单位办公耗材耗材管理办法法
办公用品管理办法
公司办公用品用具管理办法1. 主题内容与适用范围1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。
1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。
2. 术语2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。
2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。
2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。
2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。
2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。
2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。
2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。
3. 职责3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。
办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。
3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。
每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。
3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，经主管领导批准后，方可购置。
3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。
3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。
3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法办公室耗材是办公环境必备的资源，对于企业来说，办公室耗材管理的好坏直接影响着企业的日常运营和绩效。
因此，如何有效管理办公室耗材已经成为企业日常管理的一部分。
本文将为大家介绍一些关于办公室耗材的管理办法。
1. 采购管理1.1 编制采购计划根据企业的经营规模和部门需求，制定针对性的采购计划，可以更好地控制耗材采购的预算和质量，同时避免因计划不足或超额采购等问题造成的资金浪费。
1.2 选择优质供应商为了确保办公室耗材的质量和供应稳定性，选择有信誉和服务保障的供应商是必要的。
应该对目标供应商进行综合评估，包括采购价格、产品质量、售后服务等因素，并与供应商建立长期的合作关系。
1.3 建立采购流程明确采购流程，规范每个环节的操作，如采购计划、采购审批、采购合同、收货验收、付款结算等环节。
开展采购流程管理，可以提高工作效率，规范行为准则，避免疏漏和失误。
2. 入库管理2.1 建立标准化的入库流程针对不同类别的办公室耗材，建立标准化的入库流程。
流程应指明操作规范，包括入库数量和规格的核对、入库时间和位置的登记、入库分类和统计等。
2.2 加强库存盘点定期对办公室耗材进行库存盘点，及时发现仓库失误、漏洞、过期等问题，并及时进行纠正和优化。
同时可以进行库存清理，避免长期占据仓库空间的办公室耗材对企业的影响。
3. 分发管理3.1 建立领用登记制度推行办公室耗材的领用登记制度，按照领用人、领用时间、领用数量、用途等进行登记。
从而可以对耗材的使用情况有追溯，保证耗材合理使用和节约。
3.2 加强领用管理监控加强对办公室耗材的领用管理监控，检查领用登记的真实性和准确性，对超出预算或超量领用的状况及时采取相应措施。
4. 废弃管理4.1 建立废弃品处理标准建立针对废弃品处理的标准，统一收集、分离、处理，分别将会影响环境和人体的部分进行不同等级的处理。
对于一些还可以继续使用的耗材，可以进行再利用或者捐赠处理；对于不可再利用的废弃品，应按照相关法律法规进行环保性处理。
办公耗材管理制度条例
办公耗材管理制度条例第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，提高资源利用效率，保障公司正常办公秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门的办公耗材管理工作。
第三条办公耗材包括但不限于办公用纸、墨盒、打印机耗材、文件夹、笔记本、胶带等日常办公所需用品。
第四条办公耗材管理应遵循节约、合理、公平的原则，确保办公耗材使用的经济、高效。
第二章办公耗材的采购管理第五条公司财务部门负责办公耗材的采购工作，根据公司各部门的实际需求制定年度采购计划。
第六条各部门在需要采购办公耗材时，应及时向财务部门提交采购申请，明确产品名称、规格、数量等详细信息。
第七条财务部门应及时核实各部门提交的采购申请，确认采购需求后，按照公司规定的采购程序进行办公耗材的采购。
第八条财务部门应与供应商建立合作关系，优先选择质量可靠、价格合理的办公耗材供应商，签订合同保证供货质量。
第九条财务部门应做好供应商的管理工作，对供应商的货品质量、交货速度、售后服务等方面进行评估，及时调整合作关系。
第十条财务部门应及时更新办公耗材的采购清单和库存信息，确保库存充足，避免因断货造成办公秩序混乱。
第十一条财务部门应及时向各部门提供所需的办公耗材，确保各部门的正常运转。
