部门整体支出绩效目标申报表填报说明

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部门整体支出绩效目标申报表填报说明

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。

二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、其他情况：单位如实填列。

（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。

主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。

1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。

如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。

如“培训合格率90%以上”。

时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。

成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。

如“完成业务培训会议需经费5万元”。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值。

其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)

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备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。

设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。

②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。

③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。

④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。

⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。

⑥设置核心指标。

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表一、概述部门整体支出绩效目标申报表是指某一组织或机构在一定时期内对整体支出绩效目标进行申报和规划的文件。

它通常包括对支出目标的设定、支出的具体项目和预算分配等内容，是组织在经费管理和支出绩效评价方面的重要工具。

二、支出目标的设定在编制部门整体支出绩效目标申报表时，首先需要对支出目标进行明确的设定。

这包括对支出的总体目标和具体目标的确定，必须考虑到组织的使命和愿景，以及当前所面临的具体问题和挑战。

也需要结合外部环境和内部资源的变化，进行科学的量化和分类，并且要求明确可实现的可衡量目标。

在设定支出目标的过程中，还需要考虑到目标之间的协调和平衡，以及目标与组织策略的一致性。

只有这样，才能确保整体支出绩效目标的可行性和有效性。

三、支出的具体项目和预算分配一旦整体支出绩效目标确定后，接下来就是对支出的具体项目和预算分配进行规划。

这个过程需要考虑到支出项目的各项细节和相关情况，包括项目的性质、规模、用途、时间等。

也需要合理分配预算，确保每个项目都能得到充分的资金支持，并且能够有效地实现整体支出绩效目标。

在制定支出的具体项目和预算分配时，还需充分考虑到资源的有效利用和节约，以及与其他相关部门或单位的协调和配合。

这意味着要在实际操作中，不断优化资源配置，提高资金使用效率，并且及时解决产生的问题。

四、总结和回顾部门整体支出绩效目标申报表的编制并不是一次性的工作，而是需要在实践中不断总结和回顾。

这包括对过去支出目标的实际完成情况进行评估，找出存在的问题和不足，并加以改进和完善。

也需要根据外部环境和内部资源的变化，及时调整和修订整体支出绩效目标，确保其适应性和有效性。

个人观点和理解在整体支出绩效目标申报表的编制过程中，我认为重要的是要充分考虑到整体目标的一致性和持续性。

这意味着在设定和规划支出目标时，要更多地注重整体性和长期性，避免因片面追求某一具体目标而忽视其他方面。

预算单位整体支出绩效目标申报表

《预算单位整体支出绩效目标申报表》以目标为导向，财政预算工作不仅关注收入与支出的平衡，更注重支出绩效目标的可行性和实现性。

预算单位整体支出绩效目标申报表作为财政预算工作的重要组成部分，对预算执行情况的监督、评价和调控具有重要意义。

本文将从简入深，全面评估预算单位整体支出绩效目标申报表，并探讨其价值与意义。

1. 概述预算单位整体支出绩效目标申报表是财政预算工作的重要组成部分，是预算单位针对年度支出绩效目标的申报和承诺。

其编制旨在确保财政预算资金的有效使用、绩效目标的达成和社会效益的最大化。

2. 申报要求预算单位整体支出绩效目标申报表包括对年度支出绩效目标的具体描述、量化指标的设定、资金使用计划的编制等内容。

预算单位在申报时需结合实际情况，科学合理地制定支出绩效目标，确保目标的可行性和实现性。

3. 价值与意义（1）加强预算执行监督通过申报表的编制和公开，可以加强对预算执行情况的监督与评价，实现财政预算的绩效管理。

