学校物品采购管理内部控制制度(试行)

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学校物品采购管理制度

学校物品采购管理制度

学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度「篇一」为规范学校财务行为,加强和完善财务管理,根据国家有关法律法规和上级文件精神,结合我校实际,制定本制度。

一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;2、开源节流,提高效益,服务教育教学,服务广大师生;3、落实岗位职责,确保财务和资金安全。

二、主要任务4、科学编制预算,及时进行决算;5、依法筹措教育经费,确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;6、做好学校各项支出的审核把关,及时办理结算、报批、付款等;7、做好教职工的人事管理和工资管理,确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;9、加强学校固定资产管理,防止国有资产流失;10、加强会计核算,定期进行财务分析,如实反映学校财务状况;11、建立健全财务档案,各类会计资料完整、规范、准确,记帐及时,日清月结;12、依法做好财务公开。

三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入,各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据,全额上缴市财政专户,实行“收支两条线”管理,防止和杜绝“小金库”问题的发生;15、及时组织进行各项收费,认真填写《学生收费记录卡》,对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象,必须摸清底数,如实上报,限期缴足;16、学校取得的专项资金,应按要求专款专用。

四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;18、各项支出应按实际发生数列支,严禁虚列虚报,严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;19、各种支出实行严格的审批制度,要有经办人签字,知情人初审,主管副校长核实,最后校长审批签字后后方可报销;20、纳入政府采购范围的,必须实行政府集中采购,并按规定的程序和方式办理;21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出,按规定的标准由财务人员严格审核,各种附票、附件必须齐全,经校长批准后报销;22、各类支出业务发生后,应及时办理报帐手续,一般当月结清,无故延期不予报销,由经办人自行负责。

学校采购部的规章制度

学校采购部的规章制度

学校采购部的规章制度第一章总则第一条为规范学校采购活动,保障采购工作的顺利进行,根据国家相关法律法规和学校实际情况,制定本规章制度。

第二条学校采购部是学校采购管理的具体执行机构,负责学校物资、设备、服务等采购工作。

第三条学校采购部主要职责包括但不限于:负责编制采购计划,组织进行采购活动,监督采购过程,管理采购文件和档案等。

第四条学校采购部遵循公平、公正、透明的原则,对采购活动进行严格管理,确保采购结果符合法律法规和学校需求。

第五条学校采购部负责人为采购主管,直接向学校领导负责,对采购部门工作负全面领导责任。

第二章采购计划第六条学校采购部应根据学校实际需求,编制年度采购计划,明确采购项目、数量、预算等内容,并按照学校采购管理制度进行审核。

第七条采购计划应当提前公布,接受相关部门和人员监督,确保采购活动的合理性和规范性。

第八条采购计划须经学校领导审批后方可执行,并应及时报送相关部门备案。

第九条采购计划应当根据实际情况进行动态调整,确保采购活动顺利进行。

第三章采购流程第十条采购部门根据采购计划确定采购需求,并制定采购方案,报请采购领导审核。

第十一条采购部门应当依法依规选择供应商,开展招标、竞争性谈判等采购方式,确保采购公平、公正。

第十二条采购部门应当根据采购合同规定,认真履行合同,按时支付采购款项。

第十三条采购部门应当做好采购档案管理工作,将采购文件、合同等归档保存,保留备查。

第四章监督管理第十四条学校采购部应建立健全监督管理制度,加强对采购活动的监督,发现问题及时纠正。

第十五条学校领导应当加强对采购部门工作的监督,对违规行为及时处理。

第十六条学校采购部应当定期对采购活动进行评估,总结经验,提出改进建议。

第五章处罚规定第十七条对于违反本规章制度的行为,学校采购部有权采取相应措施,并视情况轻重给予处罚。

第十八条违反国家相关法律法规,严重影响学校采购活动的,学校采购部有权追究相关责任人法律责任。

第六章附则第十九条本规章制度自发布之日起生效,学校采购部应当认真执行,不得擅自修改或违反。

学校物品采购内控管理制度

学校物品采购内控管理制度

第一章总则第一条为加强学校物品采购管理,规范采购行为,确保采购活动公开、公平、公正,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物品采购活动,包括办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。

第三条学校物品采购内控管理应遵循以下原则:1. 法规原则:遵守国家法律法规,严格执行国家有关采购政策;2. 公开原则:采购活动公开透明,接受监督;3. 公平原则:采购活动公平竞争,择优选用;4. 效率原则:提高采购效率,缩短采购周期;5. 节约原则:合理控制采购成本,提高资金使用效益。

第二章组织机构与职责第四条学校成立采购管理委员会,负责学校物品采购的决策、监督和协调工作。

第五条采购管理委员会下设采购办公室,负责具体采购活动的组织实施。

第六条采购管理委员会职责:1. 制定学校物品采购管理制度;2. 审核采购计划;3. 审批采购合同;4. 监督采购活动;5. 定期对采购工作进行总结和评价。

第七条采购办公室职责:1. 编制采购计划;2. 组织采购活动;3. 审核供应商资质;4. 协调采购过程中出现的问题;5. 做好采购档案管理。

第三章采购程序第八条采购计划编制:1. 各部门根据实际需求,编制年度采购计划,经分管领导审核后报采购办公室;2. 采购办公室汇总各部门采购计划,形成学校年度采购计划。

