ISO14001环境管理体系基础知识培训

4.4.4 文件 环境体系文件应包括： a）环境方针、目标和指标； b）环境管理体系范围的描述； c）环境管理体系主要要素及其相互关系，相 关文件的引用的描述 ； d）本标准所要求的文件和记录； e）确保组织有效策划、运作和控制与重大环 境因素有关过程的必须的文件记录。
4.4.5 文件控制
应对本标准和环境管理体系所要求的所有文件加以控制。 记录是一种特殊的文件，应按照4.4.4的要求加以控制。 组织应建立、实施和保持一套程序以： a）在文件发放前审批文件； b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c）确保文件的更改和现行版本状态得到识别； d）确保在使用处获得适用文件的有关版本； e）确保文件保持清晰和易于识别； f）确保组织对策划和实施环境管理体系所必须的外部文件得 到识别并控制其发放； g）防止作废文件的非预期使用， 若因任何原因而保留作废 文件时，对这些文件作适当的标识。

4.3.3 目标、指标和方案
组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立、实施和 保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件 。 环境目标和指标应是可测量的，可行的，并与环境方针 保持一致。包括污染预防、遵守适用的法律法规和其他要求 以及持续改进的承诺。 组织在建立与评审环境目标和指标时，应考虑法律和其 他要求他自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行 和经营要求，以及各相关方的观点。 组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标 和指标的环境管理方案，方案应包括： a）规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指 标的职责； b）实现目标和指标的措施和时间表。
陕西生益科技公司环境方针
持续改善环境， 有效节约资源
4.3策划
4.3.1环境因素
组织应建立、实施并保持一个或多个程序； a）在确定的环境管理体系范围内识别可控制的以及预期 施加影响的组织的活动、产品或服务的环境因素，同时考 虑其对已策划的或新开发的，新的或改良的活动、产品或 服务的影响； b）确定那些因素对环境具有重大影响，或可能具有重大 影响； c）组织应形成文件并及时更改这方面的信息； d）组织应确保在建立、实施和维持环境管理体系中考虑 到重大环境因素

规范及使用指南 原则、体系和支 通用原则 审核程序 环境 环境审核员资格
重要术语和定义
1.环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自 然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。 *从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。 2.环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作 用的要素。 *重要环境要素是指具有或能够产生重大环境影响的环境 因素。 3.环境影响 全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害 或有意的变化。
术语和定义
ISO14001标准内容
4.1总要求
组织应建立本标准环境管理体系， 形成文件，实施和保持，并持续改进环 境管理体系，同时组织应确定如何实现 这些要求。 组织应确定其自身的环境管理体系 的范围并形成文件。
环境体系文件结构
环境手册 程序文件 操作规程、作业指导书
环境记录
环境管理架构图
环境管理代表 （环管会主任委员） 曾总工

术语和定义
7.环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图 和方向 。 *环境方针为组织建立环境目标和环境指标以及采取的 措施提供了一个框架。 8.环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满 足的具体环境绩效要求，他们可适用于组织或其局部。
术语和定义
9.相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 10.内部审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织对其设定 的环境管理体系审核准则满足程度系统的、独立的并形成 文件的过程。 11.不符合 未满足要求。 12.组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企 事业单位、行政机构或社团，或是上述单位的部分或结合 体，无论其是否法人团体，公营或私营。
4.4.6 运行控制
组织应根据其方针、目标和指标，确定和策划与识别 的重要环境因素有关的运行与活动。应针对这些活动（包 括维护工作）指定计划，确保他们在程序规定的条件下进 行。程序的建立应符合下述要求： a）对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指 标的运行，应建立、实施并保持一套以文件支持的程序； b）在程序中对运行标准予以规定； c）对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因 素，应建立、实施并保持一套管理程序，并将有关的程 序与要求通报供方，包括承包方。

5.2 噪音的管理
本公司位于咸阳市Ⅱ类管制区，噪音标准为： 昼间:60dB 夜间：50dB 车间：员工工作日时量平均音阶85dB为噪音 作业标准。
ES3301《环境方针、目标、指标和管理方案管 理程序》 3.1环境方针：持续改进环境、有效节约资源 方针的制定应体现：持续改善、污染预防、 符合法律法规。 3.2管理方案必须包含有：方法、责任人和时 间进度。

