生产统计报表工作流程图
安全生产经营统计报表管理制度
安全生产经营统计报表管理制度1.1 为加强和规范公司安全生产经营统计管理工作，科学有效的组织开展安全生产统计工作，现根据《中华人民共和国统计法》、《电力投资集团公司生产经营统计管理办法(试行)》、《电力监管统计考评办法》、有关规定,结合公司《制度汇编》，制定本办法。
1.2 公司安全生产经营统计工作的开展以经济效益为中心，以服务公司发展为宗旨，及时、全面、客观的提供公司的各项安全生产经营活动的数据资料，准确分析、反映经营管理工作中存在的问题，提出意见和建议，充分发挥统计工作在企业经营活动中的重要作用。
1.3 公司安全生产统计工作的基本任务，是对各分公司的安全生产经营活动进行统计管理 ,开展统计调查，进行统计分析，提供统计资料，实行统计监督。
1.4 公司负责人领导并监督公司统计人员执行《中华人民共和国统计法》及相关法律、法规、统计制度和本办法，并对本单位的统计工作和统计数据负责。
2.1 公司安全生产技术部是公司安全生产统计归口管理部门，负责对各分公司安全生产经营统计报表的汇总、审核、监督工作.2.2 各分公司负责安全生产经营统计报表的填报与分析任务，经运行维护部负责人、分公司负责人审核、签字盖章后根据各类统计报表的上报方式报送至公司安全生产技术部审核。
2.3 各分公司根据统计工作的需要在有关部门设置专职或者兼职统计人员，并明确统计负责人.2.4 公司统计机构的主要职责2.4.1 负责公司安全生产经营统计业务的组织、管理、监督和考核工作。
2.4.2 负责制订和完善公司统计报表制度、统计指标、统计工作标准。
2.4.3 负责统一对外发布安全生产经营统计资料。
2.4.4 负责公司内部的安全生产经营统计工作 ,协调各分公司统计工作。
2.4.5 负责公司生产经营统计分析和生产指标预测工作2.4.6 负责完成上级单位下达的统计工作任务。
2.5 各分公司统计机构的主要职责2.5.1 负责组织本单位统计人员完成上级部门下达的统计任务，统一提供统计资料。
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
统计手册(全)
企业如实提供统计资料是《中华人民共和国统计法》赋予的责任和义务。
为了夯实统计基础，规范企业统计工作，浦东新区2008年组织了加强工业企业统计工作规范的调研，形成了《浦东新区进一步加强工业企业统计工作规范的指导意见》，在部分工业企业试点的基础上，为了促进各企业统计工作规范，我们根据企业统计工作的特点，特地编印了《企业统计工作规范化宣传手册》。
《企业统计工作规范化宣传手册》共分六部分，包括了浦东新区统计规范文件篇、统计工作基础篇，统计工作知识篇，统计工作法制篇，统计服务指南篇和附录。
宣传手册本着通俗易懂、简明扼要、实用方便的原则，着眼于企业负责人和统计人员对统计基本要求的理解，希望能够为企业了解统计、熟悉统计、做好统计带来方便。
由于编者水平所限，本手册难免有疏漏和不足之处，敬请批评指正。
编者
2009年9月。
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图一、引言统计数据审核是确保统计数据的准确性和可靠性的重要环节。
通过建立规范的统计数据审核流程，能够有效地减少错误和避免数据失真，从而提高数据的可信度和可用性。
本文将详细介绍统计数据审核的流程图及每个环节的具体操作和要求。
二、流程图1. 数据收集阶段- 收集原始数据：从各个数据源收集原始数据，并确保数据的完整性和准确性。
- 数据录入：将原始数据录入到统计软件或数据处理系统中。
2. 数据清洗阶段- 数据筛选：对录入的数据进行筛选，排除异常值和错误数据。
- 数据去重：对重复的数据进行去重处理，确保数据的唯一性。
- 缺失值处理：对缺失的数据进行处理，可以选择填充缺失值或删除缺失值。
- 数据格式转换：将数据转换为统一的格式，方便后续的数据分析和计算。
3. 数据分析阶段- 数据统计：对清洗后的数据进行统计分析，包括计算各项指标、生成报表等。
- 数据可视化：将统计结果以图表的形式展示，便于理解和分析。
4. 数据审核阶段- 数据比对：将统计结果与原始数据进行比对，确保数据的一致性。
- 数据验证：对统计结果进行验证，确保计算过程的正确性和合理性。
- 数据审查：对异常数据进行审查，查找原因并进行修正。
5. 数据报告阶段- 编写报告：根据统计结果和分析，编写数据报告，包括数据摘要、分析结果、结论等。
- 报告审核：对编写的报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
6. 数据存档阶段- 数据备份：将统计数据和相关文件进行备份，以防数据丢失或损坏。