第九条采购方式:1. 一般物品采购,采用询价、比价、议价等方式;2. 大宗物品采购,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

第十条供应商选择:1. 采购办公室根据采购需求,对供应商进行资格审查;2. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力;3. 采购办公室根据供应商的报价、质量、服务等因素,择优选择供应商。

第十一条采购合同签订:1. 采购办公室与供应商协商确定采购合同条款;2. 采购合同需经采购管理委员会审批;3. 采购合同签订后,由采购办公室备案。

第十二条采购验收:1. 采购办公室组织验收小组,对采购物品进行验收;2. 验收合格后,办理入库手续。

学校采购内部控制制度范文

学校采购内部控制制度范文

一、前言为了规范学校采购行为,提高资金使用效率,降低办学成本,保障学校教育事业的健康发展,特制定本内部控制制度。

二、制度目标1. 规范采购流程,确保采购活动公开、公平、公正;2. 加强采购资金管理,提高资金使用效益;3. 保障学校资产安全,防止国有资产流失;4. 强化采购风险控制,确保采购活动合规、合法。

三、制度内容1. 采购计划管理(1)各部门根据实际需求,制定年度采购计划,并报学校采购管理部门审批。

(2)采购计划应包括采购项目、数量、规格、单价、预算金额等信息。

2. 采购审批管理(1)学校设立采购审批委员会,负责对采购计划进行审批。

(2)审批委员会成员由学校领导、财务部门、采购管理部门等相关人员组成。

(3)采购计划经审批委员会批准后,由采购管理部门组织实施。

3. 供应商管理(1)采购管理部门负责建立供应商库,对供应商进行资格审核和动态管理。

(2)供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力。

4. 采购合同管理(1)采购合同应明确采购项目、数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。

(2)采购合同签订前,由采购管理部门对合同内容进行审核。

(3)合同签订后,由采购管理部门负责合同的履行和变更管理。

5. 采购付款管理(1)采购付款应按照合同约定进行,不得提前或延后付款。

(2)付款前,由采购管理部门对发票、合同、验收单等进行审核。

(3)付款后,由财务部门进行资金支付。

6. 采购验收管理(1)采购物品到货后,由采购管理部门组织相关部门进行验收。

(2)验收合格后,由采购管理部门出具验收报告。

(3)验收不合格的物品,由供应商负责退换。

7. 采购档案管理(1)采购管理部门负责建立采购档案,包括采购计划、审批文件、合同、发票、验收报告等。

(2)采购档案应按照规定期限保存,确保采购信息的完整性和可追溯性。

四、监督与检查1. 学校设立内部控制监督小组,负责对采购内部控制制度执行情况进行监督检查。

学校物品采购管理规定范本

学校物品采购管理规定范本

学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条目的和依据为了规范学校物品采购活动,维护学校正常运转和教育教学秩序,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于学校内部物品采购活动,包括办公用品、设备设施、教具教材等物品的采购。

第三条基本原则学校物品采购应坚持公开、公平、公正、公正的原则,保证物品采购的合理性和经济有效性,提高学校物品采购管理水平。

第四条职责分工学校物品采购工作由采购管理部门负责组织实施,各单位和部门应配合做好物品采购工作。

第五条采购资金来源学校物品采购资金主要来自学校财政拨款、项目经费、捐赠款等。

采购资金应建立专项账户,严格按照相关财务制度和管理规定使用。

第二章采购管理人员第六条采购管理人员的要求学校物品采购管理人员应具备相关法律法规和业务知识,具备采购管理经验,能够独立进行物品采购工作。

采购管理人员应严守职业道德,保证采购活动的公开、公正、公平。

第七条采购管理人员的职责采购管理人员应负责学校物品采购的组织、实施、监督和评估,制定物品采购计划、编制招标文件、组织招标、评标等工作。

第八条采购管理人员的责任采购管理人员应根据学校物品采购需求制定物品采购计划,并按照相关规定和程序进行采购活动。

采购管理人员应监督采购过程中的各项环节,确保采购过程的公正、公平,保证采购质量和效果。

第三章采购方式第九条采购方式的选择学校物品采购可以采用竞争性招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行。

在选择采购方式时,应根据采购项目的需要、资金情况、市场情况等因素综合考虑。

第十条竞争性招标学校物品采购金额较大或对价格有明确要求的,应采用竞争性招标方式进行采购。

招标文件应公开发布,并严格按照招标文件的要求进行评标和中标。

第十一条邀请招标学校物品采购金额较小或对供应商有限制的,可以采用邀请招标方式进行采购。

邀请招标应公开、公平、公正地确定招标人,并邀请符合资格要求的供应商参与竞标。

学校物品采购内控管理制度

学校物品采购内控管理制度

学校物品采购内控管理制度1. 引言学校作为一个组织实体,在日常运营中需要购买各种物品来支持教学、科研和管理活动。

为了规范学校的物品采购流程,确保资金使用效率和合法合规性,制定本内控管理制度。

2. 目标本内控管理制度的目标是确保学校物品采购的合规性、透明度和高效性,以提高学校运营的效益。

3. 责任和权限•学校行政部门负责物品采购的组织和管理工作;•各个教学、科研、行政单位负责提出物品采购需求,并提供合理、准确的物品采购计划和预算;•学校财务部门负责物品采购资金的管理和监督;•学校审计部门负责对物品采购流程和资金使用进行审计。

