SAP销售订单操作步骤

sap销售寄售流程

sap销售寄售流程SAP销售寄售流程在企业的销售流程中，销售寄售是一种常见的销售模式。

SAP作为一种流行的企业资源规划软件，为企业提供了完善的销售寄售流程管理功能。

本文将就SAP销售寄售流程进行详细介绍。

一、什么是销售寄售销售寄售是一种特殊的销售模式，它与传统的销售模式有所不同。

在传统的销售模式中，企业需要先采购产品，然后再进行销售。

而在销售寄售模式中，企业并不需要先采购产品，而是在获得订单后，再向供应商采购产品，并将产品直接发给客户。

这样一来，企业可以减少库存压力，降低资金占用成本。

二、SAP销售寄售流程的基本步骤1. 创建销售订单在SAP系统中，销售寄售流程的第一步是创建销售订单。

销售订单包括客户信息、产品信息、数量、价格等。

在创建销售订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。

2. 创建采购申请在创建销售订单后，SAP系统会根据销售订单自动生成采购申请。

采购申请中包括供应商信息、产品信息、数量等。

企业可以根据采购申请进行供应商选择和报价比较。

3. 创建采购订单根据采购申请，企业可以创建采购订单。

采购订单中包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。

在创建采购订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。

4. 发货在供应商按照采购订单交付产品后，企业需要进行发货。

发货包括将产品从供应商处运送到客户处。

在发货时，企业需要及时更新SAP系统中的发货信息，以保证库存的准确性。

5. 收款在客户收到产品后，企业需要及时向客户发起收款。

在SAP系统中，可以通过创建收款请求来完成收款操作。

收款请求中包括客户信息、收款金额等。

完成收款后，企业可以通过SAP系统生成相应的收款凭证。

6. 结算供应商在收到客户付款后，企业需要结算供应商。

在SAP系统中，可以通过创建付款请求来完成供应商结算操作。

付款请求中包括供应商信息、付款金额等。

完成结算后，企业可以通过SAP系统生成相应的付款凭证。

三、SAP销售寄售流程的优势1. 降低库存压力通过销售寄售模式，企业可以减少自有库存的压力。

SAP系统操作演示流程图

配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05 ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
1）调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用（MB1A）
六、三包垫付件管理（ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
2）、将销售订单转换成外向交货单
1）创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
（外修配件销售出库）。

SAP免费销售订单配置及操作手册

SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP免费销售订单配置及操作手册Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0，同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。

行项目类别可以选择：TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）；RENN（退回免费项目）等
Configure
检查行项目类别配置-VOV7
VOV7
此处的价格标识设置为空。

发货到成本中心的自动记账科目-OBYC（V AY）OBYC V AY
Operation
销售订单-V A01 V A01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。

同时设置销售订单抬头的账户分配到成本中心。

销售发货单-VL01N
销售发票-VF04 VF04
Sampl e
Reference
概念
Table
No. Table name Short Description Memo End。

SAP免费销售订单配置及操作手册

Short Description
Memo
E
欢迎下载交流谢谢！
SAP免费销售订单配置及操作手册(总11页)
精品汇编资料
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP
Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0，同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。
行项目类别可以选择：TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）；RENN（退回免费项目）等
C
检查行项目类别配置
VOV7
此处的价格标识设置为空。
发货到成本中心的自动记账科目
OBYC VAY
O
销售订单
VA01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
同时设置销售订单抬头的账户分mple
Reference
概念
T
No.
Table name

SAP退货销售订单处理用户操作手册

目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (5)步骤八：创建-退货-概览 (14)步骤九：创建-退货-项目数据 (16)步骤十：→保存 (21)●V A02-Release 客户退货单 (22)步骤一：进入修改销售订单界面样 (22)步骤二：修改销售订单：初始屏幕 (22)步骤三：更改-退货-概览 (22)步骤四：→保存 (23)●话题：更改客户退货单 (23)步骤一：表头数据 (23)步骤二：更改-退货-概览 (27)步骤三：更改-退货-项目数据 (28)步骤四：→保存 (33)●V A03-显示客户退货单 (34)步骤一：进入显示销售订单界面样 (34)步骤二：显示销售订单：初始屏幕 (34)步骤三：显示-退货-概览 (34)步骤四：表头数据 (35)步骤五：项目数据 (35)步骤六：点击，不用。

(35)步骤七：点击，查看凭证流。

(35)●VL01N-创建交货单 (36)步骤一：进入创建交货单界面样 (36)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (36)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (37)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (38)●VL06O-交货单PGI (39)步骤一：进入外向交货监控界面样 (39)步骤二：外向交货监控 (39)步骤三：发货外向交货 (39)步骤四:将过帐发货的外向发货 (40)●VF01-创建退货订单发票 (40)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (40)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。

sap创建销售订单及发货单

sap创建销售订单及发货单文章标题：SAP创建销售订单及发货单：提升销售运营效率的关键步骤摘要：SAP是业界领先的企业资源规划软件，能够为企业提供高效的销售订单和发货单处理功能。