- 数据存档：将统计数据和相关文件进行存档，便于日后的查阅和使用。
三、流程环节详述1. 数据收集阶段- 收集原始数据：从各个数据源（如数据库、调查问卷等）收集原始数据，并确保数据的完整性和准确性。
可以通过数据接口、数据导入等方式进行数据收集。
- 数据录入：将原始数据录入到统计软件或数据处理系统中，确保数据的准确性和完整性。
在录入数据时，要注意避免人为错误，如输入错误、漏录等。
生产计划管理过程流程图
车间内业及统计部根据生产部下达 车间/统计部 的日计划统计计划的完成情况，并
记录成表格，形成生产报表。
《生产大计划》 《生产报表》
《生产大计划》
1 按生产计划实施生
要货调整信息
调整计划通
NO
1
YES
更新生产计划并下
生产统计报表
生产部
根据大计划，编写生产日计划并对 每日计划完成率进行统计。
《生产日计划》
销售部根据客户要货信息更新订单 技术部/销售部 确认表，或技术部更新工艺配置表
。
《工艺配置表》 《订单确认表》
生产部
生产部根据更新的订单确认表和工 艺配置表，编制产品主计划（大计 划），下达到各车间。
业务流程
订单确
确定计划生产品 种数量/时间
生产能力分析
识别生产瓶颈
制定消除措施
编制生产部生产 计划，落实并下
1
生产计划过程流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
销售部
确定订单内订货要求，确保有审核 意见和顾客签字。
《订单确认表》
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
技术部/销售部
根据订单或车间生产需求， 确定生 产产品品种，数量和完成时间。
《工艺配置表》 《订单确认表》
生产部和技术部一同对车间设备能 生产部/技术部 力进行分析，制成表格，以便计划
员参考。
《设备能力分析表》
技术部
根据订单的交货期，及现有状态下 的生产能力，识别出生产瓶颈。
\
针对识别出的生产瓶颈，根据
技术部 ECRS,5W1H等方法制定消除瓶颈的措
\
施。
生产部
生产部根据订单及技术部需求编制 产品主计划（大计划），下达到各 车间,确保按订单驱动。
车间计件式生产统计报表系统设计_毕业论文[管理资料]
![车间计件式生产统计报表系统设计_毕业论文[管理资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/0688adf3c281e53a5902ffcd.png)
毕业论文﹙设计﹚任务书院(系) 班学生一、毕业论文﹙设计﹚题目车间计件式生产统计报表系设计二、毕业论文﹙设计﹚工作自_2013__年_2____月__1___日起至__2013年 6 月__22___日止三、毕业论文﹙设计﹚进行地点: 电信工程系实验室四、毕业论文﹙设计﹚的内容要求：1、设计一个车间计件统计报表系统，要求具有下列功能：能够识别每一个工人（或工号，人数可选128/256/512）；记录每一个工人加工的产品数（自定义上限，只是预留存储单元），记录间断时间并保证数据不丢失；间断超时报警，指明那一台设备发生故障；汇总排序2、具体做好系统设计、原理分析说明、实验测试方案和步骤说明。
3、掌握撰写毕业设计报告的方法。
要求格式正确，文字流畅，突出“目的、原理、方法、结论”四要素；对所选题目的研究有系统、深刻的认识，报告陈述、答辩中概念准确，逻辑严密，主题鲜明。
4、要求方案论证有报告；硬件设计有原理，制版、调试有方法、有过程；报告有论文，参考有文献。
进度安排:3─5 周：资料查新及方案论证；6─13周：设计电路、元器件性能测试、单元电路制作调试；14-15周：电路统调16-17周：撰写论文18 周：准备答辩指导教师教研室教研室主任(签名) 批准日期2013-2-1接受论文 (设计)任务开始执行日期2013-2-1学生签名：车间计件式生产统计报表系统的设计[摘要]介绍了一种车间生产计件统计系统，该系统以单片机AT89C52为控制中心，以C语言为单片机（下位机）的驱动程序语言，VB语言为计算机（上位机）编程语言，上位机与下位机利用RS232协议进行串口通信，实现车间计件系统的远距离实时监控。
下位机通过键盘输入工号，液晶显示工人工号、设备报警情况、检测生产线上产品实际数量等数据，同时可实时向主控室传送数据；上位机显示人机界面、相关工人的基本资料、设备工作情况、当前上位机与下位机通信的端口号。
实践证明该系统硬件电路简单、可靠性好、操作方便、成本低，可广泛应用在生产领域。
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)
确认签证
确认签证
变更签证单 工程资料存档
-10-
福建鸿禹建设发展有限公司
隐蔽工程验收管理 工作流程
