B类 大宗 原料合格供应商名录
供应商评估制度及评估表
三、评估制度
1、所有供应商每年度进行一次阶段性评估，具体评估要求根据供应商评估标准执行。
2、所有批量采贩均需在公司评估为合格的供应商间选择且为大宗货品。
3、季度评估方式:
序号
评估内容
评估部门
最大评估分
1
质量
使用部门
30
2
价格
采贩部门、财务部门
20
3
交货周期
采贩部门
20
4
服务
采贩部门、使用部门
20
5
付款方式
更新时间。
3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供
应商质量表现评估单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采贩部跟踪其需要
改进方面的改进情况。
4.若连续 12 个月无供货，则取消其合格供应商资格。如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审
程序进行。
采贩部门、财务部门
10
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四、评估程序
壹瓶好久（青岛）网络科技有限公司
发布人：采贩部
1.每年度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。
2. 使用部门、采贩部等部门根据评估要求评出分数，填写至《供应商评估表》，经采贩部汇总后
归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出丌合格供应商。每次更新应注明
B-交货比较及时（10-15）
C-交货丌及时（0-10）
A-态度积极，收到反馈后并能及时解决问题（15-20）
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壹瓶好久（青岛）网络科技有限公司
B-态度积极，收到反馈后丌能及时解决问题（10-15）
C-态度一般，收到反馈后解决丌了问题（0-10）
食品欺诈预防控制程序
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4.5子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中B、C类供应商所处的风险等级。
4.6子公司品质部：
负责对B、C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。
4ห้องสมุดไป่ตู้7子公司总经理：
负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。
5.0作业内容
序号
输入
作业流程
主导部门
作业要求
输出
相关程序文件/方法
5.3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。
5.2.1掺假或冒牌的以往证据；
5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；
5.2.4识别掺假常规测试的复杂性；
5.2.5原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评估表>进行一次正式的审核。
文件名称：食品欺诈预防控制程序
文件编号：XX-QP-5
版本号：A/0
编 制 ：
日 期 ：
审 核 ：
日 期 ：
批 准 ：
日 期 ：
分发对象：
◆改订履历
No.
修订日期
修订页次
进货查验与台账记录管理制度
进货查验与台账记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，确保所采购原料符合食品安全标准要求，特制定本进货查验与台账记录管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责1. 采购部门负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
2. 仓库部门负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。
3. 质量部门负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容1. 所有公司采购的原物料（食品原料、食品添加剂、食品相关产品）均严格按照采购管理要求，建立合格供应商档案，及合格供应商名录。
2. 指定经培训合格的人员负责原物料、食品添加剂、食品相关产品的采购索证索票、进货查验和采购记录。
3. 大宗原物料的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单。
4. 每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、生产许可证号、检验报告等），并核对实物与送货单的一致性。
5. 采购人员应对所采购的原物料、食品添加剂、食品相关产品进行查验，确认其符合食品安全标准要求，并留存查验记录。
6. 进货查验记录应包括供货方名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、生产许可证号、检验报告、查验日期等内容。
7. 将进货查验记录、送货单、发票等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。