也能够促进资源的有效配置，确保资金的有效使用。

（2）推动绩效目标的达成预算单位整体支出绩效目标申报表的申报和承诺，有利于推动绩效目标的达成。

预算单位在申报时需要明确绩效目标和量化指标，这对于督促单位加强管理、提高效益至关重要。

（3）提升社会效益通过预算单位整体支出绩效目标申报表的编制，可以有效提升社会效益。

预算单位在申报时需充分考虑公共利益，优化支出结构，实现财政资金的最大化利用，从而提高社会效益。

4. 个人观点与理解作为一项重要的财政预算工作，预算单位整体支出绩效目标申报表的编制对于提升公共财政管理水平、推动绩效管理发展具有重要意义。

在实际操作中，预算单位应充分认识其重要性，科学制定支出绩效目标，做到量化、可行、有效，以实现预算工作的价值最大化。

在总结上述，预算单位整体支出绩效目标申报表作为财政预算工作的重要组成部分，对预算执行情况的监督、评价和调控具有重要意义。

其编制和承诺有助于加强预算执行监督，推动绩效目标的达成，提升社会效益。

部门整体支出绩目标申报表

部门整体支出绩目标申报表【原创实用版】目录一、引言二、部门支出绩目标概述1.支出目标2.支出结构三、部门支出绩目标具体内容1.项目一2.项目二3.项目三四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施2.技术措施3.经费保障五、部门支出绩目标预期成果1.成果一2.成果二3.成果三六、总结正文一、引言随着我国社会经济的不断发展，各部门的支出绩目标日益受到关注。

本篇文章主要针对部门整体支出绩目标申报表进行分析，以期提高部门支出效率，促进部门发展。

二、部门支出绩目标概述1.支出目标部门支出绩目标旨在实现部门工作任务的有效完成，提高部门的工作效率和成果质量。

根据申报表，本部门在未来一年的支出目标为实现各项业务指标的稳步提升。

2.支出结构部门支出结构主要包括人员经费、公用经费、项目经费等。

其中，人员经费用于保障部门人员的工资待遇及福利；公用经费用于部门日常办公及设备维护；项目经费用于实施各项业务项目。

三、部门支出绩目标具体内容1.项目一项目一是部门重点推进的一项业务工作，其目标是在未来一年内实现业务水平的显著提升。

为确保项目一的顺利实施，部门将采取一系列措施，如组织培训、引入新技术等。

2.项目二项目二是部门创新的重要载体，其目标是在未来一年内形成具有竞争力的新业务。

部门将加大对项目二的投入，支持项目团队开展研究与开发工作。

3.项目三项目三是部门发展的基础性工作，其目标是在未来一年内提升部门整体工作水平。

为实现项目三的目标，部门将加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率。

四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施部门将加强对项目进度、质量、成本等方面的管理，确保项目顺利实施。

同时，部门还将完善内部管理制度，提高管理水平。

2.技术措施部门将积极引入先进的技术和方法，提高项目实施效率。

同时，部门还将加强技术研究与开发，形成具有自主知识产权的核心技术。

3.经费保障部门将合理安排经费支出，确保项目经费的合理使用。

同时，部门还将积极争取外部资金支持，为部门发展提供有力保障。

绩效目标申报表填报说明

附1-2：《财政支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。

（二）项目基本情况。

1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。

11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

绩效目标申报表填报说明

绩效目标申报表填报说明LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】附1-2：《财政支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。

（二）项目基本情况。

1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。

11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

预算绩效目标管理申报表填报说明

预算绩效目标管理申报表填报说明一、表格构成为进一步加强财政支出预算绩效目标管理，重点推进项目支出预算绩效目标管理，扩大部门整体支出绩效目标管理试点范围，我们设置了《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》，适用于预算部门申请财政资金时填报，作为财政资金安排、绩效运行跟踪监控和绩效评价的主要依据。

二、注意事项（一）纳入市委、市政府综合绩效考评范围的部分预算部门（单位），在编制2015年部门预算时，需根据部门职能职责和年度工作计划等编制部门整体支出绩效目标，填报《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

（二）未纳入部门整体支出预算绩效目标管理试点的部门（单位），对所有单项项目金额在100万元以上（含100万元）的财政资金填报《项目支出预算绩效目标申报表》。

（三）以上表格在部门预算管理系统中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式一份报市财政局归口业务科室审核后，交绩效管理科进行规范性审核。