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检
隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收不合格
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
-11-
福建鸿禹建设发展有限公司
做好基础工作
搭建 工程 资料 管理 体系
配备 资料 管理 员
建立 资料 管理 制度
项目技术负责人提出编写纲要
明确编制人
下达编制令 生产、预算、材料、设备帮助
建筑部分编写
装修部分编写
安装部分编写
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
修改并汇总成稿
审批不合格
报公司审批
施组的过程修改
发放、报验、归档
-7-
福建鸿禹建设发展有限公司
作业指导书的编制与管理 工作流程
选择作业指导书编制目标 作业指导书编制
8、相关政策 性调整文件 及规定
部门负责人复核， 并专题向领导汇报
是
9、业主奖励、 责任扣款及 罚款的资料
上报甲方进行审核
与甲方核对结算
是
双方签字确认
出结算报告， 资料存档
-16-
福建鸿禹建设发展有限公司
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源 统计员掌握工程造价、 合同等基本情况 制定阶段性统计工作 计划
设 置 七 牌 两 图
悬 挂 安 全 标 识
四 通主材设 一体料备 平挂合合 合密理理 理目堆防 绿网放护 化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾
生管作业程序图
生管作业程序1.目的规范与生产交期相关的各项作业，做为各部门共同努力以达到如期交货及完成生产目标的依据2.适用范围本公司与生产管制的相关部门均依本程序所规范的标准执行3.职责A.计划办：负责拟定生产计划、主导订单评审、计算物料需求、追踪采购原物料交期、执行进度管制、开立生产任务单、召开日生产协调会议、进行产销协调B.生产：依据生产计划进行生产，并完成每日生产目标C.仓储：依生产任务单发料D.采购：依采购单进行采购，确保物料交期，满足生产、参与订单评审E.营销：开立销售单、参与订单评审F.产品工程：参与订单评审4.作业程序4.1生管作业流程(见下页)4.2业务部接受客户订单后，将销售单输入ERP系统4.3进行订单评审4.3.1评审程序4.3.1.1新产品：采会议方式进行审查。
计划办、采购、技术开发、品管等部门预先了解业务之销售单，并对销售单能否生产、管控等进行评审，会议由心办召集、主持，参加部门包括计划办、业务、采购、产品工程、品管；其评审内容如下：A.计划办：产能负荷(含外协)B.采购：原材料交期C.技术开发：产品所需之设备、技术层次、工艺条件、规格要求D.品管：检验及试验(技术及设备)、质量管控能力E.业务：价格、交期、运输及包装条件、免费部件等评审后记录人员应将各部门意见填入订单评审表，并由相关人员签核生管作业流程4.3.1.2旧产品：采书面评审，评审内容与上同，由各相关部门在订单评审表上填注意见交计划办，再由计划办汇整后返馈业务部门。
4.3.2评审未通过之处理：计划办将评审结果返馈业务部门，由业务部与客户进行协商4.3.2.1客户同意协商内容：由业务部修改销售单，经客户签认后输入ERP系统，并通知计划办，再由计划办通知相关部门4.3.2.2客户不同意协商内容：由业务部通知计划办，计划办召集相关评审部门再进行协商，力求克服困难以满足客户需求4.4订单评审后，计划办即依据订单建立订单汇总表，做为排定生产计划之参考4.5计划办依订单汇总表并以针车线为对象排定主生产排程；排订时可将订单量小、品名、规格相同，交期相近的订单排在一起，大单分批交货时以拆单方式排定为原则4.6主生产排程完成后，计划办物控人员即依据计划生产日期、结合材料清单、库存量、已订未交量(在途量)及安全存量等计算物料毛需求与净需求4.7物料需求完成后，ERP系统产出采购单，采购人员即依据采购单进行采购4.8每月26日前计划办依据主生产排程及实际生产进度编制次月之针车月生产计划(一式七份)，分发生产、采购、仓储、产品工程、品管、业务等部门4.9每月28日前计划办召集前述各部门召开月产销协调会，会中应就下月之生产计划、产能负荷、较重要或较易出现问题的订单及各部门需要配合的事项提出说明；业务部对客户需求、交期、应注意事项及预计订单等提出报告；其它部门就原材料、质量，技术要求、设备、模具(刀模)、工装等提出报告，如有困难应当场进行协商，以确保月生产计划得以顺利进行会中4.10每周末，计划办依据月生产计划及实际生产进度调整针车周生产计划，并召开周产销协调会，会议主题与月产销