4. 采购流程4.1. 需求确认当各个教学、科研、行政单位需要购买物品时,需要提出具体的需求,并确认是否符合相关预算和计划。

4.2. 采购准备•学校行政部门负责编制和发布采购公告,并建立合理的供应商库;•各个教学、科研、行政单位根据需求,在供应商库中挑选合适的供应商,并提供相关采购文件。

4.3. 采购评审•学校行政部门负责组织采购评审委员会,审查和评估各采购项目的合理性、合规性和性价比;•采购评审委员会根据评估结果,决定是否采用竞争性招标或询价方式进行采购。

4.4. 招标或询价•学校行政部门负责发布招标或询价公告,并组织相关活动;•各供应商参加招标或询价活动,并按要求提交报价;•采购评审委员会根据报价等评估指标,选择符合要求的供应商。

4.5. 合同签订•学校行政部门负责与供应商签订采购合同,并明确双方的权益和义务;•合同中应包括物品明细、数量、价格、交付时间等重要条款。

4.6. 采购执行•各教学、科研、行政单位按照合同要求,及时提供相关材料和信息,配合供应商的交付工作;•学校行政部门负责采购过程的监督和管理,及时处理可能出现的问题。

4.7. 结算和支付•学校财务部门负责核对采购的物品和发票等相关材料,并进行结算;•学校财务部门在核对无误后,按合同约定的方式和时间支付给供应商。

5. 监督和评估5.1. 内部监督学校行政部门、财务部门和审计部门应定期对物品采购流程进行内部监督和审计,以确保各环节的合规性和公正性。

学校物品采购管理内部控制制度

学校物品采购管理内部控制制度

学校物品采购管理内部控制制度学校物品采购管理是一个重要的内部控制环节,直接关系到学校财务的安全和教学设备的合理使用。

为了保障采购流程的透明和规范,制定一套完善的内部控制制度至关重要。

本文将详细说明学校物品采购管理内部控制制度的内容。

一、采购管理职责和权限1.确定采购管理部门的职责和权限,明确各个环节的责任人和管理层级。

2.完善采购流程,明确申请采购物品的程序和权限要求。

3.制定采购计划和预算,确保采购行为的合理性和效益。

4.对采购人员进行培训,提高其采购管理和审批能力,保证采购流程的顺畅进行。

二、供应商管理1.建立供应商资质审批制度,对供应商进行全面的资质审查。

2.与供应商签订合同,明确双方的权益和责任,加强采购合同管理。

3.定期对供应商进行评估,评估内容包括供货能力、价格合理性和服务质量等。

4.加强对供应商的沟通和协调,及时了解供应商的情况,以便做出适当的调整。

三、采购流程控制1.制定全面的采购流程,包括需求登记、物品选购、双方确认、采购合同签订、物品验收和入库等环节。

2.确定不同金额的采购项目的审批权限,建立审批流程和管理制度。

3.采购物品需通过竞争性招标,严格按照招标法规定的程序进行,确保公平、公正和公开。

4.对不同采购环节进行备案和监控,确保流程的规范性和合法性。

四、财务控制1.建立预算管理制度,设定合理的采购预算,杜绝超支现象的发生。

2.对采购经费进行严格的核算和使用,确保资金流向的合理性和准确性。

3.加强对采购物品质量和价格的把关,避免虚报报价和购买劣质物品。

4.建立采购物品库存管理制度,对库存物品进行合理配置和定期盘点。

五、风险控制1.建立风险识别和评估机制,对采购环节的各种风险进行识别和评估。

2.制定采购合同违约及赔偿的内部管理规定,明确采购双方的权益和责任。

3.加强对采购环节的监督和审计,及时发现和纠正违规行为。

4.配置专门的监控人员,对采购流程进行监督和控制,确保采购过程的合法性和规范性。

学校物资采购入库领用制度

学校物资采购入库领用制度

学校物资采购入库领用制度一、总则为规范学校物资采购、入库和领用管理,提高资产利用效率,保障教学和科研活动的正常进行,特制定本制度。

二、采购管理1. 学校物资采购工作由学校财务部门或者专门设立的采购部门负责统一组织实施。

2. 全校各部门负责人应于每月初向采购部门递交本月物资需求清单,并在采购部门提交合理采购计划后,由财务部门安排专人进行采购。

3. 在确定采购物品后,采购部门应及时与供应商联系,签订采购合同,明确交付时间和款项支付方式。

4. 采购部门应保留好各个供应商的联系方式和采购合同,以便随时查询。

5. 为了确保采购物资的质量和数量,采购部门应在收到物资后及时进行验收,任何发现的问题都应立即向供应商报告并要求处理。

6. 采购部门应制定物资分类登记册,对每次采购的物资进行归档管理,以备需要时快速查找。

三、入库管理1. 学校接收到物资后,应立即通知采购部门和库管人员,将物资清单交由库管人员进行审核入库。

2. 库管人员应按照物资清单逐项核对物资数量和质量,如有差错,应及时向采购部门报告并要求解决。

3. 入库后,库管人员应将物资按照分类整理妥当,并填写入库登记册,明确物资的出处和归属。

4. 物资的储存位置应按照分类编号摆放整齐,便于查找和管理。

5. 对于易损坏或者易丢失的物资,库管人员应加强监管,确保安全。

6. 库存管理应根据学校实际需求进行定期盘点,及时调整库存数量,防止浪费和损失。

四、领用管理1. 各部门负责人应在需使用物资时提出申请,并经过上级批准后方可向库管人员领取。

2. 领用申请应明确物资名称、数量和用途,由库管人员进行审核,并填写领用登记表。