第三章办公耗材的领用管理第十二条各部门应建立健全的办公耗材领用制度，明确领用权限和程序，严格控制办公耗材的领用范围和数量。
第十三条办公耗材的领用应由专人负责，领用人员应按照实际需求合理使用，避免浪费和滥用。
第十四条领用人员应在领用办公耗材时认真核对数量和品质，如发现有质量问题应及时向财务部门反馈，避免影响正常使用。
第十五条部门领用的办公耗材应按照规定的使用周期和数量进行消耗，不得私自挪用或转让。
第十六条领用人员应做好办公耗材的管理和保存工作，保持办公耗材的清洁、整齐，确保随时可以使用。
第四章办公耗材的库存管理第十七条财务部门应对公司的办公耗材进行全面的库存管理，建立统一的库存台账，记录办公耗材的进销存情况。
办公耗材管理制度（4篇）
办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。
该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。
一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。
二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。
三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。
以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。
办公耗材管理制度（2）办公耗材是指在办公过程中所需的各种文具、办公设备、消耗品等。
办公耗材的管理对于企业的正常运转和成本控制至关重要。
为了规范和有效管理办公耗材，制定并执行办公耗材管理制度是必要的。
本文将就办公耗材管理制度从以下几个方面进行详细的说明。
一、制度目的和范围1. 目的：建立科学、规范、高效的办公耗材管理制度，确保公司办公耗材的合理使用和节约成本。
2. 范围：本制度适用于公司内部各部门及其员工对办公耗材的申领、使用、归还等环节。
二、责任主体1. 仓库管理人员：负责办公耗材的储存、出库、入库等工作，并做好记录和统计。
2. 部门负责人：负责本部门办公耗材的申领和使用情况的监督和审核。
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法一、概述办公耗材是指在办公工作中消耗并用于提供办公服务的物品，包括但不限于办公纸张、墨水、打印耗材、文具用品等。
合理有效地管理办公耗材对于提高办公效率，控制成本，促进办公环境的协调和谐具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的办公耗材管理办法势在必行。
二、采购管理1. 预算编制：每年末，办公室应根据过去一年的消耗情况及未来一年的工作计划，制定办公耗材的预算，并提交给相关领导审批。
预算确定后，应按照预算数值进行采购。
2. 供应商选择：办公室应按照采购法律法规的要求，进行供应商的评估和选择。
供应商的评估主要包括对其经营能力、信誉度、服务质量等方面的考核。
3. 采购合同：在与供应商达成采购协议时，办公室应与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括货品名称、规格、数量、价格、交付期限、质量保证等内容。
三、库存管理1. 库存盘点：办公室应定期对办公耗材进行库存盘点，及时了解库存情况。
盘点时应将耗材分类清点，检查是否有过期、损坏或者丢失的情况。
2. 资源共享：在办公环境中，应促进办公耗材的共享，减少重复采购和浪费。
例如，使用共享打印机，设立文具使用点等措施。
3. 定期补充：根据库存情况和使用需求，办公室应定期计划补充耗材，并及时采购，以保证办公工作的正常运转。
四、使用管理1. 标准使用：办公人员应按照标准的操作流程使用办公耗材，避免过度使用或浪费。
例如，减少打印纸张的使用，降低墨水的消耗等。
2. 记账管理：办公室应建立完善的记账制度，记录办公耗材的使用情况。
包括办公耗材的种类、数量、使用人员等相关信息，以便于核对和管理。
3. 有效整理：办公室应创造良好的办公环境，提倡整洁有序。
办公耗材应分类摆放，避免杂乱无章，以便于使用和管理。
4. 损耗管理：办公室应加强损耗管理，对于发现的过期、损坏或者丢失的办公耗材，应及时处理并记录，以便于后续的采购和库存管理。
五、绩效评估办公耗材管理是一个长期且需要不断改进的过程。
办公用品耗材管理制度
办公用品耗材管理制度一、总则为了规范公司办公用品耗材的管理，提高办公效率，降低成本开支，特制定本管理制度。
二、管理目标1. 合理控制办公用品耗材的采购和使用，保证办公用品的供应充足，同时控制成本。
2. 提高工作效率，减少因为缺乏办公用品而造成的工作延误。
3. 提高对办公用品的保管和维护意识，延长办公用品的使用寿命。
4. 促进节约使用办公用品，减少对环境的污染。
三、管理范围1. 本管理制度适用于公司内所有办公用品耗材的采购、领用、报废等操作。
2. 公司办公用品耗材包括但不限于：文件夹、订书机、打印纸、墨盒、笔、笔记本、指南针、文件夹等。
四、管理责任1. 公司管理层要对办公用品耗材的管理制度负总责，确保制度的执行。
2. 公司办公室主任负责全面监督办公用品耗材的采购、领用和管理工作，并及时向管理层汇报。
3. 各部门主管负责本部门办公用品耗材的管理，监督员工的使用情况。
4. 公司员工要对办公用品耗材的使用和保管负责，严禁私自挪用公司办公用品耗材。
五、采购管理1. 公司办公室主任根据公司实际需求，制定年度办公用品耗材采购计划，并提交给管理层审核。
2. 采购计划确定后，办公室主任负责按照计划，与供应商协商采购办公用品耗材。
3. 采购过程中，办公室主任要严格控制采购数量和价格，确保采购的办公用品耗材质量优良、价格合理。