协调会同4.11周生产计划以3周滚动为原则，并分发采购、仓储、品管、制造、产品工程、业务等4.12物控依三周滚动生产计划之第二周所需生产的产品及生产日期，比对原采购之采购单上的日期是否与周生产计划的需求日期相同，如周生产计划所需之材料进厂日期较原采购日期提前时，物控应填写「材料交期变更单」(附件一)一式二份，并分发采购部门4.13采购于收到「材料交期变更单」后，需与供货商联系，并在「材料交期变更单」之「采购回复」栏内填入可交货日期4.14若原采购进料交期较周计划之材料交期提前时，物控可不予处理4.15采购依变更后的交期进行催料作业4.16物控如发现采购回复之材料交期不能满足生产时，应即时与计划办进行协商，由计划办变更生产计划或与业务协商出货日期。
生产计划工作流程图
生产计划工作流程图单位名称生产部流程名称层次1概要单位 总经理上级主管 生产计划科1开始2审批审定制定年度生产计划3分解为单位4季度计划生产计划流程图采购部销售部年度销售 计划季度销售 计划分解为单位 月份计划月销售计划5审批审定汇总订单用料计划6零部件采购7生产过程调度8产品入库9审批签字汇总、分析统计报表10生产总结 出货报告11结束各生产部门生产用料 计划组织生产编制生产 作业计划报表（二）企业生产计划管理标准任务 名称制定 年度 生产 计划分解 季度 生产 计划制定 月度 生产 计划节点 C2C3 C4任务程序、重点及标准 程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营 计划规定的经营目标和年度销售计划，制定 当年的生产计划 ☆报生产经理审核，生产经理应提出自己的意 见和建议 ☆报公司总经理审批 重点 ☆制定年度生产计划的过程 标准 ☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种 齐全，符合客户要求 程序 ☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组 织下属各生产单位负责人召开季度生产计划 会议，按照季度销售计划要求将年度生产计 划分解为各生产单位季度生产计划 ☆每季度一次季度生产计划会议 重点 ☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分 解 标准 ☆控制产销平衡，填写生产计划统计报表 程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶 段生产计划会议，按照月度销售计划要求制 定月度生产计划 ☆每月召开一次月度生产计划会议 重点 ☆制定月度各生产单位的生产作业计划 标准 ☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、 资源等各种计划同时下达时限 5 个工作日内 3 个工作日内即时3 个工作日内2 个工作日内相关资料一、《公司发展 战略规划》二、《公司年度 销售计划》三、《公司年度 生产计划》一、《公司季度 销售计划》二、《公司季度 生产计划》一、《公司月度 销售计划》二、《公司月度 生产计划》C5 汇总 原材 料使 用计 划生产 过程 C7 调度C9 汇总 统计 报表程序 ☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划 ☆生产部汇总各下属生产车间用料计划 ☆报财务部进行费用审核 ☆根据购买额度及公司的审批权限，报生产公司总经理审批 ☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料 重点 ☆生产用料的汇总、核实 标准 ☆填写采购原材料计划单 程序 ☆生产部对各生产车间的生产过程进行平衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资源，对 生产现场及时进行监督、管理2 个工作日内 2 个工作日内 2 个工作日内 一个工作日内 3 个工作日内依生产过程确 定生产调度会 议，每月召开一、《用料计划单》 二、《生产部用料汇总单》☆各生产车间按计划组织生产；按季度、月度召 开生产调度会议，对生产过程中的问题进行平 衡、协调、调度，生产严格按计划进行，产成 品通过质检入库重点 ☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制 标准 ☆检查、控制生产过程的记录 程序 ☆各生产车间按要求填报生产统计报表 ☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告 ☆报经理审批，并提出部门的意见 标准 ☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告 程序 ☆报表准确及时，原因分析确切 ☆其它经济技术指标的统计一个工作日内 一个工作日内 一个工作日内一、《生产统 计报表》二、《公司生 产统计报 表》。
