质量管理体系过程识别乌龟图
过程方法(乌龟图)
Confirming of P.O.
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑、传真等公用设施 2、公司内部网络 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、总经理 2、客户服务部 3、技术部、生产部
Inputs 1、P.O. 2、法律法规 3、产品附加要求 4、销售计划 5、利润目标
Process
方针 目标
Outputs 1 、符合企业实际情况的质量 方针和目标
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审监控 4、管理评审测量评价 5、员工满意度调查
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、质量方针和质量目标程序文件
Document Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Inputs 1、外部文件、资料 2、内部文件、资料 3、法律、法规等 4、文件制修订申请
Record Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件柜、夹等 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Inputs 1、记录要求 2、运作证据 3、执行绩效
FQA
With What? (Materials/Epetence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、实验室技术人员 3、生产部
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
IATF16949-2016管理过程乌龟图案例
●质量目标的达成状态
●过程绩效达成状态 ●不合格以及纠正措施 ●监视和测量结果 ●外部供方的绩效 ●资源的充分性
M7：管理评审过程
输 9.3管理评审 入 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出
●应对风险和机遇采取的措施
的有效性
●持续改进机会
●与顾客要求有关的 产品改 进 ●资源需求 输 ●管理评审报告及改进项目 出 ●质量损失成本 ●风险及控制措施评审和更 新 ●新增的管理制度或办法
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
●计划达成率统计分析
●生产效率统计分析
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性
过程绩效：
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
质量管理体系乌龟图
乌龟图广泛应用于各种行业和 组织，如制造业、服务业、医 疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量 控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一 致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用 ，提高了生产效率和产品质量。
可视化效果优化
未来乌龟图可能会在可视化效果上进行优化，提供更加丰富、生动的 展示方式，提高使用者的阅读体验。
THANKS
谢谢您的观看
案例二：产品开发的质量管理
01
一家医疗器械公司利用乌龟图进行产品开发的质量管理，确保 新产品符合相关法规和标准。
02
通过乌龟图，企业明确了研发、采购、生产、检验等环节的关
键控制点，建立了有效的质量控制体系。
该企业成功地推出了多款高质量的医疗器械产品，赢得了市场
03
和客户的信任。
案例三：服务行业的质量管理
随着市场竞争的加剧，建立和实施有效的质量管理体系已成为企业持续发展的关键 。
乌龟图的概念和作用
乌龟图是一种图形化工具，以乌龟的形状为基本框架 ，将质量管理体系的各个要素按照逻辑顺序进行排列
和展示。
它能够直观地呈现质量管理体系的全貌，帮助组织更 好地理解和掌握体系的核心要素。
乌龟图的作用包括：提供全面的质量管理体系视图、 促进跨部门沟通和协作、帮助组织识别和解决潜在问
改进措施
根据分析结果，制定针对性的改进措施，提高质量管 理体系的绩效。
持续改进
建立持续改进机制，确保质量管理体系不断优化和完 善。
03
质量管理体系乌龟图的绘制
IRISISO22163-2017铁路质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
过程乌龟图
过程控制的风险⑧
过程编号 过程类型Fra bibliotekMP10
版本号
A
管理过程/必须评估/强制/KO过程
过程执行者⑥ (参与过程的人力资源)
1、电话；2、传真；3、计算机/网络； 4、办公设备；5、会议室。
开发周期长；成功率低；开发成本高； 人员资质不满足要求
项目经理、项目成员
开发周期长；成功率低；开发成本高； 人员能力不足；与顾客沟通不顺畅
技术工程师、技术、项目经理、质量人 员、物流人员、生产人员等
输 入 ② (实际输入，可能是文件、资料、材料 、计划和其他信息等？) 过程名称①
输 出 ③ (可能是产品、材料、文件、记录、图 纸或其他信息等）
顾客要求和期望，法律法规要求，国家 标准、行业标准、内部产品质量信息、 各阶段输入要求
营销过程
订单评审结果，技术要求，顾客要求评 审单，订货联系单，回款率，成本及销 售价格
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 营销过程控制程序 顾客
过程接口部门⑨ 输出接收方
过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
生产部、技术部