4. 采购办公用品耗材时，必须选择正规的供应商，签订合同，并保留采购记录和相关文件。
六、领用管理1. 公司员工需要领用办公用品耗材时，必须填写领用申请单，经部门主管审核后方可领用。
2. 领用的办公用品耗材必须按照规定用途使用，不得私自挪用或转借。
3. 领用的办公用品耗材必须及时登记，归还后需要确认验收。
七、保管管理1. 公司各部门要建立完善的办公用品耗材保管制度，确定专人负责保管和管理，并做好出入库登记。
2. 各部门负责人要定期对办公用品耗材进行清点和检查，确保存货数量准确。
3. 对易损耗的办公用品耗材，要加强保管，防止损坏和丢失。
办公耗材管理办法9篇
办公耗材管理办法9篇办公耗材管理办法 1为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。
行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理办法 2为加强企业管理，建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、经常化、创新化、强化其考核力度，特制定本员工培训考核方法。
一、培训领导机构各单位上报培训计划，由人力资源部审定后实施，人力资源部是员工培训工作的综合管理部门,并全面负责对各单位的考核工作。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法第一章总则为了营造一个安全、舒适、规范、有序的办公环境，同时完善日常监督考核机制，明确检查考核标准，特制定本规定。
本规定涵盖管理职责、办公安全、环境卫生、日常秩序、检查考核及评分方法、附则等内容。
本规定适用于所有部门（单位）及员工。
第二章管理职责院长办公室负责大楼办公环境的业务归口管理，包括相关制度、标准的制定和管理工作。
办公环境的年度检查考核工作由院长办公室牵头，与机关各部门共同组成检查组实施。
办公安全、消防工作由院长办公室组织协调，高新物业负责日常工作。
各部门、各单位综合岗（管理科室）负责本部门（单位）办公环境的管理工作，根据要求进行日常管理和自检自查。
第三章办公安全管理大楼内除吸烟室外，其他区域严禁吸烟。
大楼内设施、设备调改及施工作业由院长办公室统一协调实施，严格遵守《物业施工管理暂行规定》。
大楼内的强弱电施工由高新物业、中油瑞飞、通信处统一组织实施，严禁员工私自改动办公区的供电、网络、通信线路。
严禁携带易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品进入办公区域，严格管理实验室内的应用。
爱护办公区内的消防设备、器材、标识，严禁损坏遮挡或挪作他用，不得占用或堵塞消防疏散通道。
违规使用微波炉、电热炉等非办公用电器是被禁止的。
遵守各类安全标识，无关人员不得进入安全围栏、专用机房、配电室、设备间。
所有电线电缆应完好无损，排列整齐，远离易燃物、热源、腐蚀品、金属管路等。
第四章环境卫生管理自觉维护室内外环境卫生，保持室内干净整洁，不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，不堆放杂物。
员工个人桌面资料摆放整齐，个人物品妥善保管，地面干净无污损，无废弃物。
下班、出差或休假前，应关闭电脑、打印机、复印机等设备。
不得将有异味、腥味的食品带入办公区，禁止在办公室内用餐。
精心布置室内环境，座右铭和保密禁则摆放在统一位置，物品摆放合理、整齐、有序。
消防应急包应放置在工位背柜显著位置，不得损坏、遗失。
办公资料、文件、物品应入柜，确有困难的要装箱摆放整齐。
单位办公耗材的管理制度
第一章总则第一条为规范本单位的办公耗材管理，提高资源使用效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有行政部门及员工。
第三条本制度遵循节约、高效、规范的原则，确保办公耗材的合理使用和有效管理。
第二章办公耗材的分类第四条办公耗材分为两大类：（一）耐用品：包括办公家具、办公设备等。
（二）易耗品：包括文具、打印纸、胶带、清洁用品等。
第三章办公耗材的采购第五条办公耗材的采购由行政部负责，按照以下程序进行：（一）需求调查：行政部定期调查各部门的办公耗材需求，编制采购计划。
（二）供应商选择：行政部根据采购计划，选择具备良好信誉、价格合理的供应商。
（三）采购申请：各部门根据实际需求，向行政部提出采购申请。
（四）采购审批：行政部对采购申请进行审核，经批准后进行采购。
（五）采购实施：行政部与供应商签订采购合同，确保采购质量。
第四章办公耗材的领用第六条办公耗材的领用实行统一管理，按照以下规定执行：（一）易耗品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部发放。
（二）耐用品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部审核，经批准后发放。
第七条领用者应妥善保管领用的办公耗材，不得随意丢弃或损坏。
第五章办公耗材的盘点第八条行政部定期对办公耗材进行盘点，确保账实相符。
（一）盘点时间：每月末进行一次盘点。
（二）盘点方法：采用实地盘点和库存盘点相结合的方法。
（三）盘点结果：发现短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
第六章节约措施第九条本单位鼓励节约使用办公耗材，具体措施如下：（一）合理使用：各部门应根据实际需求，合理安排办公耗材的使用。
（二）循环利用：鼓励员工对易耗品进行循环利用，如将废纸用于打印反面等。
（三）宣传教育：定期开展节约办公耗材的宣传教育活动，提高员工的节约意识。