8. 进货台账应如实记录进货日期、供货方名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、查验记录等内容。
9. 销货台账应如实记录销售日期、产品名称、规格、数量、购货方名称、联系方式等内容。
10. 进货台账和销货台账保存期不得少于两年。
五、审核与监督1. 质量部门应定期对进货查验与台账记录进行审核，确保各项记录完整、真实、有效。
2. 对不符合食品安全标准要求的原物料、食品添加剂、食品相关产品，质量部门有权要求采购部门进行退货或索赔。
供应商备案、管理、评级流程及表格
供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择，并实施原材料的采购；3.2质量部负责进货物资检验，对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类：A类物资：大宗原辅料等。
B类物资：葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录；4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据；4.2.3对选择第一次A类物资的供方，除提供证明材料外，还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方，在进货时对其进行验证，包括感官及农残检测等，并保存验证记录，合格者由采购部填入《合格供方名录》，经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方，适用时，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力：a.体系或产品认证证书；b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境；c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料；d.供方的业绩与信誉程度是否良好；e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》，合格的可继续使用；不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时，采购部应及时将信息反馈供方，若后续质量没有明显改进，应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购，并记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。
供应商评鉴及分类管理办法
税票，结算账期等，OK则要求供应商提供公司的三证资料，若是客户指定的供应商，需
提供客户证明文件。供应商基本信息情况满足公司要求后，采购可提供实物样板或是图
纸给供应商制作样品,样品回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》，按表格内容填写
跟进改善效果。
D.被评定总得分≧60分以上为D级，采购部应发出《纠正与预防措施报告》，通知
限期整改，进行缩减订单量，并跟进改善效果。如当月发生重大质量和交付问题
的供应商，品质部应与采购员共同对该供应商进行监查/辅导。当连续3个月都
是D级的供应商，将由采购部申报到总经办，提出从《合格供应商名录》除名。
5.5.1 月度交货业绩管理：
5.5.1.1 供应商交货批合格率=当月检验合格批次/进料检验总批次*100%。由品质部提供
检验明细表，采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值
低于92%的，采购部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供
应商分析原因。
5.5.1.2 供应商交货批准点率=当月准点交货批次/当月交货总批次*100%。由采购部将结果
所有原材料，辅助材料，包装材料，生产设备，量具仪器，产品外发加工或服务的供应商。
3.0定义
3.1 原材料： 指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。
3.2 辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物。
3.3 供应商：批为本公司提供产品或服务的厂家。
3.3.1 制造类：指有生产经营场所，生产设备，检测设备齐全，有一线生产员工人数达10
B. 连续供货三批质量无异常。
C. 客户指定供应商。
物料供应商管理规定
物料供应商管理规定为了确保供货的质量水准，降低费用并保障供货渠道的通畅，特制定本管理规定。
第一条：物料采购的范围1. 公司外购的大宗原料、辅料、包装材料和公司确定的其它物料必须经过供应商质量审计才可以进行采购；关键物料：企业所使用的外购中间体、起始物料、在工艺中最后精制步骤使用的物料、直接接触药品的包装材料，以及其他影响产品质量并且现行工艺不能去除其影响的物料。
非关键物料：原料药生产使用的除上述情况以外的其他物料，如溶剂、催化剂等。
2. 供应商质量审计一般不包括使用量很少的催化剂、清洁剂、实验用化学试剂等。
