采购物料情况跟踪表
生产物料清单采购流程图-1(2)
填写 《申购单》
生产部-各部门 班长 物控部-仓库
（申购单）
审核
《生产任务订单》 物控部 《物料清单》 物控部-采购助 《订做纸箱印刷资 理 料》 物控部-采购助 理 （申购单）
生成采购计划
一、采购助理跟据物料清单录入 物料跟踪表分类汇总: 1.焊接罗丝与罗母 2.安装的方片与下壳 3.安装罗丝与罗母 4.胶底与胶粒 （物料申购跟踪 5.泡袋/胶袋/珍珠棉袋 表） 6.常规纸箱/订做纸箱/纸板 生产辅助-销售 物控部-采购助 （物料清单） 6.其他包材等等 订单运算表-物 理 （订做纸箱印刷资 二、采购助理要对物料询价,比 料监控 料） 价,议价,索样 三、采购数量:本期应采购数量= 本期生产需用量+前期已购未入库 数量-现库存数量-前期订单未领 用数量 四、交货期控制：结合现库存数 与客户出货日期 物控部 物控部-采购助 理 物控部 物控部-采购助 理 物控部-采购助 理 财务 部 《物料跟踪表》 需订购物料录入系统生成订购单 《订购单》 后交物控审核物料跟踪表及系统 《申购单》 已录入的订购单 《订购单》 物控将确认无误的订购单审核 后，交采购助理打印订购单 采购模块-采购 订单 采购模块-采购 订单 采购模块-采购 订单
采购员报销需于当月的28号前对清当月的单据物控部采购助理不良品按采购合同进行退货20号前将仓库不良清退则不给与对数采购模块采购退货部门经理主任审核生产物料清单采购流程图流程图相关表格说明规定时间接收采购计划半天初次审核生成采购计划下采购单订购单半天审批一天下单给供应商订购单订购单审批后交崔棉英传真给供应商下单订购单崔棉英跟据订购单提前将物料催回来进仓收货付款一天退货采购退货单二天财务主管审批部门主管核准会签文件拟定卓凯五金厂卓一家文件编号
请购
采购合同跟踪做表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同跟踪做表甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：采购合同跟踪单采购合同跟踪单篇二：采购合同付款追踪表篇一：采购合同付款台账采购合同付款台账材料采购合同签订时间：买方（甲方）：北京通州台湖建筑公司卖方（乙方）：北京兰海瀛天南宏建材市场根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商，达成共识, 签订本合同。
第一条工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：第二条合同标的物、数虽、结算单价，详见合同附件。
第三条质虽标准：执行国家相关标准。
第四条交付（提取）标的物或提取标的物单证方式、时间、地点：甲方电话通知第五条验收标准、方法、地点及期限：盘圆过磅、螺纹检尺，使用甲方的电子磅。
第六条乙方对标的物质虽负责的条件及期限：有质虽问题，随时退货，并承担甲方的相应损失。
第七条甲方材料（设备）现场验收由（张玉波）负责,其它任何人员验收签字无效，不能做为甲方收货及结算的依据，由此造成的损失由乙方自行承担。
第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：运至甲方指定施工现场，运费由乙方承担。
第九条结算方式与付款：1 、结算清单的确认：由甲方材料验收人员（张玉波）、经营副经理（）、经理（）签字后，结算清单有效。
其它人员签字一律无效。
2、无预付款。
本合同应付帐款部分不计取利息。
第十条方有权终止或解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担，甲方有权直接从应付款中扣除。
第十一条由于乙方不诚信，弄虚作假，造成甲方材料数虽损失的，一经发现，乙方按损失额的200%赔偿给甲方。
物料采购跟单
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是 理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义
跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量
跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量在现代商业运作中，供应链管理的重要性不言而喻。
为了确保企业的顺利运作和产品的高质量，有效的供应商管理是不可或缺的。
其中一个关键方面是跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量。
本文将介绍一些有效的方法和策略，以帮助企业实现供应商管理的目标。
一、建立明确的供应商要求和指标体系要跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量，首先需要建立明确的供应商要求和指标体系。
这些要求和指标应该与企业的战略目标和产品质量标准保持一致。
例如，可以制定供应商交货时间的要求，如及时交货或按计划交货；制定物料质量的要求，如符合ISO标准或特定行业标准。
这些要求和指标将成为后续跟踪和评估的依据。
二、创建有效的供应商评估工具和流程为了跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量，需要创建有效的供应商评估工具和流程。
评估工具可以包括供应商评级表、交货报告、物料质量检验报告等。
评估工具应该能够为企业提供清晰的供应商绩效评估结果，以便做出相应的决策。
评估流程应该是可操作的和高效的，能够及时获得供应商的数据和信息，并进行分析和反馈。
三、定期进行供应商评估和反馈跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量需要定期进行评估和反馈。
评估的频率可以根据企业的需求而定，一般可以选择每季度、半年度或年度进行评估。
评估的内容应该涵盖交货准时率、交货缺陷率、物料质量符合率等指标。
评估结果应当与供应商进行沟通和反馈，包括表扬好的绩效和指出需要改进的问题。
供应商的正向反馈和负向反馈都是促进供应链持续改进的重要手段。
四、建立供应商绩效改进计划根据供应商的评估结果，企业可以制定供应商绩效改进计划。
改进计划应该具体明确，包括改进目标、时间表和责任人。
改进计划可以针对供应商的弱点和问题进行相应的改进措施，例如提供培训、优化流程、引入新的质量管控方法等。
改进计划的执行和效果应该经过跟踪和评估来进行检验，并及时进行调整和改进。
五、加强供应商沟通和合作为了更好地跟踪和评估供应商的交货情况和物料质量，加强供应商沟通和合作是至关重要的。
产品质量跟踪表(机加)
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期 操作员
图号：
品质情况 备注 工位名称
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工ห้องสมุดไป่ตู้ 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称 二次加工
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称
物料购买领用情况登记台帐
物料购买领用情况登记台账1. 介绍物料购买领用情况登记台账是一种用于记录公司或组织内部物料购买和领用情况的文档。
该台账用于跟踪和管理物料的流动，以便对物料的库存和使用情况有清晰的了解。
2. 目的登记台账的主要目的是为了提供一个有效的管理工具，用于记录和追踪物料的购买和领用情况。
通过登记台账，可以实时掌握物料的库存量、使用情况和库存变动，并便于进行物料的补充和调度，以提高物料的利用率和工作效率。
3. 登记内容登记台账应包含以下内容：3.1 编号每个购买事务或领用记录都应有一个唯一的编号，以方便跟踪和管理。
3.2 物料名称记录物料的名称或描述，有助于识别和区分不同的物料。
3.3 规格型号记录物料的规格型号，用于进一步明确物料的特性和用途。
3.4 购买日期记录物料购买的日期，便于了解物料的年限和保质期。
3.5 购买数量记录物料购买的数量，方便统计物料的库存量和使用情况。
3.6 领用日期记录物料领用的日期，用于追踪物料的使用情况和归还情况。
3.7 领用部门/人员记录物料的领用部门或人员，便于追踪和查询物料的使用情况。