营业额：6000万 顾客订单评审率85%
机车 车辆配件有限公司
生产管理过程
合格产品、生产记录、检验报告、生产 计划执行情况、入库单
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 生产过程控制程序
过程接口部门⑨ 输出接收方
过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
营销部、技术开 仓库、任务发出部门 发部等
月生产计划完成率90%
机车 车辆配件有限公司
使用的资源 ⑤ (材料/设备/装置)
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
质量管理体系常用过程乌龟图
质量管理体系常用过程乌龟图本文档涉及附件：附件1：质量管理体系流程图附件2：质量管理相关表格本文所涉及的法律名词及注释：⒈质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）：指组织为了满足顾客需求并持续改进其绩效的一系列相互关联的活动和过程。
⒉质量方针（Quality Policy）：组织在质量管理体系中明确定义、面向全面顾客满意度的总体目标和方向。
⒊风险（Risk）：指不确定的情况和事件对组织目标的实现的影响。
⒋机会（Opportunity）：指有利于组织达到其目标、满足相关方要求并提升绩效的因素。
⒌标准要求（Standard Requirements）：指应用于质量管理体系的规范和标准，如ISO 900⑵015等。
⒈引言⑴目的⑵范围⑶定义⑷参考文件⒉规划⑴制定质量管理方针⑵定义质量目标和指标⑶进行风险与机会分析⑷制定质量管理计划⒊质量控制⑴设立质量控制点⑵进行质量检查和测试⑶确保质量合规⑷针对非合规进行纠正和预防措施⒋质量评审⑴进行管理评审⑵进行内部审核⑶进行管理评审⑷进行顾客满意度评价⒌质量改进⑴针对质量问题进行改进措施⑵进行过程改进⑶推动持续改进文化⑷确保改进有效性⒍培训和提高⑴建立培训需求评估机制⑵制定培训计划⑶提供培训和教育资源⑷评估培训效果⒎文档和记录控制⑴制定文档控制程序⑵确保文档合规和更新⑶确保记录的准确性和可用性⑷处理和存储电子文档⒏监控和测量⑴建立监控和测量机制⑵收集和分析监控数据⑶确保监控设备的准确性⑷持续改进监控和测量过程⒐供应商管理⑴确定供应商评价标准⑵评估供应商能力和信誉⑶进行供应商绩效评估⑷管理供应商关系⒑风险管理⑴制定风险管理政策⑵进行风险识别和评估⑶制定风险应对策略⑷监控和控制风险。
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
QMSProcess质量管理体系提问表乌龟图
Process
[过程名称]
市场调研
Process Type
[过程类型]
COP-1
③With wh过o程支[ 持（人员/能力)]
●产品经理 ●销售工程师 ●产品应用工程师 ●研发工程师 ●制程工程师
①Inpu过t 程[ 输入]
→全球经济分析及预测报告 →行业分析及预测报告 →竞争对手信息 →客户研发项目信息及反馈 →拜访客户信息反馈 →应用工程师信息反馈 →研发资源及能力/工程&生产资源及能力 →来自其它地区（美国，欧洲）的数据
NA
S12.1进货产品验证
S12:检验试验
S12.2在制品与成品检验 S12.3实验室管理
S13:不合格品控制 NA
过程相互作用 COP
SP MP
S1 文件控制 S2 记录控制 S3 工作环境(5S) S4 人力资源 S5 设施设备 S6 工装模具 S7 检测设备 S8 采购与外包 S9 供方管理 S10 标识与可追溯性 S11 产品防护 S12 检验试验 S13 不合格品控制 M1 经营策划 M2 管理评审 M3 内部审核 M4 纠正与预防措施 M5 持续改进
⑥Outpu过t程[输出]
→市场调研报告 →非标产品ECN启动 →新产品项目启动TG0及TGX支持资料 →产品需求预测 →目标成本/目标价格 →目标交货周期
⑤Indicato过r程s指[ 标/绩效]
●Vitality Monthly Report （25% for 2011 ）
QMS Process Analyses( 过程分析)
⑥Outpu过t程[输出]
→批准PPA / →邮件或电话回复报价 →SAP价格录入及正式发出Quotation
②How方法[ /步骤/技术/文件/表单]
内部质量审核过程乌龟图
内部质量审核过程乌龟图
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核批准Βιβλιοθήκη
IRISISO22163-2017铁路质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
过程乌龟图
过程控制的风险⑧
过程编号 过程类型
MP10
版本号
A
管理过程/必须评估/强制/KO过程
过程执行者⑥ (参与过程的人力资源)
1、电话；2、传真；3、计算机/网络； 4、办公设备；5、会议室。
开发周期长；成功率低；开发成本高； 人员资质不满足要求
项目经理、项目成员
顾客要求和期望， 相关标准要求
RAMS/LCC管理过程
RAMS报告
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 RAMS/LCC控制程序 顾客
过程接口部门⑨ 输出接收方
过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
RAMS报告按时完成率100% 营销部、质量管理部 、生产部 0机破
机车 车辆配件有限公司
输 出 ③ (可能是产品、材料、文件、记录、图 纸或其他信息等）
招投标信息
投标管理过程
标书 顾客要求评审单
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 投标管理控制程序 顾客
过程接口部门⑨ 输出接收方 生产部、技术部、物 流部、质量管理部 中标率80%
使用的资源 ⑤ (材料/设备/装置)
过程乌龟图
过程控制的风险⑧
过程编号 过程类型
