分层审核检查表(一)

-5 各工位 现场目视检查
标准作业
121 开班前点检确认不认真，弄虚作假者
122
现场作业文件不齐全（工艺检验卡片、标准 作业指导书），文件是不是有效版本
123 作业文件不具备可操作性
-5 各工位 目视、记录 -5 各工位 现场目视检查 -3 各工位 实际考核
124 操作工未按标准作业指导书进行操作
125 现场无返工/返修作业指导书
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修 后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合 格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍 不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记 录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记 录
-5 各工位 目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业 时不配合
-4 各工位 目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运 转、记录
110
未按规定使用工装，工装不完好，未按要求 进行工装、刀具寿命、能力等的监控
132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超 过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括 目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记 录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序 不良品
其他
145 其他
-3
特殊工 位
校验记录
各工位
其他 得分
审核员签字
备注：1、各工位：包含直接操作人及监督人员，如班组长、质量监督人员（下线检、巡检、GP12等)； 3、审核发现不符合则在对应的条款中填入扣/加分数，每天进行分数统计，每月由指定人员进行汇总；
2、总分160，得分=（总分-扣分-NA项分）/（总分-NA项分）*100； 4、审核时条款不适用则记录“NA”；
137 顾客关于制程的特殊要求未在SOP上有体现
-5 各工位 实际考核
-5
返工现 场
现场目视检查
-3
返工现 场
现场目视检查
-5 各工位 检查记录
-5 各工位 检查记录
-3 巡检 检查记录 -2 各工位 现场目视检查 -5 巡检 检查记录
-3 巡检 现场目视检查
-3 各工位 现场目视检查
-4 各工位 现场目视检查
117 安放在指定的区域,各类标识使用（含外箱） -3 各工位 现场目视检查
不正确、不对应
118
产品/物料在搬运过程中侧翻、倒地等导致产 品掉落在地后未按可疑品处理
-5
各工位 现场目视检查
119
换线/产品作业时物料未清理干净，产品完成 后剩余物料未分类包装退回
-2
各工位 现场目视检查
120
产品合格证未按要求打印、张贴、加盖质量 章
-2 巡检 检查记录
-5 各工位 现场目视检查 -5 各工位 现场目视检查
138 未进行的过程能力监控
-2 各工位 现场目视检查
环境
139
现场环境不符合5S要求，工位附近有与工作 无关的零件、工装等其它物品
140
现场工作照明不正常，未进行了半年一次的 光照度测试
141 现场工位器具不清洁、完好？
-2
人员
101
作业者不具备上岗资格（特殊工种的人员是 否具备相应的上岗资格）
-3 各工位 查岗位矩阵图
Leabharlann Baidu
作业者不具备本岗位的操作技能（包括工艺 102 文件理解、设备工装的维护保养、参数的设
置）
103 作业者不能正确使用本岗位的量检具
-3 各工位 实际考核
-3
质量监 督工位
实际考核
未按规定使用产品防护用具（如静电衣、静 104 电环、指套等），有违反产品质量其它车间
管理规定的（如不能留长指甲等）
-10 各工位 现场目视检查
与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问 105 题，员工不清楚，作业者不熟悉本岗位的质
控点
-3 各工位
询问
106 员工不轻拿轻放零部件或产品，野蛮操作？ -3 各工位 现场目视检查
107
生产过程已发现产品状态、尺寸、性能等不 符合质量要求时未及时报告、制止
-3
各工位
查放错装置是 否有效、记录
114 无工位防错点、质控点标识
-3 各工位 现场目视检查
材料
115
未对来料进行了确认（包括型号、批次、状 态），有混料、错料现象
116
产品未定置定容，未按要求做好标识或漏 贴，周转箱未保持清洁
-2 各工位 现场目视检查 -3 各工位 现场目视检查
零部件、半成品、不合格品、或可疑品不是
-5
各工位
查工装的实际 状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置 失效时未启动了备用模式
文件编号：RY-QS-TX-06-01b
序号
检查项目
审核部 门: 审核 检查位 标准 置
如何检查
分层审核检查表（一）
生产线（岗位）:
审核年月:
日期/检查结果
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
各工位
现场目视检查 、记录
-2 各工位 现场目视检查
-2 各工位 现场目视检查
测量
142
是否配备了工艺文件规定的量检具，并易于 作业者得到?
143
量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完 好? 量检具的标识是否清晰。
-2 各工位 现场目视检查 -3 各工位 现场目视检查
144
对于特殊工位的检测装置是否进行了校验： 如对扭矩按工艺值进行校验？缺陷件校验？