估公司内部各部门的年度审计计划，确保公司审计工作按照计划和标准执行，达到预期效果。
任职要求1. 具有四年以上工作经验，其中至少两年以上的审计工作经验，大型企业或于四大会计师事务所任职经验优先；2. 具备会计、财务等相关专业的学历和背景，拥有领先的会计、法律和经济专业知识和技能；3. 熟悉国内外财务、审计法规和标准，具备独立执行审计工作和编写审计报告的能力；4. 具有较强的沟通、协调、分析和解决问题的能力，能够独立完成工作并承担一定的工作压力和责任；5. 具有良好的英语阅读、写作和沟通能力，熟练运用各种计算机办公软件和专业审计工具。
总结审计部是公司内部一个非常重要的部门，要求审计人员具备丰富的经验和专业知识，并且熟悉国内外财务、审计法规和标准，具备独立执行审计工作和编写审计报告的能力。
在工作中，审计人员需要具备较强的沟通、协调、分析和解决问题的能力，能够独立完成工作并承担一定的工作压力和责任，同时还需要具有良好的英语阅读、写作和沟通能力，熟练运用各种计算机办公软件和专业审计工具。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责1. 负责组织和实施公司的财务审计工作，包括编制审计计划、进行实地核查、分析业务数据等；2. 检查财务报表的准确性和合规性，确保其符合国家相关法规和会计准则；3. 进行内部控制评估和风险管理，提出改进意见和建议，确保公司财务业务的稳定运行；4. 按照审计程序和方法，开展对各业务部门、项目和流程的审计，查明违规行为，防范经济风险；5. 审计相关文件和记录，编写审计报告，提供审计意见和建议，为公司决策提供参考；6. 配合外部审计师对公司进行年度审计工作，提供必要的支持和资料；7. 参与公司财务管理工作，协助编制财务预算、经营计划等，提供财务分析和建议。
二、岗位说明书1. 岗位名称：审计部岗位2. 岗位目标：负责公司财务审计工作，确保财务报表的准确性和合规性，发现违规行为和经济风险，提供审计意见和建议，为公司决策提供参考。
3. 岗位职责：3.1 组织和实施审计工作：制定审计计划，安排审计人员，进行实地核查和数据分析，确保审计工作的有序进行。
3.2 财务报表审查：检查财务报表的准确性和合规性，核对会计准则和法规要求，发现并解决问题，提出改进建议。
3.3 内部控制评估：评估公司的内部控制制度，提出改进意见，确保经营活动的有效性和合规性。
3.4 风险管理：分析经济风险，防范违规行为，保护公司财务安全与稳定。
3.5 业务部门审计：按照审计程序和方法，对各业务部门、项目和流程进行审计，查明问题和违规行为。
3.6 审计报告编写：审计相关文件和记录，整理数据，编写审计报告，提供审计意见和建议。
3.7 外部审计协作：配合外部审计师进行年度审计工作，提供必要的支持和资料。
3.8 财务管理支持：参与公司财务管理工作，协助编制财务预算、经营计划等，提供财务分析和建议。
4. 岗位要求：4.1 教育背景：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业。
4.2 工作经验：有3年以上审计工作经验，熟悉财务管理和内部控制。
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书（收藏）XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。
2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。
4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注]，对其经营效果进行评价。
5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。
6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。
7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。
10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。
【岗位说明】总部审计督察部审计岗
依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程经费，对工程决算书进行审计；
7
依据国家及集团的有关规定，对设计、施工、采购、委托监理合同执行情况进行审计；
8
对审计过程发现的问题进行相关分析，并及时反馈；
9
对本岗位所负责的审计资料进行整理归档；
10
完成上级安排的其他工作。
工作权限
人事权限：
财务权限：
业务权限：-
培训
其他
工作特点
使用工具
计算机
工作环境
很小风险，很小影响
工作时间特征
经常出差，偶尔加班
版本信息
编制者
咨询项目组
审核人
批准人
审核日期
版本号
2019-V1.0
2
收集、整理集团及下属单位财务收支信息、年度经济效益信息，执行相关的审计计划；
3
收集、整理集团及下属单位收购、兼并、破产、清算等重大经济活动的财务信息，执行相关的专项审计工作；
4
收集、整理集团及下属单位中高层员工的财务经济信息，负责离任、离岗审计工作的具体执行；
5
对需进行外审的工作，做好相关材料准备及内审、协调工作；
任职要求（最低要求）
教育背景
本科及以上学历，财务、会计、审计、经济类等相关专业
知识技能
熟悉国家财务、审计、经济、税收等相关法律、法规、政策；
熟悉财务、审计、经济等知识；
能熟练使用office等办公软件。
工作经验
2年以上大中型企业财务或审计工作经验
素质要求