本文将深入探讨如何在SAP系统中创建销售订单和发货单，并分享相关的最佳实践和个人理解，帮助企业提升销售运营效率。

引言：SAP作为全球领先的企业资源规划软件，提供了一系列的功能来支持企业的销售运营。

其中，销售订单和发货单的创建是销售运营中不可或缺的一环。

通过使用SAP系统来创建销售订单和发货单，企业可以实现销售流程的标准化、自动化和高效化，从而提高整体运营效率。

本文将从简单到繁琐、由浅入深地介绍在SAP系统中创建销售订单和发货单的关键步骤，并分享个人对这一主题的理解和观点。

目录：1. 什么是销售订单？2. 销售订单的重要性及作用3. SAP系统中创建销售订单的步骤3.1 创建销售订单的前提条件3.2 销售订单的基本信息录入3.3 添加销售订单的行项目3.4 添加价格信息和交货信息3.5 确认销售订单并发布4. 什么是发货单？5. 发货单的重要性及作用6. SAP系统中创建发货单的步骤6.1 创建发货单的前提条件6.2 输入发货单的基本信息6.3 添加发货单的物料项目6.4 确认发货并生成发货凭证7. 最佳实践和个人观点7.1 将销售订单和发货单流程与其他模块整合 7.2 优化销售订单和发货单的处理时间7.3 确保销售订单和发货单的准确性和完整性8. 总结和回顾8.1 销售订单和发货单在销售运营中的重要性 8.2 SAP系统的优势和功能8.3 创建销售订单和发货单的关键步骤提醒 8.4 效率提升和个人观点的总结1. 什么是销售订单？销售订单是指购买者与销售方之间达成的书面协议，用于确认双方企业之间的销售合同关系。

销售订单包含了关于销售数量、价格、交货时间等详细信息，是销售过程中的重要组成部分。

2. 销售订单的重要性及作用销售订单在企业销售运营中发挥着重要的作用。

SAP按销售订单采购生产系统实现之配置和操作

按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。

2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。

3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。

如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。

4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。

有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。

2、无差异模式系统实现这里只讲CO 模块的后台配置。

生产订单结算的相关配置定义结算参数文件当缺省对象类型选择“SDI”时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产成本要求结算至销售成本，所以，“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”；缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构，详见右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。

SAP系统业务流程

存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单
未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单一审
审批
数据认证员
审核退货通知单终审
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票,审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
检验部门
库房
财务及相关部门
财务
具体工作流程
①未入库退货
②返修
检验认证
③返销
钩稽
描
述
采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。
3、生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购发票加工费与委外加工费用发票委外加工附加费用,如运费等
4、生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。
5、财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系,财务会计对委外加工附加费用进行分配,核算委外加工入库单的单价、金额,根据出入库单、发票生成凭证。
录入
质检部
进行质量检查
填写质检单
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
库房记账
具体工作流程
合格

SAP销售报价及管理流程操作手册

销售报价及管理流程操作手册⏹手册编号：BPD_SD001流程编号：BPD_SD001⏹功能说明销售报价:销部接到客户询价或要求报价,业务人员根据纸版报价格单的格式做报价单,经部门相关领导审批后知会客户,同时交部门业助录入到SAP系统中,由部门经理审核录入到SAP系统中的相关价格信息,由管理部专人负责将系统中审批后的价格信息转成销售订单启用的价格.⏹系统路径VA21：后勤—销售与分销－销售－报价－创建⏹系统事务代码VA21：创建；VA22：修改；VA23/VA25：显示⏹前提条件已知客户/销售组织/分销渠道/物料⏹操作岗位销售助理: 经部门领导审批后纸版报价单录入系统.业务经理:审核部门业务助理录入到系统中的单价.销售管理部:将经理审核后的系统价格批导入价格条件中,销售订单启用的价格.⏹涉及单据注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。

⏹操作步骤1、销售价格的创建：A、手工创建交易代码VA21点击“VA21”或者直接在快速命令输入栏输入“VA21”进入创建报价初始屏幕。

在“创建销售报价”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注报价单类型报价订单必须ZQT销售组织选择该客户所处在的销售区域－销售组织必须1000例：1000MLCC销售组织分销渠道选择该客户所处在的销售区域－分销渠道必须20例：20外销直接出口产品组选择该客户销售的产品类型(成品\散片\贸易品)必须11例：MLCC成品销售部门选择该客户所在销售地区(华南销售\华东销售)必须0001例：华南销售办公室销售组选择该客户所在销售组别必须001 例：销售一部按回车键进入“报价单:概览”字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注售达方客户代码必须A001 在不知道客户代码的情况下，可点旁边的搜索按钮采购订单编号报价原因必须新规格的报价是其他原因需填写清楚报价有效期价格启用的截止时间必须2009-12-15物料需要报价的物料必须Z0402C0G101J500NTE订单数量“1K”为单位售价必须 1客户物料编号客户的PN 可选项A284-2B104M 客户PN多个对应EY一个物料、单价时,可新起一行录入对应物料的PN及价格单价领导批准后的价格必须15 币别与客户报价的交易币别必须HKD点击“保存”。