3. 库管人员应核对领用人员身份并签署领用单,再将物资交与领用人员。

4. 领用人员应对领用的物资负责,如有损坏或者丢失应及时向库管人员报告并赔偿。

5. 领用物资使用完毕后,应及时归还库管人员进行核实,如有变动应及时更新领用登记。

6. 领用物资的分类与数量应严格按照实际需求执行,禁止挪用物资或者擅自调拨。

学校物品采购监督管理制度(通用14篇)

学校物品采购监督管理制度(通用14篇)

学校物品采购监督管理制度学校物品采购监督管理制度(通用14篇)在日常生活和工作中,制度的使用频率呈上升趋势,制度具有合理性和合法性分配功能。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的学校物品采购监督管理制度(通用14篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

学校物品采购监督管理制度1为规范公用物品的采购、申领行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,特制定本制度。

公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出,消耗性物品(设备、车辆、办公文化用品等)支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。

凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

一、公用物品采购的审批1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。

2、实行公用物品采购年度预算制度,各部门于年初提交年度公用物品采购计划,经财务办、办公室审核,报库领导批准,由办公室制订采购计划;原则上无计划的物品不得采购。

3、公用物品采购由办公室制订月采购计划,经库办公会议讨论,经库首长签发,由办公室两人以上外出采购。

4、各部门如需追加公用物品采购计划,500元以上的,必须由办公室、财务办审核,库领导批准方可实施。

5、不得擅自变更物资集中采购计划,若需临时采购,由办公室列出需采购物资清单,经库首长签发,财务办配合办公室实施采购。

6、公用物品原则上实行定点采购,500元以内可用现金支付,500元以上用支票支付。

7、公用物品的报销,由办公室列出所购物资清单,经手人、办公室负责人签字,经库首长双签,办公室统一报销。

二、公用物品的保管1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。

2、库存公用物品的种类和数量要科学确定,合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的公用物品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接,在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。

学校政府采购内部控制制度

学校政府采购内部控制制度

学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度为了加强学校政府采购内部控制工作,规范采购流程,保障政府采购的公正性、公开性和高效性,特制定本制度。

在执行过程中,必须遵守该制度的各项要求。

一、管理体制学校政府采购内部控制由专门部门负责,该部门必须具备较高的职业素养和丰富的实践经验,对学校政府采购的法律、法规和相关规定有较深入的了解。

该部门的工作职责包括:组织制定采购计划和采购文件;开展采购过程监督和管理,人员培训、资料管理等。

二、采购计划学校政府采购内部控制制度的第一环节是采购计划的编制。

采购计划是指在一定期限内,计划采购所需物品或服务的预算、数量、时间及资金源等的详细说明。

学校必须确保采购计划符合学校需求、预算限制、社会效益等综合考虑。

在采购计划的编制过程中,必须经过合法程序,得到学校领导的批准,并及时公示。

三、采购文件采购文件是学校政府采购规范的重要依据。

采购文件应当详细记录学校需要购置的物品或服务的描述、数量、时间等信息;同时还应该规定来源和资金的来源、采购方式和方法、有关技术和工艺的要求、合同的标准和范围、验货和验收的程序等。

采购文件必须在规定时间内向社会公开,并且所有的投标人必须按要求参加公共招标。

四、投标评审投标评审是采购程序中关键的过程之一。

学校采购内部控制制度要求对投标人的资质、技术、价格等方面的评估都应该严格依据采购文件中的规定进行,评审结果必须公示,同时也要给予未入选供应商相应的反馈。

五、合同签订学校政府采购合同是双方之间义务关系的法律依据,学校必须代表双方确立交易内容和方式、产品质量、价格、交货期、付款方式等内容。

因此,在签订合同时要严格按照约定,实行逐项核对、对账和验证,确保合同内容和采购计划、采购文件、投标结果等保持一致。

六、采购过程管理采购过程管理是学校政府采购内部控制的监管环节。

在采购过程中,学校必须建立健全的信息管理系统,保证采购过程信息完整、准确并保密;要加强对采购人员、招标代理机构和供应商的监管,实行外审制度,加强跨部门协调,切实防止内外勾结等违规现象的出现。