第七章附则第十条本制度由行政部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，本单位将加强办公耗材的管理，提高资源使用效率，降低办公成本，为员工创造一个良好的工作环境。
办公耗材管理规定范文3篇
办公耗材管理规定范文3篇固定资产、低值易耗品、办公用品管理规定本着既有利于促进公司业务的正常发展，有效使用和妥善保管，又有利于加强管理、节约费用的原则。
下面是办公室耗材管理规定条例，欢迎参阅。
办公耗材管理规定1第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。
礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。
第二章职责第三条综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。
第四条各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。
第三章分类第五条办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。
第六条办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。
第七条低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。
第四章管理公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。
第八条计划(一) 每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(二) 工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(三) 综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。
第九条采购(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。
第十条日常管理(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。
(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。
耗材+办公用品管理办法
耗材办公用品管理办法一、导致耗材/办公用品费用支出增加原因1、进货价过高；2、不正确使用/浪费；3、偷窃;4、顾客大量不当使用；5、联营厂商使用耗材未登记和领用数量控制、财务扣款控制;6、卖场管理者缺乏对耗材使用规范作业的现场监督;7、库存过高；二、改善降低耗材/办公用品费用的方法1、进价过高方面? 可采取连锁采购，统一议价,降低成本（如全国性统一议价，或是省内各大区集体采购）；？货比三家不吃亏,加强谈判技巧.2、不正确使用方面/浪费：？依消费者购物习性及商品特性,可以散装售卖,或是以”颗"、”粒”、”条”贩卖，可省去保鲜膜、热敏纸的浪费；？包装盒包装物品时,须根据消费习性与商品特性"多与少”的包装,要符合包装耗材规格，不可呈现”多包小、少包大”显出包装后的空洞感与浪费，做到耗材使用的效益及商品的价值感;? 标价签纸（热敏纸），不可乱出纸张，不可乱印，尤其是在装纸测试时切忌~4? 耗材/办公用品可使用以旧换新杜绝浪费情况发生；3、偷窃：？全员反内、外盗,尤其避免联营厂家未经许可而使用；？奖罚分明，加强员工责任感；4、避免诱导顾客大量不当使用：? 连卷袋提供位置不宜太多，应给于适当位置且少设置;? 还有顾客大量不当使用时,应出面制止.5、联营厂商使用耗材应及时、准确登记,每月1日报财务部各联营厂商耗材领用情况,财务及时扣款～6、卖场管理者应对耗材实行专人管理，严格领用登记制度，严格控制用量。
7、库存过高:订货以实际用量为准，避免库存太高；三、耗材/办公用品日常管理制度：1、各门店每月5日上报本周所需耗材/办公用品，由人事/收银主管进行登记，并统计汇总购买耗材/办公用品所需金额,经财务总监签字后进行购置，各门店不得私自购买。
2、人事/收银主管有权根据实际情况缩减和增添各门店耗材/办公用品,具体统计各门店所需耗材/办公用品，安排耗材/办公用品的采购和配置，严格遏制各种资源浪费现象出现.3、门店应对统计上报的所需购买耗材再次审核,并酌情增删各门店配置耗材，核对之后签字,交由下属到财务总监审批,并进行购置。
公司办公用品耗材管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公用品耗材的管理，确保办公用品耗材的合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品耗材的采购、使用、保管和报废等环节。
第二章采购管理第三条办公用品耗材的采购由行政部负责，采购原则如下：1. 优先采购性价比高的产品，确保质量；2. 集中采购，减少采购成本；3. 采购流程公开透明，确保采购过程的公正性。
第四条办公用品耗材的采购流程：1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品耗材采购申请表》；2. 行政部对申请表进行审核，确定采购计划；3. 行政部进行市场询价，选择合适的供应商；4. 行政部与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期等；5. 行政部负责验收采购的办公用品耗材，确保符合要求。
第三章使用管理第五条办公用品耗材的使用遵循以下原则：1. 合理使用，避免浪费；2. 优先使用公司采购的办公用品耗材；3. 各部门应建立办公用品耗材领用登记制度，记录领用情况。