具有较强的沟通能力与良好的团队合作精神；具有较强的分析、判断能力；具有较强的监督、服务意识；具有良好的口头和文字表达能力
审计岗岗Βιβλιοθήκη 编码：基本资料岗位名称
督查审计部职责及部门岗位说明书
审计督查岗位职责(共17篇)
审计督查岗位职责（共17篇）第1篇：督查岗位职责格兰仕督察工作小组工作实施细则第一条为建立健全公司监督机制，确保督察工作有章可循，大力实施品牌战略，强化管理，严肃法纪，根据上级有关规定，特制定本公司督察工作实施细则。
一、标准上班期间检查1、上班列队前检查保安员的仪容仪表、服装是否整洁、是否佩戴工作牌等；2、交接班期间，检查交接班记录是否正常；3、正常上班之后，检查保安员的操作程序是否规范；4、检查上班登记的数据是否属实；5、巡视各广场死角，检查是否存在安全隐患；6、上班期间，随时注意广场的可疑人员，防止不法份子趁机作案；7、吃饭期间，检查保安员替吃饭情况；8、交接班前，检查保安员的值班记录、交接物品等前期准备工作是否做好；9、交接班结束后，检查服装、物品等是否按要求放好；二、检查登记1、督察负责检查保安中队长及保安队员的工作情况，并按规定根据实际情况填写检查登记表，不得弄虚作假；2、督察员检查不得弄虚作假及发现问题不登记；不得暗中帮助保安班长瞒混过关；3、检查发现的问题，督察员应立即向保安中队长进行通报或发出整改通知书，要求尽快落实；三、处罚1、上班期间，不以身作则按照岗位职责做好本队工作的保安中队长，第一次罚款20元，第二次罚款50元，连续三次此类情况者，立即撤职，情节严重者作除名处理。
2、发现问题未及时处理，发现一次扣10元，不按规定进行检查，每发现一次罚款20元。
3、不按《交接班管理规定》执行者，每发现一项罚款10元；4、打架、斗殴、上班睡觉者每发现一次作辞退处理，酗酒、赌博视情况第一次给予警告处分，罚款50-100元，第二次做辞退处理。
5、不按规定巡查（不按时巡查、代签字、巡查不到位、不按实际时间登记等）每项每次扣10-50元。
6、不按照《员工行为规范》进行操作者，每发现一项，罚款10元；7、不服从工作安排，第一次扣10元，第二次在大会上作检讨并扣50元，第三次做辞退处理。
8、不按照《培训管理规章制度》执行者，每发现一次罚款10.元；9、不按照《保安员宿舍管理规定》执行者，每发现一项罚款10元；10、不跟进新到保安员的吃、住、工作安排，对保安中队长罚款10元；11、每周必须召开一次中队会议，总结保安中队一周的工作情况；必须找一名保安员谈心，了解员工的思想情况，军事技能培训每周不得低于一次，如不按规定执行者，罚款10-30元；第二条在保卫科科长的直接领导下，督察组介入的工作范围是：本企业的发展与保护；对本公司所属单位和个人依法进行履行职责、遵守法纪和文明形象等情况进行监察监督监管。
审计督查岗位职责说明书
审计督查岗位职责说明书第1篇：内部审计岗位说明书（一）审计室主任岗位职责（1）负责公司内部审计制度的建设，督查公司内部审计制度的执行；（2）全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施，并负责向审计委员会报告工作，接受审计委员会指导、督查及工作布置；（3）负责审计室日常的部门管理工作包括：内部审计工作计划的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门岗位的工作协调等；（4）承担审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关会议。
（5）协助公司管理层做好内部控制整体协调工作，加强与公司各职能部门的工作沟通及督导；（6）审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；（7）参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的任期考核与考评；（8）接受监事会工作指导、督查；（9）完成董事会授权的其他事项。
（二）内控风险审计岗位职责（1）组织实施内部控制制度建设和监督检查，负责内部控制制度的评审工作。
实时评价企业内部控制制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；（2）制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划；（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；（5）完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系，并拟定相应管理工作实施办法；（6）负责组织实施专题内审项目；（7）负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作；（8）完成上级领导交办的其他工作。
（三）财务管理审计岗位职责（1）组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查，负责评价公司财务制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；（2）制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划；（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；（6）负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、年度经营目标责任考评审计；（7）完成上级领导交办的其他工作。