三、填报说明（一）部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2014年编制2015年部门预算，填写“2015年”。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门全称。

3、预算绩效管理联络员：一般应由预算部门（单位）绩效管理工作牵头科室负责人担任。

4、单位职能：简要描述本部门（单位）的主要职能职责。

5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。

7、部门整体支出年度绩效目标：预算部门（单位）根据各级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内部门（单位）使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报部门（单位）预期实现的多个目标的具体内容。

项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范

项目支出绩效目标申报表年度填报单位：填报人及联系：填报日期：项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如：2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”.二、项目基本情况.1．项目名称：按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致.2．项目属性：分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”.其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目.3．主管部门：填写项目主管部门一级单位全称.4．项目负责人：填写负责项目实施的人员.5．联系：填写项目负责人联系.6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间.7．项目预算：填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等.三、项目绩效目标.项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果.1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标.2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果.四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间.五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况.可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况.1指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容.如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等.2指标值：对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述.3备注：其他说明事项.2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度.可进一步细分为：经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限.1指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容.如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等.2指标值：对指标内容确定具体值,其中,可量化的数值描述,不可量化的以定性描述.3备注：其他说明事项.3．满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标内容,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等.4．实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容,可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要,在上述指标中选取或做另行补充.六、本年度绩效指标.是对项目本年度绩效目标的细化和量化.具体内容填写参照“总目标绩效指标”.七、审核意见1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标指标进行审核,出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见.2.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见.3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见.八、其他：1．填报人及联系：填写具体填报人员姓名及.2．填报日期：填写申报的具体时间.项目支出绩效目标申报表模板2018年度填报单位：填报人及联系：填报日期：项目支出绩效目标申报表模板2018年度填报单位：填报人及联系：填报日期：项目支出绩效目标申报表模板2018年度填报单位：填报人及联系：填报日期：。

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。

2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。

3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。

4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。

《部门单位整体支出绩效目标申报表》

满意度指标
满意度指标
企业满意度
>90%
无
无
预算绩效管理
对预算项目绩效进行监督管理评价
及时完成
预决算信息公开管理
预决算信息按规定公开
及时完成
财政监督管理
加强收入支出管理
及时完成
政府采购管埋
规范流程，加强监督管理
及时完成
资产管理
加强固定资产管理，规范购买使用制度
及时完成
产出指标
数量指标
任务1：2021年区内商贸企业主营业务收入
798000万元
2、资金结构：（D基本支出
333.43
5
开展全员招商引资工作
（2）项目支出
2135.47
二、年末在职人数：24
内设机构数0
分解目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
投入管理指标
预算编审管理
结合实际制定年度预算
及时完成
预算执行管理
完善预算管理制度
及时完成
部门结转结余资金管理
完善资金管理制度
及时完成
国库管理
任务2：2021年新开工项目投资额
28亿元
3：2021年非固投目标到位资金
0∙6亿元
4：2021年固投目标到位资金
7.5亿元
5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H
10个
质员指标
任务1：修订招商引资优惠政策
按时完成
任务2：编制产业招商图谱按时Biblioteka 成3：打造一支专业化招商队伍
度点务年重任
内容
主要内容（重点工作计划）
预算情况
任务I
参加组织各类招商引资活动

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。

如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。

3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。

如：101001 贵州省人大常委会办公厅。

4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。

6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8．项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。

9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。

10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。

11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。

13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。

《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明

《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报，作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。

二、填报说明（一）年度：填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：以前年度项目，起始时间填写项目实际开始实施时间；2017年新增项目，则填写“2017年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目和延续项目。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目资金申请：填写项目资金投资总额，如有其他资金来源资金如自有资金、其他等，请另行说明。

（三）项目绩效情况1、总体目标：（1）中期目标：项目实施周期（中期）预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果；（2）2017年度目标：2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果，2、绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。

可由各部处、各项目根据项目情况，从经济性（预算成本控制）、效率性（完成质量）、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。