第二条：物料供应商的选择原则1必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业；2具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品质量符合我公司企业内控标准，产品数量能满足我公司需要；3. 价格适中，市场信誉好，能在合同约定的时间内及时交货。
第三条：供应商的资质1物料生产商：必须提供加盖公司红章的企业法人营业执照（副本）和生产许可证（副本）复印件，可以提供质量管理体系认证证书、特种行业生产许可证等资质证明文件。
2物料经销商：必须提供加盖公司红章的企业法人营业执照（副本）、经营许可证（副本）复印件，此外还应按5.2.1提供生产企业资质证明的复印件。
3包装材料生产商：企业法人营业执照（副本）、包装材料许可证复印件。
4法律法规规定的其他生产经营证明文件。
第四条：供应商分类和评估标准A类供应商：关键物料的供应商，该类物料除获得相应生产企业的合格资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商检验报告外，同时必须进行现场审计。
B类供应商：非关键物料供应商，由生产企业直接提供的化工材料和原料药用外包材，获得生产企业相应的资质及其质量保证信息；由经销企业提供的，除获得经销企业的相应的资质外，还由其提供相关产品的质量协议（标明：生产企业名称、物料名称、地址、联系方法和质量保证等内容）。
进货查验记录管理制度标准版本(4篇)
进货查验记录管理制度标准版本为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
物资管理规章制度82989
物资管理制度第一章管理形式第1条项目部材料分A、B、C、D、E五大类（A类为三大材与地材；B类为砼、外加剂、砼构件、金属构件、木制品、耐火、防水材料、铝合金制品；C类为安装材料；D类为装饰装修材料、保温吸声材料、大宗油漆涂料；E类为油料、燃料、零星五金，油漆化工及低值易耗品。
）统一由项目经理部物资设备科归口管理。
第二章物资计划的编报第2条开工前，商务科应根据单位工程预算，汇集各种材料的定额消耗量，在此基础上由成本员考虑节约措施，编制出项目主要材料成本计划。
第3条物资计划由预算员在每月25日根据项目本月施工计划工程量提出预算材料用量，而后成本员在考虑节约指标基础上，编制月度物资需用计划，报项目经理部责任工程师审核，待项目经理审批后，物资设备科方可进行物资采购计划的编制，以上计划一式三份（项目经理、物资设备科、责任工程师各存一份），如3万元以上招标的物资需用计划一式四份，除以上三份外，另一份送交公司物资部留存。
第4条工程变更、代用、计算漏项的材料在当月10号再补报一次计划，因计划不周造成停工待料，应追究当事人责任。
第5条物资需用和采购计划应用规定表格填写。
内容：工程名称、年月日、编号、物资名称、材质、规格、计量单位、数量、进场时间、备注，备注栏中说明有特殊要求材料的质量（技术）要求，外委加工材料要标明图集编号，无图集编号应附图说明，编制人签字，经项目技术负责人审核，项目经理审批后，报送生效。
第6条临建、维修工具用材料计划，编制时应用文字说明用途，经项目经理审核后生效。
第三章采购供应管理第7条物资供应按计划进行。
开工前，根据商务科提供的物资需用量总计划进行备料。
施工中，根据分部分项工程物资计划及工程形象进度组织进场。
第8条采购员根据生效的物资采购计划进行市场询价，填写市场询价表，报送项目经理部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商，以保证材料成本降到最低点。
第9条对主要材料的采购按公司物资部文件规定：3万元至20万元以内的物资，必须经过由分公司经理、项目经理、技术负责人、项目材料负责人参加的物资招标领导小组确定（由项目材料负责人组织招标）；20万元以上的物资采购须有物资部长参加的招标领导小组共同确定供应商（公司物资部长组织招标）。
重大社2024《财务实训教程—智能财务共享》教学课件-采购管理-应收共享
采购管控点：采购计划产品功能架构
企业建模平台
采购计划体系
数据准备
维度管理
采购计划建模
应用模型 任务管理 控制规则
业务规则
表单设计 （Excel） 表单管理
控制方案
计划编制、发布、调整
采购计划编制 （Excel）
采购计划审批
采购计划调整 采购计划调剂
采购计划查询 调整单管理
分析查询
管控点2： 供应商信用
管理
选择、评估供应商
合格供方名单 供应商资质
供应商申请单
管控点3：价 格审批单领
导审批
确定价格 和采购条件
询报价单 价格审批单 采购合同
请购单
管控点4： 采购计划
控制
管控点7：资 金计划控制 是否付款
支付货款
发出采购订单
应付挂账
采购发票
管控点6：合 同履约预警和 应付账龄分析
验收货物并入库
未经许可 请勿外传
PART 3
原燃料采购流程
原燃料采购流程图
提出采购要求
描述需求
支付货款
应付挂账
集团供应商筛选
确定价格 和采购条件
发出采购订单
验收货物并入库
订单跟踪与催货
未经许可 请勿外传
原燃料采购问题梳理及需求
目录
CONTENT
01 现状问题梳理 02 需求假设 03 业务单据 04 注意事项
案例企业采购采购要求
集团统管采购与子公司自采相结合 集团统管采购范围：原煤-集团确定入围供应商，每次采购需询价、比价
其他统采-集团统一确定供应商，成员单位下订单 子公司自采范围：依据“供应商管理制度”，正常招标采购