第六条办公用品耗材的领用流程：1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品耗材领用单》；2. 行政部审核领用单，确认领用数量；3. 行政部发放办公用品耗材；4. 各部门负责人对领用的办公用品耗材进行验收。
第四章保管管理第七条办公用品耗材的保管由行政部负责，保管原则如下：1. 严格按照规定存放，确保安全；2. 定期检查，确保办公用品耗材完好；3. 及时处理损坏或丢失的办公用品耗材。
第八条办公用品耗材的保管流程：1. 行政部负责办公用品耗材的入库、出库和盘点；2. 行政部建立办公用品耗材台账，记录库存情况；3. 行政部定期对办公用品耗材进行盘点，确保库存准确。
第五章报废管理第九条办公用品耗材的报废由行政部负责，报废原则如下：1. 确保报废的办公用品耗材已无法使用；2. 报废流程公开透明，确保报废的公正性。
第十条办公用品耗材的报废流程：1. 各部门填写《办公用品耗材报废申请表》；2. 行政部审核报废申请，确认报废原因；3. 行政部对报废的办公用品耗材进行验收；4. 行政部负责报废的办公用品耗材的处理。
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法办公耗材管理办法是企业行政管理的一项重要内容，正确的办公耗材管理可以有效地提高企业的工作效率和效益，同时还可以节约企业的成本支出。
下面就来详细了解一下办公耗材管理方法。
一、办公耗材分类办公耗材包括文具、耗材、专业材料、非专业材料等，其分类方法如下：（一）文具：笔、纸、胶带、桶装毛笔、橡皮擦等。
（二）耗材：打印机墨盒、碳粉、复印机配件、扫描仪配件等。
（三）专业材料：各类图文制作材料、绘画颜料、包装材料等。
（四）非专业材料：日常办公生活中使用的耗材、清洁用品、厨房用品等。
二、办公耗材采购管理在办公耗材采购方面，应该注意以下几点：（一）制定采购计划：企业应该在一定的时间内制定办公耗材的采购计划，根据企业的需求量和供货周期，选定合适的供应商，并根据需要进行竞争性招投标。
（二）审核文件：企业应该核查供应商的营业执照、税务登记证、供货合同等相关文件，确保供应商的资质。
（三）签订合同：企业应该让供应商签署合同，并按照合同约定的时间、价格、数量等进行供货。
（四）验收货物：当货物到达企业之时，企业应该进行验收，确认货物的数量、质量是否符合合同约定，如发现质量问题，应该及时联系供应商解决。
三、办公耗材库存管理办公耗材库存管理的目的是确保企业能够及时供应各类办公耗材，同时节约公司资金。
库存管理的方法包括以下几点：（一）建立库存清单：企业应该对存放在库房内的办公耗材进行清点，建立一份库存清单，其中应该包括耗材种类、数量和价格等信息。
（二）制定入库和出库制度：对于进货和耗材的领用，应该建立明确的入库和出库制度，确保货物的安全和账目的准确性。
（三）定期盘库：理论上，企业应该定期对库存进行盘点，以确保库存清单的准确性。
（四）避免库存积压：企业应该通过物流系统和其他手段降低库存积压率，以降低资金占用和资金成本。
四、办公耗材使用管理办公耗材的使用管理是保证企业日常工作正常进行的关键，具体方法如下：（一）建立申请制度：企业应该建立办公耗材的申请制度，凡是需要使用办公耗材的人员必须提前制定申请表，在得到领导的审核通过后才能领取相关耗材。
办公用品(耗材)管理办法
办公用品（耗材）管理办法第一章总则第一条为进一步加强对XXXX有限公司（以下简称“公司”）办公用品（耗材）的管理，建立和完善科学的运行机制，规范办公用品（耗材）领用程序，提高利用效率，降低企业成本，促进企业科学管理，特制订本办法。
第二条办公用品（耗材）要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。
第三条本办法所指“办公用品”可分为文件档案管理类、桌面用品类、办公本簿类、书写修正用品类、其他类（详见附件1）。
（一）文件档案管理类：文件夹、文件框、文件袋、资料夹、档案盒等。
（二）桌面用品类：订书机、起钉器、剪刀、美工刀、转笔刀、计算器、笔筒、印台、印油等。
（三）办公本簿类：笔记本、便利贴、活页本、会议记录本、打印纸等。
（四）书写修正用品类：中性笔、签字笔、白板笔、记号笔、橡皮、墨水、铅笔等。
（五）其他类：U盘、键盘、鼠标、插线板、纸杯等。
第四条本办法所指“办公耗材”除硬件设备以外，日常工作应用中经常消耗的必需品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、硒鼓、碳粉等。
第五条本办法适用于公司各部门、区队（以下简称“各部门”）。
第二章组织与职责第六条综合管理部为公司办公用品（耗材）的归口管理部门。
综合管理部工作职责：（一）制订办公用品（耗材）的年度费用预算和定额标准；（二）审核各部门报送的办公用品需求计划（详见附件2）；（三）按季度编制办公用品需求计划汇总表（详见附件3），并提报物资采购系统进行审批；（四）监督各部门办公用品的使用情况；（五）负责办公用品的发放工作；（六）负责办公用品的验收、清点、登记、建账工作。
第七条公司各部门为办公用品、办公耗材的使用部门，负有直接保管责任，应指定专人负责本部门办公用品、办公耗材的管理，按规定领用、保管。
并及时向综合管理部反馈办公用品使用状况，协助综合管理部选择质优价廉的办公用品。
第三章办公用品（耗材）需求计划申报第八条各部门根据本部门办公用品使用情况，在每季度最后一个月的25日前填报下一季度办公用品需求计划。
耗材管理方法和技巧
耗材管理方法和技巧耗材管理是指对企业或机构的办公消耗和设备耗材进行统一管理并合理利用的方法和技巧。
以下是一些常用的耗材管理方法和技巧：1. 建立耗材台账：使用Excel或其他工具建立详细的耗材台账，包括耗材名称、规格、数量、入库时间、领用部门等信息，用于记录和跟踪耗材的使用情况。
2. 设置耗材审批制度：建立耗材领用审批制度，部门员工需要提出领用申请并经过上级审批后方可领取耗材，以避免浪费和滥用。