可在下述指标中选取或另行设定。

（1）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意程度指标等。

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕

部门整体支出绩目标申报表

部门整体支出绩目标申报表摘要：一、引言1.部门支出绩目标申报表的重要性2.本文针对部门整体支出绩目标申报表的解析二、部门整体支出绩目标申报表的内容1.支出项目2.支出金额3.支出用途4.支出绩效目标三、申报表的填写要求与注意事项1.填写要求2.注意事项四、申报表的审核与审批流程1.审核流程2.审批流程五、总结1.部门整体支出绩目标申报表的作用2.提高支出效率与效果的建议正文：一、引言部门支出绩目标申报表是管理部门年度支出计划的重要工具，对于提高支出效率和实现部门目标具有重要意义。

本文将对部门整体支出绩目标申报表进行解析，以便更好地理解和应用这一工具。

二、部门整体支出绩目标申报表的内容1.支出项目：部门整体支出绩目标申报表中，首先需要列明各项支出项目。

这包括人员经费、设备购置、项目经费等。

2.支出金额：在申报表中，需要明确各项支出的金额。

这有助于管理层了解各部门的支出情况，从而进行合理的资源配置。

3.支出用途：对于每项支出，需要详细说明其用途。

例如，人员经费用于招聘、培训、考核等人力资源相关事务；设备购置用于提升部门工作效率等。

4.支出绩效目标：在申报表中，还需要明确各项支出的绩效目标。

这包括预期完成的任务、实现的效益等，有助于管理层评估支出的合理性和有效性。

三、申报表的填写要求与注意事项1.填写要求：在填写部门整体支出绩目标申报表时，应确保各项信息真实、准确、完整。

同时，应尽量简洁明了地表述各项支出计划。

2.注意事项：在填写申报表时，应注意避免以下问题：（1）支出项目与金额不匹配；（2）支出用途与绩效目标不明确；（3）填写内容过于复杂，不利于阅读理解。

四、申报表的审核与审批流程1.审核流程：部门整体支出绩目标申报表填写完成后，需经过相关部门的审核。

审核部门主要负责对支出项目的合理性、支出金额的合规性等进行审查。

2.审批流程：审核通过后，申报表将进入审批流程。

审批部门主要负责对支出计划的整体合理性、资源配置的优化等方面进行评估。

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明1.填写单位：在填写部门预算项目支出绩效目标申报表时，首先需要在表格上填写单位的名称，并确保填写的单位名称与实际单位名称一致。

2.填写日期：在表格上填写申报表的填写日期，以确保申报表的时效性和准确性。

5.填写项目名称：在表格上填写该部门预算项目的具体名称，确保名称准确无误。

6.填写项目编号：部门在进行项目分配时，通常会给每个项目分配一个独立的编号，以方便管理和追溯。

在申报表上填写项目编号是非常重要的一步。

7.填写项目性质：在申报表上说明该项目的性质，是固定资产类项目、运营支出类项目或者其他类别。

8.填写项目预算：根据部门所需求的资金支出和预期目标，填写该项目的预算数额。

确保申报的预算数额准确、合理。

9.填写项目绩效目标：在申报表上详细说明该项目的绩效目标，即该项目所希望达到的预期成果。

确保绩效目标明确、可量化。

10.填写实现路径和措施：在申报表上说明该项目实现预期绩效目标的路径及相关措施。

确保实现路径和措施合理、可操作。

11.填写项目风险及应对措施：在申报表上明确该项目所可能面临的风险，并叙述该项目相关人员所采取的应对措施，以确保项目能够进行顺利。

12.部门负责人经办人签字：在申报表上，由部门负责人核实填写的内容，并签字确认其真实性和合理性。

13.主管部门负责人签字：在申报表上，由主管部门负责人核实填写的内容，并签字确认其合理性和可行性。

以上便是部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明，为确保填报的申报表内容准确无误，请按照以上要求填写相关信息，并进行相应的签字确认。