首钢集团有限公司统计管理办法(修订)20170726
首钢集团有限公司统计管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为保证首钢集团统计工作的规范、高效，数据资料真实准确，建立界面清晰、权责明确、规范有序、运行高效的统计管理机制，充分发挥统计为首钢决策和管理服务的作用，根据《中华人民共和国统计法》以及各项统计法规，结合首钢实际，制定本办法。
第二条统计的基本任务是对首钢集团的经营、生产、建设等情况进行真实的反映，实施统计监督；对涉及决策的重大问题，按需求进行统计调查和统计分析，为集团决策和管控改革服务；并按规定向各级政府部门、行业组织提供首钢的统计资料。
第三条统计管理是企业的重要基础管理工作，主要包括：统计职责，统计方法，统计报表，统计分析与咨询，统计资料，原始记录和统计台帐，统计人员，统计数据质量控制，统计信息化。
实施统计管理，实现统计信息真实、准确、及时。
第四条首钢集团的统计工作实行统一归口管理，专业分工负责，综合统计和专业统计相结合的管理体制。
第五条本办法适用于集团公司及集团成员单位（以下简称：各单位）。
第二章统计职责第六条财务共享中心是首钢集团统计归口管理部门，主要职责：（一）负责贯彻落实国家统计法律、法规和各项统计方法制度，建立健全集团统计指标体系和集团统计管理办法。
（二）负责编制年度统计工作计划和实施方案。
（三）开展统计调查，对统计数据进行质量监控，对统计信息进行监督。
（四）管理集团综合统计信息资料，建立健全统计数据库，为集团内部单位提供统计咨询服务。
（五）收集、整理并提供集团及相关行业统计信息资料，并对生产经营情况进行统计分析。
（六）执行国家法律、法规规定，按时向国家主管部门报送和提供有关统计信息资料。
（七）组织统计业务培训。
第七条集团公司部门是专业统计的主管部门，组织、管理、协调、指导各单位专业统计工作。
具体职责：（一）执行国家统计法律、法规和集团统计管理方法，建立健全专业统计指标体系和统计管理细则。
（二）制定和实施专业统计工作年度方案，建立健全统计记录，对专业统计信息进行分析。
生产中心相关主要职能工作流程图
文件编号： Q/SC005-002生产中心各职能部门主要工作流程图一、计划信息管理版本号 /订正号：A/0 第1页共1页1、生产计划拟订流程图销售计划 /NO 发货计划库房理货发货订单任务年度生产主计划车间作业计划车间生产制造主生产计划评审/ 审批Y计划分解物料需求计划采买部采买库存标准委外加工计划外协加工生产差额计划评审 / 审批的权限区分：1.1、属定制 / 试制类或批量工程订单类的生产计划须经有关职能部门会审确认，生产副总审批后有效；1.2、惯例产品投产批量金额在元（含）以上的生产计划，须经部门经理审查，报生产副总审批后有效；1.3、惯例产品投产批量金额在元以下的生产计划，由部门经理审批后有效；2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品NO库存状况需求计划 +生成计划数Y 查察物料清单查察上月生成主计划审查 /同意需求任务流量产品 BOM产能剖析挑选、分类核查配套件汇总物料需求 / 采买计划物料状况主计区分解Y审批自制加工计划/ 配套计划计划了案发货计划装置 / 包装计划核查配套件在制状况NO委外加工计划说明：2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等；需求任务主要指订单任务、填库任务等。
2.2、审查、审批主要工作内容为改正原定计划交期，增减原定计划数目或规格品种等。
以下略。
2.3、计划了案主要工作内容有：检查计划的实质达成状况、依据计划的实质履行状况统计、剖析并实时订正实质产能依照、统计剖析计划的投入产出状况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导批阅等。