SAP免费销售订单配置及操作手册

格标识设置为空。
发货到成本中心的自动记账科目-OBYC（VAY）
OBYC VAY
O
销售订单-VA01
VA01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
同时设置销售订单抬头的账户分配到成本中心。
销售发货单-VL01N
销售发票-VF04
VF04
Sample
Reference
精品汇编资料
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP
Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0，同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。
行项目类别可以选择：TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）；RENN（退回免费项目）等
C
检查行项目类别配置-VOV7
概念
T
No.
Table name
Short Description
Memo
E
欢迎下载交流谢谢！

SAP销售订单管理流程与TMES操作

场部提供价格变更证据）
销售订单不需要按PMC的要求分批下单，只需要按客户的PO在 SAP系统中下单(行项目对应PO 行项目)。未来由PMC根据生产计划分批下达生产订单
减少了文控分单的操作，及因为分单需要 PMC确认导致的时间滞后性。同时，PMC可以灵活的根据生产计划来确定不同的生产批大小。
9/27
5.RD图库系统读取天心BOM，天上心BOM
传图纸(RD图库)
6.经理审批图库后产生电子签名
7.打印天心BOM，经理签核后交
给文控
RD图库管理
天心受订单/
增强BOM表
1.核对BOM和内部订单申请表
展开功能
2.如果PMC要求分批。需要分批建立受订单
3.建立受订单时展开BOM表
天心MPS
4. 跑MPS后产生需求分析号，同时产生下阶物料的清单
26/27
目录内容
1 市场部销售订单管理现状 2 未来SAP销售订单管理建议方案 3 PPM项目型计划与核算建议方案
4 Q&A
27/27
问答交流
Q&A
28/27
4/27
自动化事业部销售订单管理流程(IT系统分析)
不下单
报价管理(部分)
外挂系统天心系统增强天心标准功能
报价管理(内部订单)
获批内部订单， PO，BOM
扫描系统成品
/半品的料号
1.设计图纸 2.按图号创建成品、半成品天心料号管理
3.标准件物料号用其他流程申请
4.EXCEL上载BOM到天心ERP
567...如如用果果需不分求分批分批，析，需号直要在接通外打知挂P印系M图统C纸分复，组制盖。研上并发电分图子组纸生后带产通M章O知号交文到P控M生打C产印图(如库果外R/PDD图F打库印管理

SAP 系统操作流程

SAP 系统操作流程
新客户下订单要先添加业务伙伴-主数据里面添加内容
点新建添加符号
老客户下订单从销售应收账款-销售订单添加内容，然后按添加。

销售订单审核后要转生产订单
点生产-按销售订单转生产标准-生成生产订单（不合并）
查找有两种方式，
一种是从放大镜里找，第二种是从查询管理器里找
出货有两种
应收账款-销售订单-复制到交货-填写实际交货日期-选择格式和打印（外币）应收账款-交货-复制从销售订单，填写实际交货日期-选择格式和打印（外币）。

SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作

按销售订单结算——系统实现及操作目录结果分析的分配的区别.....................................................................................................销售开票.............................................................................................................................1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。

2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。

3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。

如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。

4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。

有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。

SAP销售订单发货流程

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的销售订单拣配发货流程，确保销售订单拣配发货能够有序、科学地进行，实现销售订单拣配发货流程统一管理。

本流程描述了仓库根据销售的交货单进行销售发货。

所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：当SAP系统完成销售订单或调拨订单完成后由发货单自动生成的拣货单，仓库收到拣配单触发发货流程。

1.2.1.术语解释和概念说明拣货单：仓库用于拣配货物的单据。

多张拣货单可对应一张交货单；包装：将拣配好的产品包装、封箱以便装运发货。

出库：按交货单（减配单）的项目（商品编号、名称、规格、型号、数量等），从SAP 系统中确认更新库存数量。

在SAP中，直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制，出库完成时，系统会更新仓库库存量。

交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。

创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。

整个装运业务在出库处理后则完整的完成。

可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。

1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.拣配—拣配流程当系统完成销售订单或调拨订单的审批后，由物流专员在系统中创建交货单，再由仓管员从交货单中创建拣配单（包含存货名称，存货编码，批次号，数量，仓位等信息），拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。

这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。

根据交货单，在SAP系统内进行批次、库位配置，将交货单产品转移至配货区。

在此环节，目前需要以下优化与变革：目前此流程操作是：拣货员接收开单员开具交货单，通过此纸质版交货信息录入电脑，在电脑内将交货单批次与库位提炼出来，再交予仓库人员拣货。

此操作原始落后，后期建议交货岗由销售订单创建交货单（有批次），SPA系统根据交货单自动优化配置生成拣货单（有批次、库位），拣货员根据拣货单进行拣货。

SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置及操作

WORD整理版按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。

SAP系统用户操作手册之销售订单业务

SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。

2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。

3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。

- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。

- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。

- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。

- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。

- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。

4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。

5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。

6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。

7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。

8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。

可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。

如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。

10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。

11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。

12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。