3. 建立库存报警机制：设置合理的库存上下限，并通过系统设定自动报警或手动提醒的方式，及时补充耗材，以避免出现耗材短缺导致工作停滞的情况。
4. 耗材分类存放：根据不同种类的耗材进行分类存放，设置明确的标签和区域，便于员工快速定位需要的耗材，并避免混淆和错用。
5. 建立耗材使用统计机制：定期对耗材的使用情况进行统计和分析，掌握各部门的使用情况和趋势，及时调整采购计划和预算，以实现资源的合理配置。
6. 培训员工使用技巧：对员工进行耗材使用的培训，如正确使用复印机和打印机、如何节约墨水和纸张等，提高员工的耗材使用效率和节约意识。
7. 建立供应商管理制度：选择可靠的供应商，建立起长期合作的伙伴关系，定期进行供应商评估和绩效考核，确保耗材的质量和供应的稳定性。
8. 优化采购流程：建立规范的采购流程，包括需求评审、询价比价、合同签订等环节，提高采购效率和合理控制采购成本。
9. 建立耗材领用制度：采用现金购买、预付费制度或者微信当面付等方式，统一收费和监管员工的耗材领用，避免滥用或浪费。
10. 定期清点和清理：定期对库存耗材进行清点和清理，清除过期或破损的耗材，并进行处理和报废，保持库房的整洁和有序。
这些方法和技巧可以有效帮助企业或机构实现耗材的合理管理和有效利用，提高工作效率和节约成本。
办公耗材的管理制度
办公耗材的管理制度
1、办公耗材每月月低由各部门主管统计，填写耗材审批表送交
行政中心；
2、行政中心进行统计汇总，并根据对各部门的制定的耗材计划
进行统一购买；
3、办公桌、椅、器具、电脑、打印设备在百元以上的耐用品由
副总审批后购买；
4、耗材领取由个人到办公室进行领取后使用，由固定价值使用
期限在半年以上的由部门主管统一领取，其保管责任落实到
人，如因工作的更换或离职必须将此也作为工作交接的内容之
一；
5、公司贵重物品（超过500元以上）办公设备，除业务需要主
管审批外，不得随意带出办公室挪作私用；
6、公司新聘人员的办公用品，一部分由上任原负责人交接物品，
缺失到办公室报批、领取；
7、负责办公用品购买的要做到办公用品的齐全和优良，库存合
理。
开支适当。
8、负责领取的要办好入库、出库手续，出库由领取人签字认可；
9、原则上办公用品采取以旧换新；
10、办公用品对有核算部门实行内部核算，无核算的部门严格控
制在计划内；。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度及管理办法一、总则为了加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和回收，节约开支，提高工作效率，特制定本制度及管理办法。
二、适用范围本制度及管理办法适用于公司全体员工。
三、办公用品的分类1、办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
2、办公家具：如桌椅、文件柜、沙发等。
3、办公文具：如笔、纸、笔记本、胶水、订书机等。
4、办公耗材：如墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸等。
5、其他用品：如电池、文件夹、档案袋、标签纸等。
四、办公用品的采购1、采购计划（1）各部门根据工作需要，每月末填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人签字后交至行政部门。
（2）行政部门根据各部门的申请，结合办公用品库存情况，制定采购计划。
2、采购流程（1）行政部门选择合适的供应商，进行询价、比价。
（2）确定供应商后，签订采购合同，明确采购的品种、数量、价格、交货时间、质量保证等条款。
（3）采购的办公用品到货后，行政部门负责验收，确保质量合格、数量准确。
3、采购原则（1）优先选择质量好、价格合理、服务周到的供应商。
（2）采购的办公用品应符合公司的实际需求，避免浪费。
五、办公用品的发放1、行政部门根据各部门的申请，按照规定的标准进行发放。
2、员工领取办公用品时，需在《办公用品领取登记表》上签字确认。
3、对于贵重的办公用品，如电脑、打印机等，需由使用人填写《贵重办公用品领用申请表》，经部门负责人和行政部门负责人签字后领取。
六、办公用品的使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免浪费和损坏。
2、办公设备应按照操作规程使用，定期进行维护和保养。
3、办公文具应节约使用，不得随意丢弃。
七、办公用品的回收1、对于可重复使用的办公用品，如墨盒、硒鼓等，行政部门负责回收，并统一进行处理。
2、对于报废的办公用品，如损坏的办公设备、家具等，行政部门应按照公司的规定进行报废处理。
八、库存管理1、行政部门设立办公用品库存台账，对库存的办公用品进行登记和管理。
办公耗材管理制度(四篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材（指：复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等）时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法办公室耗材管理方法（通用3篇）办公室耗材管理方法篇1为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培育勤俭节省的习惯，打造节省型机关，特制定本方法。
第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持"统一管理、合理使用、节省高效'的原则。
其次条办公设备及耗材的范围。
1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。