学校政府采购管理制度

学校政府采购管理制度

学校政府采购管理制度学校政府采购管理制度为了加强对学校单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,加强国有资产的管理,根据财政部的《政府采购货物和服务招标管理办法》和《行政事业单位资产核实暂行办法》等相关法规制度和通知,结合学校实际情况,特制定本制度。

一、岗位责任1.总务处负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同和完善采购文件。

2.仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。

3.园长室负责对采购合同协议的审核。

4.学校验收小组负责对货物、工程验收的审核。

5.学校验收小组负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6.学校验收小组负责对采购合同和付款的审批。

7.总务处负责审核确定采购方式、真伪和支付货款。

二、采购活动流程1.各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报送办公室。

2.办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报园长室审核审批同意后交由总务处实施采购。

大宗物品须经学校中层会议研究同意后实施采购。

3.单项1千元(含)以上的大宗物品必须通过政府采购途径购买;单项1千元以下的小额零星物品可以自行购买,并索要正式、合格。

对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。

4.对到货物品,由总务处仓库保管人员进行验收入库并出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

三、其他相关控制措施1.学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害学校利益。

2.加强采购业务的记录控制。

由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。

学校采购内控的管理制度范本(通用7篇)

学校采购内控的管理制度范本(通用7篇)

学校采购内控的管理制度学校采购内控的管理制度范本(通用7篇)在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的学校采购内控的管理制度范本(通用7篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

学校采购内控的管理制度1第一章、总则第一条、为统筹和规范学校的采购活动,提高经费的使用效益和采购工作的整体效率,保证采购项目质量,促进廉政建设,特制定本办法。

第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

第三条、本办法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物;本办法所称工程,包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。

建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等;本办法所称服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。

第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

第二章、组织机构第六条、为了组织好学校的采购工作,学校成立采购工作领导小组,学校采购工作领导小组下设采购管理办公室(以下简称“采购办”)。

学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构,负责统筹领导学校的采购工作。

学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长,采购办主任任副组长,成员由相关职能部门负责人组成。

第七条、学校采购办负责执行国家采购法规,制订学校采购管理制度,确定采购类型和采购方式,下达采购任务,审核采购经费支出,受理采购投诉,建立并管理评审专家库,确定每次采购的评审专家,参加评审会现场监督,负责办理采购工作领导小组会议会务。

学校采购物品规章制度

学校采购物品规章制度

学校采购物品规章制度第一章总则第一条为规范学校采购活动,加强对采购物品的管理,制定本规章。

第二条本规章适用于学校内所有采购活动,包括采购物品和服务。

第三条学校采购物品应遵循公开、公平、公正的原则,坚决抵制腐败、浪费、低效的行为。

第四条学校采购物品应遵循节约资源、保护环境的原则,推动绿色采购。

第五条学校采购物品应根据实际需要,合理确定采购数量、质量和价钱,保障教学、科研等活动的正常开展。

第六条学校采购活动由学校采购管理部门统一组织实施,负责采购物品。

第七条学校采购物品应根据采购年度计划,合理安排采购活动,确保采购物品质量、数量、价格等符合规定。

第八条学校采购物品应遵循合同约定,履行采购义务,保证交货及时、完整。

第二章采购管理第九条学校采购物品应按照程序,组织实施,并统一登记报备。

第十条学校采购物品由采购管理部门组织实施,负责采购计划编制、供应商筛选、合同签订、验收评估等工作。

第十一条学校采购物品应建立完善的供应商库,定期更新、维护供应商信息,确保供应商的诚信和能力。

第十二条学校采购物品应根据采购规模、性质、紧急程度等因素,确定采购方式,可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式。

第十三条学校采购活动应保证采购文件的完整性、规范性,明确采购物品的需求、标准和要求。

第十四条学校采购活动应严格按照法律法规、学校规章制度等要求开展,确保合法、合规。

第十五条学校采购活动应统一设立采购档案,保留采购文件、合同、验收记录等资料,便于监督、审计。

第三章采购程序第十六条学校采购活动应根据采购规定,依次进行需求确定、招标或谈判、评审、合同签订、验收等步骤。

第十七条学校采购活动需求确定应由需求部门提出申请,说明物品名称、规格、数量、使用用途等,经主管领导审批后,方可进入下一步。

第十八条学校采购物品需进行招标或谈判的,应制定招标文件或谈判文件,明确要求、标准、评审标准等内容。

第十九条学校采购物品应根据评审结果,确定中标或成交供应商,并签订采购合同。

学校物品采购管理制度范文

学校物品采购管理制度范文

学校物品采购管理制度范文一、目的和背景本学校物品采购管理制度的目的是确保学校采购活动的透明度、公正性和高效性,从而达到节约成本、保证质量和服务学校教育教学工作的目标。