7-7.4.2合格供应商名录
元旦结清货款 A
货到90日内付款 A
元旦结清货款 A
货到60日内付款 A
元旦结清货款 A
货到90日内付款 A 货到90日内付款 A 货到60日内付款 A
铺底200万阀门 A
铺底50万阀门 A 元旦结清货款 A
铺底100万阀门 A
杀虫剂罐现款 A 杂罐月结 打款发货 A
铺底8-10车货款 A
打款发货 打款发货
传真
税率
69 临沂市绿森化工有限公司 70 北京京脉工贸有限公司 71 临沂市天力经贸有限公司 72 临沂兴达气体 73 中山市宗泰塑料有限公司 74 上海依伦香精 75 安丘市兴安勇飞塑胶制品厂 76 上海熀盛铝塑彩印有限公司 77 广东立威化工有限公司 78 79 80 81 82
李云波塑桶 安徽高德维尔精密部件有限公司 上海冠越喷雾技术有限公司 珠海经济特区顺益发展公司 青岛诺尔环保科技有限公司
传真
税率 17% 13% 13% 17% 17% 17% 17% 17% 13% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
1 雄县东宏液化气站 2 临沂久新能源 3 临沂远博化工 4 临沂一方化工有限公司 5 洛阳庆于工贸有限公司 6 临沂浩丰化工有限公司 7 张家港保税区金润德化工贸易有限公司 8 东营思曼达工贸有限公司 9 扬州扬农化工 10 济南康捷日化 11 贵阳柏斯特化工 12 中山盈安 13 中山中农化工有限公司 14 中山凯中农药（临沂） 15 张波 16 天津双马香精香料有限公司 17 厦门琥珀日化科技有限公司
铺底8-10车货款 A
铺底8车货款 货到付款
A A
货到30日内付款 A 货到30日内付款 A 货到30日内付款 A 货到30日内付款 A
食品行业供应商评价准则规范
供应商评价准则规范供应商评价准则规范1、目的：评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足公司规定的产品质量及服务的能力。
2、适用范围：适用于除集团采购供应公司统一招标采购之外的所有向本公司提供产品、设备或服务的供应商的评审与选择。
3、职责：3.1 总经理3.1.1副总经理外出时的各项审批。
3.2 常务副总经理3.2.1负责所有采购物资后发票入账签批和付款批准。
3.2.2 负责组织成立供应商评价小组。
3.2.3负责组织、协调和管理评价小组的各项评价活动。
3.2.4批准《合格供应商名录》。
3.3 质检中心3.3.1负责进厂物资验收标准的制定和物资检验。
3.3.2负责定期对淀粉、包装物、化工原料等原料的供货质量状况进行统计、分析与反馈。
3.3.3负责根据生产经营的需求对原材物料的验收标准进行持续改进。
3.3.4配合供应部对供应商进行考察、评价。
3.4 供应部3.4.1负责新供应商的开发和供应商的日常管理；3.4.2在常务副总的领导下，负责主持对供应商的评价和定期评定工作；3.4.3负责建立合格供应商名录；3.4.4负责对分类供应商基本信息的收集以及资源的储备，在供应部经理主持下建立《潜在合格供应商名录》；3.4.5负责按采购计划与供应商评价结果进行采购，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务，保证公司的正常生产经营；3.4.6负责定期汇总生产、质检中心等部门的质量信息反馈，并及时与供应商沟通和交流，持续改善和不断提高供应商的产品质量及服务质量；3.4.7负责采购业务洽谈和采购合同的签订。
3.5 生产部3.5.1 负责组织对供应商提供的设备、配件、基建材料及指定外协单位的用料等进行验收；3.5.2配合供应部对设备厂家进行考察、评价；3.5.3 负责对供应商提供的设备配件等质量状况进行汇总，及时反馈到供应部；3.5.4 负责定期对供应商所供应的物资在使用过程中的质量状况进行统计、分析与反馈；3.5.5 参与对供应商的评价。
合格供应商名录-2
ISO9001 ISO14001 ISO9001
23
A
刘杰
13911769993
010-51501689
GCT-P-PUR/01-R04
2/7
0-5
苏州高创特新能源发展有限公司
合格供应商名录
序号 审核 结果 供应商全名 生产产品 供应商 联系人 联系电话 传真
0511-88188368 xzy300@ 0511-88323040 yizhixiutw@
丙
4
A
夏玥
15601567811
0512-82553607 xiayue@ ISO14000
5
A
许玉兰
13328107898
0510-83267570 xuyulan2@
32 33 34 35 36
A A A A A
江苏华峰电器控制设备厂 成套柜 苏州欣兴铭鼑电气有限公 成套柜 司 无锡隆玛科技有限公司 苏州阳丰科技有限公司 成套柜 成套柜
杨成 陆桂兴 杨宇辉 丁进青 周升旗
13771776268 13912790167 18912391088 18662498266 13862077658
孙宇
15192619191
563239479@
ISO9001 ISO9001
光伏并网逆变器的设计和生产
28
A
王志凡
15952518658
0514-84549350 wzf65218@
ISO14001 OHSAS18001 ISO9001
阀控式铅酸蓄电池的设计、生 产、服务
29
杨兰芬
13770520054
025-58842492
gy_ylf@
