2018年度部门专项经费预算执行分析报告(模板)

附件：2018年度部门专项经费预算执行分析报告（模板）

第一部分：经费使用情况

主要内容：本部门专项经费预算经费核拨情况，比照2018年度预算申报的支出内容，重点对本年实际支出情况、经费结余情况进行分类说明（分大类说明，不要报明细账），要着重说明预算进度执行情况并分析原因，同时与上年预算执行情况进行比较。

根据各项支出内容，结合年初预算安排，各部门通过对数据的分析，总结本年度工作的进展、实现的预期目标和完成程度。

第二部分：经费使用效益

主要内容：根据专项经费性质和绩效目标，围绕经费的使用，对年度内工作内容，特别是取得的成绩、成果进行重点论述。取得的成绩、成果应采用量化的形式，详细列举。

第三部分：预算执行过程中存在的问题

主要内容：根据本年经费的实际使用情况，分析经费预算执行过程中存在的主要问题。如从政策变动、项目内容变化、预算开支范围限定、各部门协调配合、基础条件及外部环境限制等方面进行分析，找出经费超预算、经费结余较大及项目无法执行的问题根源。

第四部分：对学校或本部门专项经费预算管理的建议

主要内容：根据本年预算执行情况，提出对学校预算管理工作的建议，或是对本部门预算管理、结转结余经费清理的新设想。

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