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督查审计部部门职责
编号：QYQGSJB
目标责任体系的建立与评价
强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性
开展管理审计，总结、完善并固化管理规范
建立反腐体系，净化企业环境
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书
编号：QYQGSJB- 001基本资料
岗位名称督查审计部副
总监
所
在
部
门
督查审
计部
所在单
位
岗位编号001
部
门
编
号
单位编
号
岗位职级
薪
酬
等
级
岗位编
制
1人
直接上级总裁
直接
下级
各科室科员
岗位图
岗位综述
根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境
岗位关键职责
序号主要职责
1
定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据；
2
组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析；
企管审计部副总
企管专员绩效制度专员审计专员
总裁
岗位说明书
编号：QYQGSJB-002
岗位图
岗位综述
管理推动
根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；
岗位关键职责
序号主要职责
1收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核；
2
对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核；
3负责部门及公司重要资料的存档工作；
4拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设；
5协助建立健全集团评价体系文件；
6完成上级领导交办的其他事项。
主要工作联系
内部部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工外部无
任职资格
教育程度
（）中专（）高中（）大专
（√）本科（）硕士（）博士√请勾选
专业（工种）经济类、管理类行政类相关专业
性别
（）男性（）女性（√）不限√请勾选
年龄35岁以下
知识具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力；
专业技能要求
要有很强文案处理和办公软件操作能力，要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力；
企管审计部副总
企管专员绩效制度专员审计专员
岗位说明书
编号：QYQGB-003
岗位编号
003
部门 编号
单位编号
岗位职级
薪酬 等级
岗位编制
1人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；
负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等，组织各项专题会议，不定期到分公司开展管理调研工作，有方向性的开展管理培训工作；
岗位关键职责 序号 主要职责
1 建立、完善目标计划考核方案；对各部门负责人、子（分）公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核；
2 对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；
3 搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；
4 汇总、统计、归档绩效考核数据，为绩效工资核算提供基础资料及依据 ；
5 根据考核专员在考核中发现的问题，结合公司实际情况，提出管理改进措施及要求；要求相关部门完善制度建设工作；
6 根据现有流程，结合实际情况，提出优化方案；并组织讨论实施；
7 负责集团制度建设的指导工作，完成年度汇编工作； 8
完成上级领导交办的其他工作
企管审计部副总
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位说明书
编号： QYQGB -004
基本资料 岗位名称
审计专员
所在 部门 督查审计部
所在单位
岗位编号
004 部门 编号
单位编号
岗位职级 薪酬 等级
岗位编制
2人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。
岗位关键职责 序号 主要职责
1
对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；并协助建立合理有效的内部控制体系，提升集团风险控制能力；
2
对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计；对会计资料及其他有关经
营资料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
3 对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目（工程建设）进行全面跟踪审计和阶段性审计；参与公司工程的决算工作；
4
对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计；对子（分）公司总经理级别领导的
企管审计部副总
企管专员
绩效制度专员
审计专员。