(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商准入和评价制度
1.目的为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度.通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商,从而保证原材料、辅料的品质.2.范围适用于公司产品生产所需要的供应商的评定.3.职责采购部人员负责组织对供应商开发,资料收集,审核备案、业务洽谈,定期考核.设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试.技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核,现场考察和资质评定,对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试,负责物料验收质量标准的制定,供应商质量评估打分.生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据.财务部对供应商价格情况做价格合理性评估.储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息.其他相关部门配合实施相应改善对策.4.供应商准入管理由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写供方质量保证能力调查表并由供应商盖章确认信息准确.供应商准入资质：1具有法人资格；2具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；3具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录；4营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证.5海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据.采购部对供应商资质文件初审后,将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查.供应商提供的资料初步确认符合公司要求后,如属于距离较近的供应商,则由采购部人员主导,会同技术部对供应商进行实地考核,考核的主要内容：生产资质、生产能力、产品价格等并填写供应商.对于国内距离较远不方便评审的供应商主要指辽宁省外的供应商则采用书面方式进行评审,较远距离供应商书面评审与代理商的评审须将相关资料提交质量部会审.准入期限供应商准入实行有效期制,准入有效期一年,每年12月份审验一次,期满后复审.复审不合格的,取消准入资格.业务洽谈：经资质评审和实地评审,能满足公司采购需求的的供应商,采购部人员与供应商进行业务洽谈 ,对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定.样品确认设计部人员视情况自行或会同技术部到供应商处进行打样、试制、取样,取样后技术部根据相关标准送第三方或由生产部、技术部进行资质审核、小试包装等检测,将检测结果写入供方评价记录表并签字确认,生产和技术检测合格后由设计部根据技术指标和验收标准对样品进行封样.价格审定,样品经确认合格后,财务部对供应商价格情况做价格合理性评估,并在供方评价记录表签字确认.合格供应商名录录入,财务部对价格合理性审定合格后,经生产部、质量部、采购部和总经办副总确认后,将该供应商列入合格供应商名录.5.供应商的考核管理采购部于每年12月末收集当年交货记录,针对质量状况,价格,交期,售后服务等进行考核年终评分,填写供方业绩再评价表.供应商评价标准,供应商每年度交货不足5批者不纳入考核.产品质量：50分,价格：20分,交货期：20分,售后服务：10分一产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素,供应商在供应产品的过程中,采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验.物资验收时每发生一项质量不合格的,视具体情况扣1-2分,该项物资第二次验收不合格的,扣3-5分,物资包装后发生一般质量问题的,扣6-10分,严重影响公司安全生产的,本项不得分.由质量部根据物资质量情况对供应商进行打分.二价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数,采购部根据所属物资情况,参考市场价格,对主要物资建立物资价格信息库确定物资合理利润价格,供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%,扣1分,每高于合理利润价格2%,扣2分,依次类推；同一供应商供应几种物料,按平均计算.三交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标,每类物资按照公司合同签订交货期合同交货期大于生产此产品的合理工期,结合公司需要的使用日期逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,给公司安全生产造成重大影响的,本项不得分.四售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后,供应商所做的售后工作.