随着学校规模的扩大和教育教学需求的增加,统一的物品采购管理制度是学校正常运作的基础。

二、适用范围本制度适用于本学校内所有教育教学相关物品的采购活动,包括但不限于教室设备、实验器材、图书资料等。

三、采购程序1. 需求确定学校各部门根据实际需要提出物品采购需求,并填写《物品采购需求申请表》。

需求的提交需要提供详细的物品名称、规格型号、数量、用途和预算金额等信息,并附上相应的购买依据,如市场调研报告、评估报告等。

2. 采购申请审批物品采购需求申请表按照规定的流程提交给相关部门主管审批。

主管将根据实际情况审查采购需求的合理性、准确性和合规性,并根据预算情况进行审核。

3. 资金预算和批复经过审批通过的物品采购需求将进行详细的预算和批复程序。

财务部门需根据预算制定采购计划,并对每笔采购进行资金批复。

采购计划应包括物品名称、数量、单价、供应商、预计采购时间等内容。

4. 供应商选择和谈判学校将根据采购计划,对符合条件的供应商进行评估和选择。

评估的依据可以包括供应商的资质、信誉、价格、服务等因素。

在选择供应商后,学校需要与供应商进行谈判,明确双方的合作方式、价格和交货期等细节。

5. 合同签订和履行学校与供应商达成一致后,需要签订正式合同,明确双方的权利和义务。

合同应包括物品的详细描述、数量、价格、交货日期、质量标准、验收标准等内容,并加盖相应的公章。

6. 采购执行和验收学校应按照合同和采购计划要求,及时支付采购款项。

供应商按照合同要求进行物品交付,并提供相关的质量保证文件。

学校负责对供应的物品进行验收,确保符合合同要求。

7. 采购档案管理学校应建立完整的物品采购档案,包括采购需求申请表、预算和批复文件、采购合同、付款凭证、验收记录等相关文件。

档案应妥善保管,方便后续审计和查询。

学校采购内控管理制度集锦12篇

学校采购内控管理制度集锦12篇

学校采购内控管理制度集锦12篇在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的学校采购内控管理制度集锦12篇,一起来看看吧!学校采购内控管理制度1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理,结合学校实际,制定本制度。

1、采购小组成员应当廉洁自律,严守工作纪律,严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购,确定采购方式、询价议价、拟定采购合同,按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组,特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算,并完善相关手续,再上报上级有关部门审批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定,成立学校相关人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调相互制约的机制,加强对各个环节的.控制。

5、对小额的零星采购,按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明,降低采购成本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格,监督验收入库和完善采购计划。

7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

学校采购内控管理制度2一、办公用品由总务处实行集中统一采购。

学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划,基本一次购买到位。

中途确需购添物品,由购添部门事先提出购买申请,按照审批的程序,统一购买。

由各科室填写《物品采购申请单》,提出申请,注明名称、品种、规格、数量、用途,填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花钱多办事。

学校物品采购管理内部控制制度

学校物品采购管理内部控制制度

学校物品采购管理内部控制制度一、总则为规范学校物品采购管理工作,确保学校采购活动的公正、透明和高效,保障学校各项工作的顺利进行,制定本制度。

二、采购管理职责1.学校行政部门负责学校物品采购工作的组织和管理,制定物品采购计划,并组织实施。

2.学校采购专员负责具体物品采购的操作和监督,并参与相关文件的评审和签订。

3.各学院或部门负责向学校行政部门提出物品采购申请,并提供采购需求和具体技术要求。

4.会计部门负责学校物品采购资金的核算和管理。

三、采购流程1.采购计划:学校行政部门根据各学院或部门提供的物品需求,制定物品采购计划,并进行预算核定。

2.采购申请:各学院或部门根据实际需求,向学校行政部门提出物品采购申请,提供采购需求和详细的技术要求。

3.供应商选择:学校行政部门根据采购需求和技术要求,组织采购人员进行供应商的调研和评估,选择合适的供应商。

4.报价和评审:学校行政部门根据需求和技术要求,向选定的供应商索取报价,并组织相关人员进行评审,确定最终供应商。

5.签订合同:学校行政部门负责与最终选定供应商进行合同谈判和签订合同,明确双方的权责和义务。

6.采购实施:学校采购专员负责监督采购的实施过程,确保按照合同约定和技术要求进行采购。

7.质量验收:学校采购专员负责组织采购物品的质量验收工作,并编制验收报告。

四、内控要求1.采购公开透明:学校行政部门负责组织采购公告的发布,确保采购活动的公开透明。

2.采购标准规范:学校行政部门根据国家相关法规和学校实际情况,制定物品采购的标准规范,明确技术要求和验收标准。

3.供应商评估管理:学校行政部门建立供应商档案,按照一定周期对供应商进行评估,及时更新供应商名录,并对不合格供应商进行清退。

4.合同管理:学校行政部门建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和变更程序,及时跟进合同履行情况。

5.购置资金管理:学校会计部门负责对物品采购资金的管理和核算,确保资金使用的合理和规范。

学校物品管理制度范本(2篇)

学校物品管理制度范本(2篇)