3.8 备注记录对物料购买或领用的特殊说明或备注信息。
4. 使用方法4.1 创建台账首先，在电子表格或文档编辑器中创建一个表格，包含以上列项。
4.2 登记购买情况当进行物料的购买时，填写表格中的相应列项，如物料名称、规格型号、购买日期和购买数量等。
4.3 登记领用情况当进行物料的领用时，填写表格中对应的领用日期和领用部门/人员，同时更新购买数量。
4.4 查询和统计通过查询和统计表格中的数据，可以了解物料的库存量、使用情况和库存变动情况，并进行及时的补充和调度。
5. 注意事项5.1 及时更新保持登记台账的及时更新是非常重要的。
每次有物料的购买或领用发生时，务必立即进行登记。
5.2 审核和监控不同岗位的相关人员应对登记的物料购买和领用情况进行审核和监控，确保数据的准确性和实时性。
5.3 备份和存档定期对登记台账进行备份，并进行存档，以防止数据丢失或损毁。
物料采购费用使用台账表
物料采购费用使用台账表1. 概述物料采购费用使用台账表旨在记录和跟踪物料采购费用的使用情况，帮助管理团队进行预算分析和费用控制。
本文档将介绍台账表的编制要点和内容要素。
2. 台账表的编制要点- 使用电子表格或专业财务软件进行台账表的编制，确保数据准确性和便捷性。
- 设立明确的编制周期，通常为月度或季度。
- 按照费用类型、物料名称等维度进行分类，便于后续分析和汇总。
- 配置必要的公式和数据校验规则，减少人为错误和数据录入问题。
3. 台账表的内容要素台账表的内容要素主要包括以下几个方面：- 采购费用明细：记录每笔物料采购费用的具体金额、日期、供应商等信息。
- 支出分类：将采购费用按照不同的支出分类进行归类，如运输费用、关税费用、包装费用等。
- 物料名称：明确标注每笔采购费用所涉及的物料名称，方便后续的物料分析和预算控制。
- 使用部门：记录采购费用所属的使用部门或项目，有助于控制和核算各部门的费用。
- 可选择的附加信息：根据实际需要，可以添加其他附加信息，如采购人员、采购订单号等。
4. 台账表的使用与分析物料采购费用使用台账表可以用于以下方面：- 预算分析：根据台账表中的数据，对不同支出分类的费用进行汇总和分析，帮助管理团队评估费用执行情况和制定合理的预算计划。
- 费用控制：及时跟踪采购费用的使用情况，发现异常或超支情况，并及时采取控制措施，以降低不必要的开支。
- 供应商评估：通过对台账表中的供应商费用进行对比分析，评估和筛选出性价比较高的供应商，为物料采购决策提供参考。
5. 总结在物料采购管理中，物料采购费用使用台账表起到重要的作用。
准确记录和分析采购费用的使用情况，有助于预算分析和费用控制，提升企业的采购管理水平和经济效益。
(新版)PMC动态滚动计划表
总数量（台）
COD（100台） 氨氮（100台） 水站 总铜 总镍 六价铬 总锌 氨氮 总磷 （抽屉） （抽屉） 15 10
进程 时间
批次（台）
50 50 50 50 20 10 10 10
下单时间-需求时间 BOM确认时间（技术部） 查库存-申购 （周期） 物料计划到齐时间 物料实际到齐时间 采购 物料动态跟踪表
UV
烟气
总氮
总铅
总磷
COD锰
20
20
15
5
10
5+5
实施中
实施中
实施中
实施中
实施中
实施中
100套COD氨氮物 料跟踪表
实施中
实施中实施中ຫໍສະໝຸດ 实施中实施中实施中
50套重金属物料 跟踪表
仪器计划装完时间 仪器实际装完时间 装配 动态装配报表
仪器调试计划时间 仪器调试实际时间 生产 调试 动态调试报表
计划报检时间
实际报检时间 检验/ 包装 检验记录报表
检验计划 质检 OQC 实际时间 入库计划时间 第1次入库 储运 累积实 际入库 （台） 第2次入库 第3次入库 第4次入库 备注
项目状态跟踪表
G191(老人 机)
23D平台
华宏、众鑫
Ongoing
新睿烽
Ongoing
鑫方迅
Ongoing
新睿烽、联发科技 、香港华人
Ongoing
G530
53平台 新睿烽
Ongoing
D111
G100(儿童 机)
G182
23D平台 23C平台 23D平台
天杰、创宏、海森 Ongoing
德赛电子
Ongoing
华宏、众鑫、奇旺 Ongoing
G390
23D平台 均岳
Ongoing
D150
23D平台 创宏