供应商应主动提供售后报务,主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换,对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访,或通过问卷调查等方式,更好的为公司服务.评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分.供应商等级划分一A级供应商优秀供应商,考核评定≥90分二B级供应商良好供应商,考核评定≥80分三C级供应商合格供应商,考核评定≥70分四D级供应商不合格供应商,考核评定＜70分第十五条供应商考核处理一A级供应商：采购部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排,该类物资采购总额≥50%二B级供应商：由采购部提请供应商改进不足,并限期整改,整改不力的降级处理,该类物资采购总额≥30%.三C级供应商：由采购部、技术部等部门予以辅导,三个月内未达到B级及B 级以上供应商,予以淘汰.四D级供应商：直接淘汰出局,取消准入资格,一年内不再接受该供应商准入申请.供应商有下列情形之一的,取消准入资格,并在公司范围内通报：一考核不合格的；二弄虚作假、骗取准入资格的；三不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；四有价格欺骗行为的,或者采取不正当竞争手段的；五因故意、过失提供不合格物资的；6供应商质量风险管理供应商引进时,须严格按照程序规定的流程,要求供应商提供相应的品质保证资料如质量体系认证证书、产品质量标准文件等和资质文件.按照新供应商评审规定,对供应商质量体系实际运行情况进行实际检查,确保其原物料采购、供应认证、物料采购、物料与产品检验,仪器设备管理等所有过程得到有效控制.属于物料代理性质的经销商或代理商,须查核其相应物料代理证明,确保来源是可靠的.7.相关记录供方质量保证能力调查表供方评价记录表合格供应商名录供方业绩再评价表供方质量保证能力调查表公司.供方评价记录表QP840-01-CG-02-REC-01供方评价记录表供方业绩再评价表QP840-01-CG-02-REC-02合格供应商名录编制：审核：。
饲料厂管理制度-原料采购验收制度
原料采购验收制度一、目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。
二、适用范围适用于XXXXXXXX公司原料采购与验收。
三、管理职责1．品管部负责原料质量的验收工作。
1.1品管经理对原料的品质验收有一票否决权。
1.2品管员对原料的感官质量有判定权，对感官不合格的原料由品管经理进行审批。
化验员对原料的检测指标有判定权，由品管经理进行综合评定。
2．原料部按照采购计划选择《原料合格供应商名录》所列的原料品种和供应商采购原料，签订合同时需要通过技术部门签批。
3．库房管理员负责到厂原料数量、堆码、储存和防护。
四、具体条款规定1．采购验收流程1.1原料验收流程示意图饲料添加剂、药物饲料添加剂、预混合饲料采购验收流程图：大宗原料的采购验收流程图：1.2 原料到场后由品管员查验，并抽样进行感官检查，查验、检查判定合格的原料，由品管员通知库管、装卸工卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有霉味、大面积淋湿等原料实行一票否决制，由品管员汇报品管经理，品管经理审批后，报原料部，执行退货。
1.3 品管员要在卸车过程中进行全程监控，发现掺杂掺假及严重霉变等问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管经理处理；卸完车的原料要立即通知库管员悬挂《原料垛位标识卡及出入库记录》的标识牌，并注明质量信息。
1.4 收货员要及时填写并保存《原料进货台账》。
1.5 包装标识、色泽、粒度、气味等有重大变化时要及时通知营养师和品管经理确认。
1.6 未经检验或者检验不合格的原料不得投入使用。
经检验原料不合格需要退货的，收货员报品管经理审批后传达原料部，由原料部通知供应商退货。
2．原料验收标准详见《A类原料验收标准》、《B类原料验收标准》。
3．查验要求原料到厂后，品管员进行查验，并做好《原料查验记录》，查验的内容为：3.1对资质进行查验，有以下三种情况：3.1.1国产原料查验：对实施行政许可的国产原料应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。
原辅料质量分级验收方案
目录目的：根据物料的危害风险分析对不同类别的原料进行分级，有重点的、有层次、有区别的对待进厂的各原物料。
确保合理强度的验收，达到质量的逐层分级控制。
有效提高和强化验收成效。
一、原辅物料分类的几个依据因素：1、根据原辅物料的不同等级供应商；2、根据原辅物料的性质、用途；3、根据原辅物料在食品中构成的重要性；4、根据物料问题发生概率或异常的高发特性。
二、原辅物料的质量分级一）、根据原辅物料性质用途分为：第一类：蛋、蔬菜类1、蛋类（卤蛋、鸡蛋、皮蛋、调味鸡蛋）；2、蔬菜类第二类：冻肉类1、冻禽肉类，2、冻猪肉类，3、冻牛肉类，4、冻水产类第三类：面类油类副食类1、米面类，2、奶类、油类，3、副食类第四类：饮料及调味料类1、饮料（饮品或饮料粉）类，2、调味料及干货类，3、料包类，4、添加剂类第五类：包材及化学品类1、包材类，2、化学品类，3、餐具及易耗品类二）、根据原辅物料在食品中的构成重要性，分为：第一类：简单加工或直接出售产品；第二类：加入在制作产品中，作为主要组成部分；第三类：间接接触或间接构成产品组成；第四类：不作为食品的任何组成部分的物料。