同时，在填写过程中应注重内容的完整性和清晰性，以确保申报表的可行性和有效性。

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明项目支出绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2.项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”，2013年申请本年度使用专项资金，则填写“2013年”。

2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）申请数合计：填写项目资金总额。

3.项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

部门整体支出绩目标申报表

部门整体支出绩目标申报表摘要：一、部门整体支出绩目标申报表的概念和作用1.定义部门整体支出绩目标申报表2.申报表的作用和意义二、部门整体支出绩目标申报表的内容和填写要求1.申报表的主要内容2.填写申报表的要求和注意事项三、部门整体支出绩目标申报表的审核与批准1.审核流程2.批准程序四、部门整体支出绩目标申报表在实际工作中的应用1.对部门支出的指导和控制作用2.与其他财务报表的关联正文：部门整体支出绩目标申报表是企事业单位、政府部门等机构在进行年度预算编制过程中，对各部门的支出进行规划和管理的重要工具。

它有助于合理安排和控制部门支出，提高资金使用效率，促进单位整体财务状况的健康发展。

一、部门整体支出绩目标申报表的概念和作用部门整体支出绩目标申报表主要是指在年度预算编制过程中，各部门根据自身的工作任务和实际需求，对年度内可能产生的支出进行预测和申报的表格。

它有助于单位管理层了解各部门的支出需求，为预算决策提供依据，合理配置资源，确保单位各项工作的顺利进行。

二、部门整体支出绩目标申报表的内容和填写要求部门整体支出绩目标申报表通常包括以下几个部分：部门基本信息、支出项目、金额、预算执行情况等。

在填写申报表时，应确保所填内容真实、准确、完整，符合单位的财务政策和预算要求。

同时，要注重支出项目的分类和细化，以便于审核和分析。

三、部门整体支出绩目标申报表的审核与批准部门整体支出绩目标申报表填写完成后，需要经过相关部门的审核和单位管理层的批准。

审核过程中，要对申报表的内容进行仔细核对，确保支出项目的合理性和必要性。

批准后，申报表将作为年度预算的依据，对部门支出进行管理和控制。

四、部门整体支出绩目标申报表在实际工作中的应用在实际工作中，部门整体支出绩目标申报表主要用于指导和管理部门支出。

通过对申报表的分析，单位管理层可以发现潜在的支出风险，对不合理的支出项目进行调整，确保资金的合理分配和有效利用。

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板.doc

附件 11 ：项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500 字以内。

二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。

（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。

通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。

2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。

3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。

4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。

（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。

通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。

1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。

3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。

4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。

（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。

（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。

通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。

（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。

即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。

通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

≥95%
推动落实药品耗材集中采积极推动国家、省级药品耗材集中采购在遂宁落地实施，进一步减轻群众看病就医负担
购工作
年度主要任务
深化医疗、医保、医药 “ 进行医疗服务项目价格动态调整触发评估，达到启动条件，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐
三医联动 ”改革
步到位”的原则，结构性调整医疗服务项目价格。积极稳妥审批 1批新增医疗服务项目
1 对市本级及各县（市、区）医保相关人员进行业务培训 11月底前完成
1 保障医保工作所需经费
≤287.47万元
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
1 基金监管全覆盖 2 加快药械集采落地进度 1 提高全民参保意识
确保医保基金安全广大群众及时享受医保集采药械福利应保尽保
满意度指标满意度指标
1 参保人满意
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）名称
遂宁市医疗保障局
任务名称
主要内容
助力乡村振兴战略深入实进一步为全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略提供有力医疗保障施
建立职工医疗保险门诊共出台我市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施办法
济保障机制
推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费医保支付方式建立DRG付费监管系统，在全市医疗机构进行 DRG正式付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化改革
开展全市医保基金监管专严厉打击欺诈骗保行为，对全市现有定点医疗机构和定点药店使用医保基金情况开展全覆盖检查，确保
项治理
全市医保基金安全可持续
建设标准化规范化医保公按照国家医保局《医疗保障经办大厅设置与服务规范（试行）》要求，建设高标准的遂宁市医保公共服