Ongoing
G192
23D平台 新睿烽、联发科技 Ongoing
D160
23D平台 新睿烽
Ongoing
G510
53平台 均岳
Ongoing
2010/3/23 layout 曾名扬
2010/3/24
计划采 购
王佳
2009/12/18
计划采 购
王佳
2009/12/15 软件 徐军
2010/3/29
计划采 购
王佳
2010/3/30
计划采 购
王佳
2010/4/1 硬件 张其连
2010/4/19 layout 曾名扬
2010/4/27
计划采 购
2010/4/27
计划采 购
Байду номын сангаас
王佳 王佳
2010/5/6 结构 黄熠
2010/5/10 结构 黄熠
2010/5/10 结构 黄熠
2010/3/24
计划采 购
2010/3/23
计划采 购
PMC部门需掌控各部门表单汇总
环节 计划链
物料链 品质链 技术链 生产链
预期效果
1、缩短产品周 期
2、客户满意度
1、降低物料周 转天数
2、减少库存 3、降低损耗
1、品质异常快 速响应
2、品质不良数 据按PO统计
1、资料的及时 与准时
2、异常的快速 处理
3、产前准备
1、生产信息准 确、及时
2、按时、按量 、保质完成生
业务部
每天8：00前更新完 每天一次
每周四15：30
每周一次
业务部 每日17：00
每天一次
PMC部 每日15：00
每天一次
PMC部 PMC部
每日10：00 每日10：00
每天一次 每天一次
PMC部 新产品
不定时
仓库
每日10：00
每天一次
PMC部 每天下班前
每天一次
PMC/生产 每天10：00
每天一次
1 来料不良统计表
2 制程异常统计表
3 成品检验不良统计表
4 客诉统计
5 退货统计 1 BOM表 2 作业指导书 3 标准产能表 4 设备异常统计表 5 工装夹具统计表 6 ECN变更 1 生产日报表
2 每小时效率统计表
3 异常统计表
4 工序交接表
5 每日入库统计表
统计单位
完成时间
提交频率
指标
业务部 业务部
品质/生产 发料不良时
不定时
生产
不定时
不定时
采购
新物料
不定时
仓库
每天9点/12点/19点 每天三次
仓库
每天9点/12点/18点 每天三次
品质
发现不良
采购物料跟踪管控表新
8月5日 8月2日 8月7日
7
彩盒
PCS 7天
5000 7月20日 8月10日 8月8日
8月7日 8月7日 3天
8月7日
8
外箱
PCS 7天
500 7月20日 8月10日 8月8日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
9
泡沫
PCS 7天
2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月5日 8月5日 5天
8月5日
8月6日
4 可调温控器 KST254 只
5
电Hale Waihona Puke 线3*0.75*1. 5根
6 说明书/标贴
PCS
20天 15天 7天
3000 5000 5000
7月20日 8月10日 8月7日 7月20日 8月10日 8月3日 7月20日 8月10日 8月8日
8月5日 8月5日 5天 8月2日 8月2日 8天 8月7日 8月7日 3天
原因分 析及行
动
第三次实 际交货期
备注
7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
2 上拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
3 下拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
指令 号:S 4821
序号
1
物料名称 华夫盘
机种:LW122
订单量:
规格型号 单位 采购周期
230V2000W 套 20天
宁波凯波集团有限公司物料采购跟踪明细表
10962
每天产量
采购物料跟踪表Excel模板
200
200
0.00
10月25日
货号9 物料9 规格9 卷
800
800
0.00
10月25日
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Βιβλιοθήκη 采购物料跟踪表4200