三）、根据原辅物料的不同等级资质的供应商分为：第一类：物料的直接生产商，且被列入优秀供应商名录；第二类：物料的直接生产商，被列入合格供应商名录；第三类：物料的经销商，被列入优秀供应商名录；第四类：物料的经销商，被列入合格供应商名录；第五类：被列为问题供应商名录的物料（包括产品经销商和产品生产商）。
四）、根据原辅物料问题发生概率或异常的高发特性分为：第一类：多发问题的物料；第二类：季节性或特殊时期或批次性多发问题物料；第三类：普通常规问题发生物料；第四类：极少发生问题物料。
三、根据不同的分类逐步确认产品的质量安全等级进行三类分级验收。
一）、原则：首先确认供应商等级，其次确认产品的特性用途，再次确认该物料在食品中的构成重要性，最后确认该物料的以往问题发生概率。
然后进行相应分级后的验收。
供应商准入制度
供应商准入管理制度1目的通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。
2范围适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。
3职责3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。
3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。
3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。
3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。
4实施流程4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。
4.2供应商选择4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。
4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。
4.3评审小组组成4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。
4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。
4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。
4.5资格评审要求4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审：a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。
b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。
一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。
4.5.2现场考察结果判定：a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。
采购比价审计报告
浅谈采购比价审计采购比价审计是指企业内部审计机构和审计人员对企业将要购置的各类物资价格的合理性、合法性、有效性、经济性所作的审计监督和评价。
采购比价审计是一种事前、事中和事后审计,是管理审计的重要内容之一。
采购比价审计既拓宽了内部审计的范围,也丰富了内部审计工作的理论和实践,同时又是防止企业经济效益在采购环节流失的控制手段。
1.开展采购比价审计的意义1.1.采购比价审计有助于企业改进经营管理,抑制腐败和促进廉政建设随着市场经济体制的建立和买方市场的形成,产品价格的放开,采购行为自由度的扩大,物资采购对企业生产及产品成本的影响越来越大。
但是,由于企业采购环节经营行为不规范,缺乏严格的制度约束,在采购环节吃回扣、以次充好、损公肥私、贪污腐败的现象普遍存在。
与生产环节相比,采购环节的漏洞往往更隐蔽,诱使许多人包括一些企业的主要负责人利用手中的权利,舍贱求贵、舍近求远、舍好求次,经企业造成了巨大损失。
采购比价审计通过对采购计划、审批、价格咨询、招标、签订合同、验收、核算、付款和领用等环节和行为的监察,防止了个人专权行为,使企业经营活动走上规范化、制度化和法制化的轨道。
科学、规范的管理制度会有效地抑制腐败,促进企业的精神文明和廉政建设。
1.2.采购比价审计有助于企业降低生产成本,提高产品的市场竞争力工业产品成本的构成绝大部分是物资消耗,而采购价格是影响物资成本的重要因素。
在合理确定进货批量,减少进货批次,保证采购物资质量的条件下,降低进货价格,即降低购进的在产品生产、基本建设和专项工程中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等物资的价格,可以降低产品成本,从而增强产品的市场竞争力。
2.开展采购比价审计的条件2.1.企业领导的重视是开展采购比价审计的前提采购环节中出现的许多贪污腐败案例,大多发生在企业领导阶层。
审计部门开展采购比价审计工作,是对采购价格领域的过错、舞弊现象进行揭露,必然要损害到某些人的利益,势必要遭到一些势力的反对、抵制。