2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等第三条办公设备和耗材的选购根据《合肥经济技术职业学院物资选购管理方法》执行，一般由学院办公室统一办理。
第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。
由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清晰。
第五条全部纸张除特别状况外都要双面使用。
硒鼓的使用，应严格根据使用量掌握更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的状况，要准时向办公室反馈，掌握不合格产品流入使用;同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉协作使用，在不影响使用效果的状况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。
第六条办公设备的维护与保管1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后挨次及重要程度打算是否外借。
2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。
3、手提电脑、移动硬盘、U盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如发生非公事缘由损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位办公耗材耗材管理办法
第一章总则
第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在
全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。
为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。
第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机
硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。
第三条硬件类、耗材类说明:
第二章硬件使用和安全管理
第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由
部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。
第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。
第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。
第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。
第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。
第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。
第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。
第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。
第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。
第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。
第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）。
第三章耗材使用管理
第一条各部门使用耗材领取采用’统一管理，以旧换新’的原则；
第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存；
第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任
第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费
第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。
第四章硬件及耗材采购管理
本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括
购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。
第一条硬件及耗材的采购采用’集中采购’原则（附件1采购流程图）；
信息办根据当前安全库存及部门需求情况通知采购部进行采购；
第二条年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使
用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配置设备，
不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审批生效；
第三条个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请（需求部门申请采
购仅限于终端设备及外设），信息办根据年初各部门使用预算及当前库