学校物品管理制度范本一、概述本学校物品管理制度的制定旨在规范学校内各项物品的使用和管理,保障学校财产的安全和有效利用。

为了落实学校管理的科学化、规范化和现代化要求,特制定本制度,以便有效管理学校的资产。

二、适用范围本制度适用于本学校的行政机构、教师、学生以及与学校有管理、使用物品相关事务的人员。

三、物品管理责任1.行政机构负责制定和组织实施物品管理制度。

2.各部门负责制定物品使用规定,确保物品的正确、安全使用。

3.教师是物品使用的主要责任人,应当加强对学生对物品的教育,并负责定期检查物品的状态和使用情况。

4.学生是物品使用的主要对象,应当树立正确的物品使用意识,并遵守物品管理规定。

四、物品的购置和保管1.行政机构负责制定物品购置计划,并按照计划采购所需物品。

2.各部门根据工作需要申请购置物品,经行政机构审核后方可购买。

3.购买的物品应有专人负责保管,确保物品不受损坏或丢失。

4.物品的保管人员应当定期对物品进行清点和检查,发现异常情况及时报告行政机构。

五、物品的使用和维修1.任何人不得私自使用无授权的物品,未经许可擅自使用物品将被追究责任。

2.使用物品过程中发生的故障或损坏应立即报告行政机构,并由专人进行维修或更换。

3.严禁使用归还前已损坏或丢失物品,应及时上报行政机构,由行政机构负责处理。

六、物品的报废和处置1.经过鉴定无法继续使用的物品,应及时报废。

2.报废物品应按照学校相关规定进行处置,不得随意丢弃或私自处理。

3.学校可以将报废物品进行公开拍卖或捐赠,但需经过行政机构批准,并严格按照手续进行。

七、外借物品管理1.学校的物品严禁私自外借,需经过行政机构或相关部门批准方可借出。

2.借出的物品需建立相关记录,包括借用人、借用时间、归还时间等信息。

3.借出的物品应由借用人妥善保管,并按时归还,如有损坏需负责赔偿。

八、物品的盗窃和丢失1.发现物品遭受盗窃或丢失时,应立即报警,并报告行政机构,由警方调查处理。

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学校物品采购管理内部控制制度(试行)第一章总则第一条为了规范学校采购行为,提高学校采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规规定,结合我校实际,制定本制度。

第二条学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门,为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务,使用财政性资金获取货物、工程和服务的,适用本制度。

第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合,采购项目必须严格执行区教委相关审批、核准、备案管理等基本程序。

第二章管理机构第四条成立学校采购领导小组,由学校校长任组长,党委书记、分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教务处、实训处、短训部、信息中心负责人、专职采购员和两名教师代表组成。

领导小组组长对学校采购负总责,具体事务由总务处牵头组织开展,纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是:传达上级有关文件精神,对各部门的政府采购申请进行审批,对部门采购行为实行过程监督检查,对发现的问题及时进行纠正,调查处理交易活动的投诉和纠纷。

第三章岗位设置及职责第六条实施归口管理,明确岗位职责。

学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。

明确财务室为管理部门,总务处、教务处、实训处、短训部、信息中心为采购执行部门。

财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度,明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工,建立政府采购与预算、财务(资金)、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制,共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。

第七条强化内部监督。

学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。

畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题,有效分析、预判、管理、处置风险事项。

第八条合理设岗,强化权责对应。

合理设置岗位,明确岗位职责、权限和责任主体,细化各流程、各环节的工作要求和执行标准。

(一)界定岗位职责。

学校应当结合自身特点,对照政府采购法律、法规、规章及制度规定,认真梳理不同环节、岗位需要重点控制的风险事项,划分风险等级,建立制度规则、风险事项等台账,合理确定岗位职责。

(二)不相容岗位分离。

学校应当建立岗位间的制衡机制,特殊环节涉及的岗位应由不同的人员担任:1.请购部门(采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人员);2.审批部门(采购文件编制岗位及人员与采购文件的复审、审核的岗位及人员);3.采购(采购合同签订岗位及人员与采购验收的岗位及人员);4.验收登记(采购验收岗位及人员与资产管理的岗位及人员)。

(三)相关业务多人参与。

采购人、集中采购机构对于评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务,原则上应当由2人以上共同办理,并明确主要负责人员。

(四)实施定期轮岗。

采购人、集中采购机构和监管部门应当按规定建立轮岗交流制度,按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期,原则上不超过三年,风险等级高的岗位原则上不超过二年。

第四章政府采购业务管理第九条学校使用财政性资金采购的货物、工程和服务都属于政府采购范围,必须执行政府采购制度。

在依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务执行集中采购,对采购目录以外或者采购限额标准以下的货物、工程和服务执行分散采购。