4.4 实施和运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限
管理者应为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供 必要的资源，包括人力资源和转项技能、组织的基础设施、 技术以及 财务资源。 为便于环境管理工作的有效开展，应当对作用、职责和权 限作出明确规定、形成文件，并予以传达。 组织的最高管理者应指定专门的管理者代表，无论他（们） 是否有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限， 以便： a）确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理体系 b）向最高管理者汇报环境管理体系的业绩以供评审， 包括改进的建议。
4.3.2法律与其他要求
组织应建立、实施并保持程序： a）识别和获得对组织相关环境因素适用的法律法规和其 他要求； b）确定这些要求如何应用与环境因素。 组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系中考虑到 这些适用的法律法规和其他要求。
法规在环境管理中的地位
4.6管理评审 4.2环境方针 4.4.2能力与培训 4.4.6/7运行控制与应急 4.5.1监测与测量 4.5.2合规性评价
4.3.1环境因素
4.3.2法规及 其他要求
4.3.3目标指标和方案4源自5.5内部审核ES3102《新项目环境影响管理程序》
2.1对新建、改建、扩建等项目可能造成的环 境影响进行控制和管理。 2.2“三同时”制度：项目需要配套的环保设施 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时 投入生产使用。 2.3建设项目竣工后，在投入试生产之日起3 个月内向原审批环保部门申请环保设施竣工 验收，验收合格后方可正式投产使用。
环境管理委员会
人 力 资 源 部
生 产 总 厂
销 售 部
物 流 部
技 术 中 心
品 质 部
财 务 部
总 务 部
4.2环境方针
最高管理者应在确定的环境管理体系范围内指定本组织的 环境方针并确保它 a）适合于组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b）包括对持续改进和污染预防的承诺； c）包括对遵守对本组织相关的环境因素适用的有关环境法律 法规和组织遵守的其他要求的承诺； d）提供建立和评审环境目标和指标的框架； e）形成文件、付诸实施，予以保持； f）传达给所有为组织工作或代表组织工作的人员； g）可为公众所获取。
术语和定义
4.环境管理体系 组织管理体系的一部分，用来制定和实施其方针，并 管理其环境因素。 *管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标 的一系列相互关联的要素集合。 *管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、 过程和资源。 5.环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的。 6.环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

5 ES4601《废弃物管理程序》 5.1废弃物分类与项目 认定标准
有害废弃物以外且无回 收利用价值的废弃物 具有资源回收利用价值 的废弃物
分类 垃圾 可回收废弃物
项目
由总务部负责处理 由物流部负责处理
危险废弃物
列入公司《危险废物一 览表》
有品质部负责委托合格 商处理
ES4601《废弃物管理程序》

13.预防措施 消除潜在不符合的原因所采取的措施。 14.污染预防 旨在减少有害的环境影响而采取（单独或综合采用）过程、 惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控 制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 *污染预防可以包括污染源的削减或消除，过程、产品或服 务的更改，资源的有效利用，材料和能源替代，再利用、回 收、再循环、恢复和处理。 15.程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。 16.记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4.4.2 能力、培训和意识
组织应确保从事可能产生重大环境影响的工作人员或代 表组织工作的人员应具备适当的教育、培训和工作经验，从 而胜任他所担负的工作，并保持相关的记录。 组织应确保与环境因素和环境管理体系相关的培训需求。 应提供培训或采取其他措施满足这些需求，并保持相关的记 录。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为其工作 或代表其工作的人员都意识到： a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； b）重要环境因素何在他们工作活动中实际的或潜在的重大 环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；

ES3101 《环境因素的识别与评价程序》
环境因素识别
环境因素评价
确定重要环境 因素
控制重要环境 因素
物料平衡法 （输入输出）
三种状态 （正常、异常、紧急） 三种时态 （过去、现在、将来）
制定目标、指标 运行控制
ES3101 《环境因素的识别与评价程序》


1.2环境影响调查表 输入：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具 辅具、包 装材料及其他（如服务等） 输出：相应工序的产品、过程产品、排放物、废弃物、噪声 等 环境影响主要有：大气污染、水质污染、土壤污染、噪声、 恶臭、废弃物增加、资源消耗、人体健康、其他 1.3环境因素评价表 A、按文件中的评价标准对发生的可能性、可预报性、结果 重大性分别打分，计算方法（发生的可能性+可预报性）x结 果重大性=R分值。当R分值≥8即为重要环境因素 B、不符合法律法规的直接判重要环境因素。 C、对于重要环境一览表中的环境因素要加以控制，通过制 定目标指标或运行控制来实现。