存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配件、耗材采
购）；
第四条个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请
提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批生效,申请
所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总裁复批生效，申请所需
金额超过10000元人民币由集团总裁审批生效，信息办申请购买耗材所
用金额大于10000元由集团中心总裁复批生效；
第五条采购申请由需求部门提出（附件2采购申请单），由信息办进
行采购评估；
第六条采购评估包括；
1、信息办根据采购申请对当前基本架构的影响进行评估，包括技术层
面、管理层面及系统安排层面评估；
2、信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及
性能进行评估；
3、信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行成本评
第七条信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采
购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；
第八条采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材
库；
第九条验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，拒接验收并
知会采购部处理；
第十条验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；
第十一条信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件
3硬件耗材档案清单）；
第五章硬件及耗材领用管理
为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日
常工作正常运行
第一条硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则
（附件4硬件及耗材领用流程）；
第二条需求部门填写领用单（附件5领用单）递交部门主管审批，向信息
办进行领用；
第三条电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品
一律以旧换新；
第四条严禁虚假冒领；
第五条信息办根据领用单发放相关设备耗材后，及时更新硬件耗材档案清
单；
第五章硬件及耗材转移管理
第一条硬件及耗材的转移采用‘先归还，后领取’的原则；员工调动岗位
需将所用设备及耗材归还信息办，然后填写领用单经部门主管审批后从信息办仓
库领取；
第二条公司人员离职前，需由信息办签字确认对其所使用硬件或耗材的归
还情况；
第三条对于硬件及耗材转移由信息办更新硬件及耗材档案清单;
第六章硬件及耗材报废管理
第一条报废标准：
1）、设备或耗材使用超年限，性能不能达到正常使用需求；
2）、设备主要配件损坏后市场找不到相应的配件；
3）、设备已过保期后经多次修理或修理费用超过新型号设备价格的50% 第二条
申请报废的硬件设备原则上必须使用满5年（除因特殊事故导致的
硬件损坏）；
第三条设备或耗材报废需严格按照报废流程处理（附件6报废管理流程）；第三条信息办需对申请报废设备或耗材进行运行测试及故障损坏情况分析，确认可否改装，修复并确认其成本；
第四条对存有程序、数据或资料的计算机设备需进行清理，防止泄密；
第五条对于报损设备需对其进行可再用资源整理，并归档；对于报损设备信息办需建档管理（附件7报废清单）
第六章监督及责任
第一条任何人可以对信息办运维组的工作提出建议和监督。
第二条使用人具有保护好本计算机内存储的数据不被他人任意访问、浏览、
拷贝、修改的责任。
第三条计算机出现问题时，使用人具有及时向网络管理员报告的责任。
第四条当前使用人具有保证本计算机配件及外设不被转移的责任，如遗失由使用人负责赔偿。
第五条部门计算机及外设由部门领导负责，遗失由本部门负责赔偿。
使用人如违反上述计算机管理办法，视情节严重与否，追究当事人责任。
第七章奖惩办法
第一条在计算机及外设设使用过程中，凡是发现以下行为，根据实际情况追究当事人的责任。
1）使用人未经信息办允许随意更改计算机IP地址，一经发现第一次进行警告，并作书面检讨全厂通报批评；第二次罚款200元，第三次由中心总裁处理。
2）擅自使用他人计算机或外设造成不良影响，每次罚款100元。
3）使用人随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，造成不良影响，每次罚款100元。
4）耗材浪费，冒领者一经发现，集团通报批评，每次罚款200元；
5）对于私自在办公网络或宿舍网络架设其他硬件设备者，罚款200元，产生严重后果者由中心总裁处理；
6）对于私自拷贝公司内部资料出厂或携带存储企业信息介质出厂等，情节严重者由中心总裁处理；
第二条凡发现因违章作业、保管不当、擅自安装、使用硬件和电气装置等造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人赔偿硬件价值的200濒用。
第三条凡违反以上操作者，由信息办开具奖惩单（附件八处罚通知书），
部门主管审批，罚款金额有部门内部管理，造成重大影响者有中心总裁执行处罚。
第八章附则
第一条本办法由集团信息办制定，由集团总裁班组决议通过
第二条本办法自颁布之日起执行，由集团信息办负责解释。
领导签字:
报: 发:。