第十条政府采购程序。

政府采购程序包括下列主要步骤:采购需求论证,政府采购预算编制及审批,汇编政府采购计划,确定并执行采购方式,订立及履行采购合同,验收,结算。

第十一条采购需求论证。

编制年初预算时,财务室应组织召开各部门会议,传达年初预算精神,对各部门提出的采购申请进行审核。

对确需采购的项目报经教代会审核,教代会着重从学校是否有相应的财力支撑和采购的必要性方面进行论证。

第十二条政府采购预算编制及审批。

学校按区教委计财科的要求,在编制年度预算时,应同时编制政府采购预算。

申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定,并考虑其经济性和实用性。

没有编制预算的采购原则上不批准,确因特殊情况必须采购的,须经上级同意。

第十三条汇编政府采购计划。

学校根据采购预算,对采购的货物或者服务对市场作充分的调研,汇总编制采购需求计划。

第十四条确定并执行采购方式。

学校在重庆政府采购管理系统上申报采购,经主管部门、财政部门审核同意并下达采购方式,具体采购方式为:公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、竞争性磋商采购;学校根据具体的采购方式委托集中采购代理机构执行采购。

第十五条采购方式变更申请及审批。

区教委计财科下达了采购方式之后原则上不得变更,但如果两次公开招标流标,在时间比较紧的情况下,学校可以向区教委计财科申请由公开招标变更为竞争性谈判,或者两次竞争性谈判招标流标后合格供应商只有一家的情况下可以申请采购方式为单一来源采购。

变更采购方式需区教委计财科审核同意。

第十六条订立及履行采购合同,验收,结算。

学校与集中采购代理机构依法签订政府采购委托代理协议,明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。

采购代理机构应当严格按照委托代理协议开展采购活动,不得超越代理权限。

根据要求编制招标文件、组织开标。

学校根据招标的结果编制采购合同,签订采购合同并交集中采购代理机构和区教委、财政部门审核。

实施采购、组织验收。

验收无误后按照采购合同进行结算。

第十七条政府采购服务管理。

学校根据年初预算安排,在财政部门制定的本级政府购买服务指导性目录内,按照财政部、民政部、工商总局制定的《政府购买服务管理办法(暂行)》(财综〔2014〕96号)执行。

第十八条进口产品政府采购。

符合《中华人民共和国政府采购法》《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》等有关法律、法规规定,确需采购进口产品的,应当事先按《重庆市财政局关于进口产品政府采购审批有关事项的通知》等要求提交申报材料,经批准后,方可依法开展政府采购活动。

国家及市政府有其他规定的,从其规定。

学校原则上不采购进口商品。

第十九条采购验收管理。

合同实施过程中和采购结束,学校应组织技术部门、纪检监察部门、工会代表和使用部门的相关人员进行检查验收。

第二十条采购质疑答复与投诉管理。

采购过程中出现供应商质疑和投诉,应按《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)解决,采购人负责供应商质疑答复,供应商投诉由上级部门依法处理。

第五章风险评估及内控目标第二十一条明确责任主体。

政府采购工作组织结构设置应遵循统一领导、分级管理、目标一致、权责分明的原则,根据学校工作需要成立政府采购业务领导小组,由学校内部审计、工会代表和纪检部门发挥监督作用。

请购部门为组织实施政府采购项目的责任部门,部门负责人为相关责任人,负责本部门需要办理政府采购项目的具体事项。

每个采购项目都要确定具体负责人,以明确项目风险和切实做好内部控制,确保内控制度有效施行。

第二十二条内控目标。

以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线,通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程,逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位。

第二十三条对政府采购内控制度执行情况进行必要的绩效考核。

充分调动各项目参与人员的积极性,将政府采购内控执行情况纳入学校的绩效考评,督促项目参与人提高认识,保障项目预算和政府采购政策的最终执行。

第六章附则第二十四条本制度由学校负责解释。

附件:1.学校学校物品采购操作流程说明2.学校物品采购报审流程学校物品采购采购操作流程说明为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定(一)请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:1.请购的部门;2.请购物品所属项目;3.请购的用途;4.请购的物品名;5.请购的物品数量;6.请购的物品规格;7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等;8.请购的物品的需求时间;9.请购如有特殊需要请备注;10.请购单填写人;11.请购部门主管;12.请购单审核人;13.副校长审核;14.校长审核。

(二)请购单及其提报规定1.请购单应按照要素填写完整、清晰,由学校领导审核批准后报采购部门;2.固定资产、日常零星采购和其他材料设备及工程项目分别按照规定格式进行填写提报;3.请购部门在提报请购单时应要求总务处签字,200元以上分管副校长签字,同时交一份给使用部门备份,涉及的请购数量过多时,可以附件清单的形式进行提交;4.涉及的请购物品金额:物品总计金额在1000元以上的后勤副校长必审批;总金额在10000元以上的(校长必审批),数额巨大项目,需上报校长办公会或行政会讨论通过;5.遇急需的物资,领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;6.如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

二、询价及其规定(一)询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。

(二)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

(三)对于紧急请购项目应优先处理。

(四)所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价。

(五)对同样规格的物品进行询价时,需比对2-3家大型供应商,并与请购部门进行协调,在同等质量的前提下,选取价低者。

(六)遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况,询价前应先向学校相关领导汇报基本情况,并上报学校行政会审核通过。

(七)询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

(八)除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由总务处组织招标,学校相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在10万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标。

(九)比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我学校所需物资和项目的能力。

(十)比价采购或招标采购应按照规定的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。

(十一)在询价时遇到特殊情况应书面报请学校领导批示。

三、比价、议价(一)对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。

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