总入库数
3800
采购未回
-400
当前日 期：
2022/10/31
货号 物料名称 规格 单位 采购数量 入库数量 采购未回 要求到货时间
货号1 物料1 规格1 卷
500
400 -100.00 10月25日
货号2 物料2 规格2 卷
500
500
0.00
10月25日
货号3 物料3 规格3 卷
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600
600
0.00
10月25日
货号4 物料4 规格4 卷
500
400 -100.00 10月25日
货号5 物料5 规格5 卷
100
100
0.00
10月25日
货号6 物料6 规格6 卷
500
300 -200.00 10月25日
货号7 物料7 规格7 卷
500
500
0.00
10月25日
货号8 物料8 规格8 卷
采购物料追踪的工作要点
采购物料追踪的工作要点全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：采购物料追踪是指在采购过程中对物料的进货、存储、使用、消耗等环节进行跟踪和监控，确保物料的合理利用和安全运输。
采购物料追踪工作对企业的生产和经营具有重要意义，可以提高产品质量、降低成本和风险，提升企业竞争力。
在进行采购物料追踪的工作时，有一些要点需要特别注意：一、建立完善的物料追踪系统1.建立物料信息库：包括物料的名称、规格、产地、供应商信息等，方便随时查阅和追踪。
2.建立物料进出库记录：记录物料的进货、存储、使用、退货等情况，确保物料流转的完整性和准确性。
3.建立物料质量跟踪制度：建立物料的质量检测、评估和监控制度，及时发现和解决物料质量问题，确保产品质量稳定。
二、严格执行标准操作流程1.制定采购流程：包括需求确认、选定供应商、签订合同、收货验收等环节，每个环节都要按照规定的程序进行，避免疏漏和错误。
2.设定规范操作规程：包括物料使用、储存、运输、包装等规范化操作，确保物料的安全和完整。
3.进行培训和考核：对相关人员进行培训，使其熟悉操作规程和流程，并定期进行考核，对违规行为进行纠正和处理。
三、建立供应商管理制度1.评估供应商资质：对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等进行评估，确保选择合适的供应商。
2.签订合同约定：与供应商签订具体的合同，包括价格、交付时间、质量要求、售后服务等内容，明确责任和权利。
3.定期评估和监控：定期对供应商的履约情况进行评估和监控，及时发现问题并解决，确保供应链畅通。
四、建立应急预案和风险管理机制1.建立应急预案：制定各种突发事件的应急预案，包括供应商倒闭、物料质量问题、交通事故等，保证能够及时应对和解决。
2.风险评估和管控：对采购物料的各个环节进行风险评估，制定相应的措施进行管控，降低采购风险，确保物料供应的稳定性和安全性。
五、信息化管理和技术支持1.采用信息化系统：采用物料管理系统、供应链管理系统等信息化工具，实现对物料的实时监控和追踪，提高效率和准确性。
特采原材料标识和追溯程序(含表格)
特采原材料标识和追溯程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范特采原材料的使用，并对特采原材存在的质量问题进行有效追溯和分析,为控制和提高公司原材料的品质提供准确的数据参考。
2.0适用范围公司所有特采的生产原辅材料。
3.0定义3.1特采材料：指因特殊原因需要采购使用的，有轻微不符合公司品质要求或存在质量隐患，但经采取预防措施后使用不会对产品品质造成严重危害的材料。
4.0职责4.1生产部：负责按要求使用特采原材料及制程内部的特采信息传达和记录。
4.2品管部：负责特采原材料使用的全程跟踪、半成品和成品标识及使用情况的数据统计分析。
4.3仓储科：负责特采原材料的标识管理并按要求发放和通知，及做好成品的发货记录。
4.4品管部、工艺部：负责出具特采原材料的使用要求和方法。
5.0作业流程5.1公司所有经品管部检验不合格的原材料按《不合格原材料判定评审作业指导书》执行处理，特采的不合格原材料由基地计划员对该批材料进行处理申请，处理结果详见ERP→我的工作室→单据箱查询→采购类→物料特采审批单中处理结果。