SP14
版本号
A
支持过程/KO强制
过程执行者⑥ (参与过程的人力资源)
1、电话；2、传真；3、计算机/网络； 4、办公设备；5、会议室。
培训未达到预期效果
综合管理部
输 入 ② (实际输入，可能是文件、资料、材料 、计划和其他信息等？) 过程名称① 部门年度人员需求计划、 公司年度人员需求计划、 部门年度培训需求计划、 公司年度培训计划
质量管理体系策划乌龟图
制定质量目标和要求
根据顾客需求和组织战略，制定具体的质量目标和要求。
评估风险和机遇
对可能影响质量目标和要求的因素进行识别、评估和控制。
制定改进措施计划
根据评估结果，制定相应的改进措施计划，以提高产品质量和效率。
监控和测量过程
对关键过程进行监控和测量，确保其符合要求。
04 有率
范围
01 适用于公司内所有产品和服务的质量管理体系策 划活动
02 涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个生产 过程
03 涉及了公司内所有部门和员工，包括供应商和合 作伙伴
02
组织环境
内部环境
01 组织文化
组织的内部文化是影响质量管理体系的重要因素 ，包括员工的价值观、行为准则和信仰等。
应对激烈的市场竞争
在激烈的市场竞争中，企业只有不断改进质量管理体系，才能保持 竞争优势。
持续改进的方法
监测和分析
企业需要监测和分析质量 管理体系的绩效，找出存 在的问题和改进点。
制定改进计划
根据监测和分析的结果， 制定具体的改进计划，包 括改进目标、措施、时间 表和责任人。
实施改进措施
按照改进计划，实施改进 措施，并对实施过程进行 监控。
组织文化和管理风格
建立和维护有利于质量管理的组织文化和 管理风格。
知识管理和创新
通过知识Hale Waihona Puke 理和创新手段，不断提高质量 管理水平。
风险管理
对可能影响产品质量和安全的因素进行预 测、评估和控制。
06
测量、分析和改进
测量
确定关键绩效指标（KPI）
01
选择与质量管理体系相关的关键绩效指标，确保组织的目标与
质量管理体系过程识别乌龟图
附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程版本/修改 A/0传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件顾客需求； 产品资料及相关信息； 生产 能力、生产现状、库存评审时间满足顾客要求(未按顾客要求及时进行评审的次数) 与顾客有关要求控制程序经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果；合同评审表； 评审后的合同；创造可行性； 风险评估营业部生产部、各相关部门质量手册1C2、产品质量先期策划过程质量手册2版本/修改 A/0统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程顾客技术要求、 顾客图纸、 项目计划、 标杆技术指标、类似设计经验进度遵守率图、 PFEMA 、过程特殊特性、 控制计划、作业指导书、工艺 平面布置图等工艺文件产品质量先期策划控制程序 文件控制程序开辟部、各相关部门C3、生产计划管理过程版本/修改 A/0计算机、文件进度排产表、月度生产情况统 计表、 计划调整通知、 备料单、 交货单生产计划完成率产品实现过程控制程序顾客/备件定单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、满足用户需求的生产计划生产部质量手册3C4、产品生产过程版本/修改 A/0生产设备、交付设备与设施、场地、 工位器具、材料等满足定单要求的合格产品。
1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全 库存要求、 过程能力 PpK 大于 1.33 成品合格率 故障成本生产部、品质部质量手册4C5、交付过程质量手册5版本/修改 A/0交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品。
收发清单过程控制程序准时交付率控制计划 作业指导书顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安 全库存要求、C6、顾客信息反馈处理过程版本/修改 A/0统计表顾客需求、顾客抱怨8D 报告、 消除顾客的抱怨， 使 用户满意营业部、品质部24 小时内答复处理 顾客投诉次数不合格品控制程序、 服务和顾客沟通控制程序质量手册6C7、顾客满意度评价过程版本/修改 A/0调查表、来自顾客的关于交付产品质 量方面数据、业务损失分析、顾客赞 扬客户关注的产品、 交付、 服务、 成本、 技术开辟信息、 PPM 、市场失效、对 顾客生产的中断、顾客质量通知、质 量成本、新产品数量、市场份额、产 品/过程/体系审核结果顾客满意度≥90%1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序改进措施 客户满意度提升营业部、品质部质量手册7S1、设备管理过程质量手册8版本/修改 A/0资金、备件、设备生产部PFMEA 、控制计划、设备说明书、产 品开辟计划、经验、现场使用信息故障停机率关键过程设备能力指数大于 1.33设施和工作环境控制程序对设备进行适当维护；提供为 达到产品符合要求的设备保障S2、模具和工装管理过程版本/修改 A/0模具和工装维修计划、模具和工装预 防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入 库规定、产品技术资料、模具和工装 创造计划、经验、现场使用信息库存模具和工装完好率 100%设施和工作环境控制程序模具和工装创造跟踪表 模具和工装入库检查表 模具和工装寿命详细记录卡 易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工 装维修记录表开辟部、模具和工装使用部门 资金、易损件、维修设备质量手册9S3、产品防护过程版本/修改 