3、分计划的编制与下达流程图3.1 物料需求 / 采买计划计区分解 / 生成配套件、配套计划零零件需求数用料清单NO资料 BOM归类汇总生成物料需求审查/同意采买周期剖析生产计划/ 采买计划核查物料计需求数库存数Y划接单信息跟催计划了案实行采买采买部库房接收接收确认署名编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号：A/0 生产中心各职能部门主要工作流程图第2页共1页3.2 自制加工计划物料需求 / 采买计划委外加工计划NO核查半成品计区分解/库存状况归类汇总配套计划核查在制生产计划需求数品状况产能剖析分解周 /生成自制审查/同意Y资源般配加工计划日计划剖析Y计划跟催接单信息计划了案自制生产分解 / 下达给制造部生产责任车间接收确认3.3 委外加工计划核查半成品库存状况物料需求 / 采买计划自制加工计划NO归类汇总半成品库计区分解 /配套计划核查外协在制状况委外产能剖析生成委外审查/同意生产计划加工计划需求数计划跟催Y接单信息计划了案委外加工分解 / 下达给采买部外协加工商接收确认Y接收3.4 装置 / 包装计划核查组件库存配套状况订单要求NO 归类汇总计区分解 /配套计划核查组件在制状况产能剖析生成装置 /审查/同意装置/ 包装包装计划计划需求数Y计划跟催接单信息计划了案装置/包装分解 / 下达给包装主管责任班组接收确认领料配料/发料半成品库接收Y3.5 发货计划核查成品库存状况订单任务核查产品在制状况计划了案订单要求NO归类汇总生成发货审批Y 成品库主管产能剖析计划信息接收确认计划跟催发货通知单反应Y物流主管办理交接手续发货打包·装车接收确认分解 / 下达给各成品库房理货·配货编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号： A/0生产中心各职能部门主要工作流程图4、生产中心订单达成流程全图第3页共1页答复交期☆订单分解营销中心无货主计划员核查库存订单任务核查物料发 有产能剖析货货通 物控部知 单主生产计划计区分解采买部包装计划 制造单位 物料采买包装单位生产制造原资料库发装箱清单货 发货计划成品库房装置 /包装半成品库通 知单理货·配货发货票据 财务结算客户表记 / 唛头物流单位 打包·装车 发货 订单了案☆备注：关于定制 / 试制类或批量工程类订单，计划信息部须在招集有关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后，方准向营销中心答复交期。
统计员工作流程图
1、日常ห้องสมุดไป่ตู้作
1.1日报表（EC2线、D2线）
工作开始
收集EC2线、D2线前一天所记录的生
产计划数据和包装数据报表及材料消耗的
实际用量数据。
i
从ERP“生产平衡卡”引出生产的数
据，包括产地、货权、计划号、规格、生 产号、净重、组别等，并核对生产数据与
ERP所显示的数据有无出入，如发现问题 及时与品管部、物流部沟通并及时更正。
表”
填制完成EC2线“综合日
报表”与D2线“综合日报
部门：企管部--统计中
1心
统计员：XXX
页数：1/6
f停机作业时间表
、数据分类汇总表K
k
生产作业情况表
为月底数据汇
总做好准备
对各线“综合日报表”的各项消耗数据
进行分析，并与公司规定的成本标准进行 对比，查看是否达标。
填制“生产情况简报”
（产量、质量主要物料成本）
部门主管审核
结 束
每日下午14点之前完成
主管审核后进行整理和归类，并呈交老总、
综合日报表共享电脑文档中，
部长各一份。
供厂长、生产部长查阅
每日11点之前完成
结 束
车间生产流程图
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后，依据交货期，车间生产主管生产排序；
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料；
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机；
4、技术员依排机计划进行上机调试；
5、调试并自检合格后，抽取10Pcs交由IPQC进行确认，确认OK后方可量产；
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验；
7、检验发现品质异常时，立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废；
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后，由相关人员统计数量记录后，方可与其他班次做货的倒入一起；
9、统计生产数量够数后，有尾料的申报给生产主管，由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区，检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试
生产、质量部工作流程图
生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图（品管）
