供应商审核表

广日电梯供应商审核表

概述

1．考核

考核内容包括6大类，共24条标准，每条标准分为五级。

本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核，零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。

广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。生产外包及设计外包厂家，相关条款可以不考核。

2．考核等级

考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特征。各等

3．处理办法

《供应商审核表》的审核结果只是供应商管理的依据之一，达到此表中的相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。

供应商如有明显的局部缺陷，可对其提出《供应商审核表》审核结论判定中的全部附加判定的任何一项或多项。

连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次，在完成纠正措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。

审核项目和评分

1．质量管理部门及体系

1.1管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。

1.2管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。

1.3有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：

1.4把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。

1.5对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段

1.6有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性

2．纠正与预防控制

2.1测量设备的控制

2.2在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：

2.3生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：

2.4供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：

2.5进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出

3．设计控制

3.1建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制

3.2新产品更新系统

3.3新产品研发控制

4．工艺控制

4.1供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：

4.2供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：

4.3制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统

5．产品实现过程控制

5.1存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行

5.2进行采购材料控制以确保采购材料符合要求

5.3供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求

5.4生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。

5.5搬运、存储、包装和交货

6．风险控制

6.1环境风险控制

6.2职业健康安全控制

6.3财务风险控制