A/0搬运工具、容器、库房库存台帐、出入库流水帐、收 发存汇总表、库存物料点检表、 入库单、出库单库存记录的准确率(记录准确的项数 /盘查的总项数)× 100％产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书资材部过程控制程序质量手册10S4、标识和可追溯性过程版本/修改 A/0标签、标牌、容器、区域资材部、品质部、生产部待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌 废品箱、交货单、产品标识卡1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控 制程序3、产品实现过程控制程序产品状态标识正确率检验、质量跟踪质量手册11S5、监视和测量设备控制过程版本/修改 A/0检验、试验和测量设备测量设备采购计划、测量设备台帐、 测量设备周检计划、控制计划、过程 控制测量设备台帐、 MSA 计划(年、 月)、国家有关检定校准规程 \专用量 具校准作业指导书定期校准计划的完成率为 100% MSA 计划执行率≥96%检定、校准规程合格的检验、测量和试验设备 验收记录 、 校准记录 、零件 检测结果评审表 、MSA 结果监视和测量设备控制程序 MSA 作业指导书检定规程、校准规范品质部质量手册12S6、测量、检验和试验过程版本/修改 A/0合格的产品生产计划、检验指导书、控制计划、顾 客特殊特性要求、 之前生产的实物质量 信息工序合格率 错漏检率不合格品控制程序产品监视和测量控制程序 检验指导书首件记录、巡检记录 交货产品检验报告 全尺寸检验记录检验用的量具与检具、场地品质部 生产部质量手册13S7、不合格品控制过程版本/修改 A/0不合格品处理单 返工通知单返工产品一次交检合格率≥99%不合格品控制程序纠正措施控制程序生产的不合格品过期库存品、可疑产品 标签，隔离区，有标识的料箱废品通知单 质量通知单品质部 生产部质量手册14S8、顾客财产管理过程版本/修改 A/0内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备顾客财产清单 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告顾客产品标识正确率(准确标识的顾客产品数 /顾客产品的 总数)× 100％开辟部文件控制程序 过程控制程序顾客产品、顾客资料质量手册15S9、人力资源过程质量手册16版本/修改 A/0电话、传真、办公场所/用品、电脑、 招聘广告、培训场地、培训教材人员需求、 具有资格的工人、 技术员和 干部岗位的需求、岗位说明 员工公告栏内部顾客满意度调查培训计划完成率人力资源控制程序满足需求的、适宜的被激励的 人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表 员工满意度汇总表管理部 相关部门S10、采购过程1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。
质量管理体系-过程乌龟图分析
过程负责人：技术部
用什么资源谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP03：生产管理
过程负责人：生产部
资源谁做？
输入输出
怎么做？用何项目测量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP04：交付和服务
过程负责人：营销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M1：经营计划
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M2：内部审核
过程负责人：管代
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M3：管理评审
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M4：持续改进
过程负责人：品质部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
SP03：外部供方管理
过程负责人：供销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程Байду номын сангаас析
版本：B/0
SP04：设施和工装管理
过程负责人：生产部
用什么资源？谁来做？
输入输出
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附件二、
C1、与产品有关的要求的确定和评审过程
C2、产品质量先期策划过程
用何程序、方法？
C3、生产计划管理过程
用何程序、方法？
C4、产品生产过程
谁来做？
用何程序、方法？
C5
、交付过程
谁来做？
用何程序、方法？
C6、顾客信息反馈处理过程
谁来做？
用何程序、方法？
C7
、顾客满意度评价过程
S1、设备管理过程
输入 输出
用何程序、方法？
S2、模具和工装管理过程
输入输出
用何程序、方法？S3、产品防护过程
输入输出
用何程序、方法？S4、标识和可追溯性过程
输入 输出
S5、监视和测量设备控制过程
输入 输出
用何指标衡量？
S6、测量、检验和试验过程
S7、不合格品控制过程
用何程序、方法？
S8、顾客财产管理过程
用何指标衡量？用何程序、方法？S9、人力资源过程
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
S10、采购过程
用何指标衡量？
用何程序、方法？
S11、文件控制过程
用何指标衡量？
用何程序、方法？
S12、记录控制过程
M1、经营计划过程
M2、质量成本管理过程
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？
M3、内部审核过程
用什么资源（设备、材料等）？
M4、管理评审过程
M5、持续改进过程。