原（辅）料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部：生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品（研发）试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写（审核、存档）工作流程
生产主管工作流程
质检（品控）主管工作流程
电工（安全员）工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养（结）晶车间工作流程包装净化（吹瓶）操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员（原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品）质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。
生产作业流程图
内容描述责任部门标准表格制定《月销售计划表》销售部根据市场需求分析编制《月销售计划表》下达生产部、质检部、采购部、仓储部《月销售计划表》制定《生产指令单》销售部根据《销售合同》编制《生产指令单》下达生产部、质检部、采购部、仓储部《销售合同》《生产指令单》制定《新产品开发计划表》技术部根据《新产品开发流程》提出《新产品开发计划表》，经总经办审批后下达至生产部、质检部、采购部、仓储部。
总经办/技术部《新产品开发计划表》《新产品开发流程》提供《产品技术资料》研发部需提供《产品生产图纸》、《BOM表》、《关键零部件清单》《产品使用说明书》《产品随机配件清单》《产品易损件清单》给生产部和质检部技术中心研发部《产品生产图纸》、《产品BOM表》、《关键零部件清单》《产品使用说明书》《产品随机配件清单》《产品易损件清单》制定《月生产计划表》生产部调度长接到《月销售计划表》《生产指令单》或《新产品开发计划表》后，根据指令单要求进行产能评估，制定出《月生产计划表》或《新产品试制计划进度表》交厂长审批。
再将生产任务分配给调度员进行产品生产排程。
生产部《生产指令单》《新产品开发计划表》《月生产计划表》《新产品试制计划进度表》产品生产排程调度员根据《月生产计划表》《新产品试制计划进度表》及产品技术资料进行生产排程调度室《新产品试制计划进度表》《BOM表》整理1、按生产标准BOM表格式进行整理核对研发部提供的《产品BOM表》是否有误。
《BOM表》内需包括《产品总BOM清单》、《外购件清单》《标准件清单》《自制件清单》调度室《BOM表》编制《BOM》自制件清单尺寸规格2、根据图纸及工艺要求编制《BOM》中自制件下料尺寸规格。
注：A、板料类零件长宽方向加工余量留5mm，板厚加工余量2mm；B、圆钢类零件外圆留5mm加工余量，长度留2mm加工余量；C、异型零件注明“按图”及表示出零件最大外形尺寸即可。
调度室《BOM》编制《车间生产计划表》4、根据《BOM表》及《产品生产/试制计划进度表》核对库存后编制《车间生产计划表》。
(完整word版)生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
生产计划工作流程图60544
程序
☆报表准确及时，原因分析确切
☆其它经济技术指标的统计
生产计划工作流程图
单位名称
生产部
流程名称
生产计划流程图
层 次
1
概 要
单位
总经理
上级主管
生产计划科
采购部
销售部
各生产部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
（二）企业生产计划管理标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
年度
生产
计划
程序
一、《公司发展战略规划》
二、《公司年度
销售计划》
三、《公司年度
生产计划》
汇总
原材
料使
用计
划
C5
程序
一、《用料计划单》
二、《生产部用料汇
总单》
☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划
2个工作日内
☆生产部汇总各下属生产车间用料计划
2个工作日内
☆报财务部进行费用审核
2个工作日内
☆根据购买额度及公司的审批权限，报生产公司总经理审批
一个工作日内
☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料
分解
季度
生产
计划
C3
程序
一、《公司季度
销售计划》
二、《公司季度
生产计划》
☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织下属各生产单位负责人召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为各生产单位季度生产计划