5.2仓库依据《物料特采审批单》的结果对不合格物料作好特采、退货标识并定点摆放，特采标识单上须注明该批材料的特采编号及特采原因，以便追溯。
5.3仓库在发放特采原材料时必须在物料上贴上特采单或在生产部领用单上注明该批材料的特采编号并在首次发放时知会品管部跟踪，避免生产线混用。
5.4生产部领料员领用原材料时，要求必须将所领用的材料作好标识，并将特采材料分开存放。
车间人员严格按照标识单来使用材料并作好记录，并且每次领用到车间后通知生产班组和IPQC进行使用跟踪指导，并在领用单上签字确认。
5.5生产部在使用特采原材料时，须严格按照品管部和工艺部提出的使用要求进行生产，并要求分开使用及在生产各工序物料使用记录上注明特采编号，生产的半成品、成品需与其它全合格材料的产品分开码放标识，禁止出现合格与特采材料混用和产品码放混乱导致无法追溯的现象。
SAP项目物料管理开发清单
报表/接口名称
描述
报表类型
运行频率
实现方 接口数据
需求人 优先级 法
方向
1 MM 物资报检单
打印《物资报检单》
表单
任何时间 (Anytime)
高 (H) ABAP
2 MM 物料入库单 3 MM 库存清单
打印《物料入库单》
表单
任何时间 (Anytime)
查询库存
ABAP报表 任何时间 (Anytime)
确定批次号任何时间 (Anytime) 其它 (Others) 其它 (Others)
高 (H) ABAP
高 (H) ABAP 低 (L) ABAP
高 (H) ABAP 中 (M) ABAP 中 (M) ABAP
开发前提和说明 备注
根据采购订单、客户 来料收货记录，打印 《物资报检单》，用 于物资检验
打印《物料备料单》，用于
生产备料
ABAP报表
任何时间 (Anytime) 任何时间 (Anytime)
打印《采购申请单》
表单
任何时间 (Anytime)
12 MM 询价报告单
打印供系统外进行询报价的
《询价报告单》
ABAP报表 任何时间 (Anytime)
13 MM 采购订单
打印《采购订单》
表单
任何时间 (Anytime)
用于打印《采购申请 单》
通过采购申请打印， 用于提供系统外进行 询报价的表单
用于打印《采购订单 》，传真供应商
根据采购订单的收货 记录、开票记录、付 款记录，打印《对帐 清单》，用于同供应 商进行对帐
根据采购发生的历史 情况，打印《供应商 评估表》，用于供应 商评估
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工序 NO.
子件编 号
位置
品名
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合计
供应商
库存
欠数
订购数 结余数量 金额
付款方式 订单号
编制：
审核：
批准：
日期：
第 4 页，共 4 页
第 2 页，共 4 页
工序 NO.
子件编 号
位置
42
品名
43 44
45
46
47
48 49 50
51
规格
封装尺寸 精度 要求
单位 数量 封装 备注 单价
合计
供应商
库存
欠数
订购数 结余数量 金额
付款方式 订单号
52
53 54 55 56 57 58
59
60
61 62 63 64 65
第 3 页，共 4 页
12
13
14
15 16 17 18
第 1 页，共 4 页
工序 NO.
子件编 号
位置
品名
19
20 21 22 23 24
25
规格
封装尺寸 精度 要求
单位 数量 封装 备注 单价
合计
供应商
库存
欠数
订购数 结余数量 金额
付款方式 订单号
26
27 28 29 30 31 32 33 34 35
36
37 38 39 40 41
XXX采购物料情况跟踪表
工序 NO.
子件编 号
位置
1
品名
规格
封装尺寸 精度 要求
1 2 3 4 5
单位 数量 封装 备注
生产单号： ＴＯＴＡＬ
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 出货日期
单价
0 0 0 0 0
合计
供应商
库存
欠数
订购数 结余数量 金额
2
3 4 5 6 7 8
9
付款方式 订单号
10
11