诚信管理体系职责分配表

质量管理体系要素要求岗位职能分配表

实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。

15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。

15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。

负责检测车间验证工作的组织实施。

负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。

（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。

15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。

15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。

15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。

15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。

15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。

（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。

（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。

（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。

诚信管理手册

Q/CXGL-A-2021 第0.2章目录 2/2诚信管理手册实施令本公司依据GB/T31950-2021«企业诚信管理体系»规范,结合本公司实践，制定«QQQ公司诚信管理手册»。

它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。

是指点公司树立并实施诚信管理体系的行为准那么，全体职工必需仔细学习，严厉贯彻执行，在实践任务中实行各自的职责和权限，增强风险控制，增加风险本钱，继续提高公司的产质量量和信誉度，以完成我公司的诚信管理体系方针和目的。

经公司审定，现予同意公布，自2021年03月06日起实施。

本公司全体员工必需严厉按本诚信管理手册规则的内容贯彻实施。

本诚信管理手册掩盖区域为：本公司一切职能机构。

本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核运用。

QQQ公司总经理(签名)：2021年03月03日任命书为坚持公司诚信管理体系的有效运转，完成诚信方针和目的，任命李晓军同志为公司诚信担任人，授权：1.全权代表公司树立、实施和推进诚信管理体系的运转；2.担任资源分配，确保诚信管理系统所需顺序的树立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运转状况，包括业绩和改良需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运转报告，组织外部审核；4.协调处置与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系树立有关的宣传、诚信标识的运用、体系改良的通报、社区沟通、社会征信、公益活动筹划与沟通；5.处置协调外部诚信事务，同意外部核对方案；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信担任人担任小组组长，详细见07诚信小组成员及职责。

兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，详细担任公司外部诚信管理体系的筹划、树立、实施的详细任务，联络诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运转和继续改良。

QQQ公司总经理(签名)：2021年03月03日诚信管理小组成员及职责权限诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门注：▲归口管理部门△相关职能部门1 诚信管理手册控制1.1诚信管理手册的编写诚信管理手册的编写，由诚信小组组织，经总经理同意后公布实施。

管理体系职能分配表

★
☆
☆
○
○
○
○
质量记录的控制
★
○
○
○
技术记录的控制
★
○
○
○
☆
○
记录的档案管理
○
○
○
○
☆
内部审核
○
○
☆
○
○
○
○
○
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
检测和校准方法
★
○
○
○
☆
○
不确定度评定
☆
○
○
○
数据控制
☆
○
○
○
抽样和样品处置
☆
○
结果质量控制
○
★
○
○
☆
○
能力验证与比对
☆
○
○
○
○
结果报告的编制
★
☆
○
结果报告的审核
☆
○
结果报告的签发
★
○
结果报告的存档
○
○
☆
特殊
情况
☆
○
○
○
○
★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门
○
○
○
人员教育
★
○
☆
○
○
○
人员业务培训和考核
★
○
☆
○
○
○
○
人员及其技术业绩档案管理
○
○
○
○
○
☆
工作场所和环境
★
☆
○
○
○
☆
设备

公司诚信管理体系建设

公司诚信管理体系建设为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。

通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。

1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。

质量管理体系职能分配表

△
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
△
7.3设计和开发
删减
7.4采购
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务提供过程的控制
△
△
▲
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
▲
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
▲
△
△
▲
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
△
▲
7.6监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
▲
△
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
△
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
△
6.4工作环境

(优质文档)质量管理体系职能分配表(责任人)

8.4
数据分析
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
19
纠正和预防措施控制程序
8.5
改进
●△△△▲△△△△△△△△
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
零部件标识管理
检验和试验设备管理、检测设备计量器具的检定及维护
生产过程一致性保证能力审核检验和试验工作程序
质量信息管理、质量分析例会管理、信息沟通管理
理、技术档案管理
4.2.4 记录控制
● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 记录控制程序
5.1
管理承诺
●
△△△
5.2
以顾客为关注焦点 ● △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管理程序
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责编制人人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序
管理标准编制格式、外来文件管理、法律法规及其他要求管理、电子文档（三维数据）管理、合同管理、技术文件管理、技术文件更改管
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总经理
管理者代表
制造中心主任

质量管理体系职能分配表

★
★
★
★
7.5.3
标识和可追溯性
★
7.5.4
用户财产
▲
★
▲
▲
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置控制
★
★
★
★
8
8.1
测量、分析和改善
总则
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2
8.2.1
监视和测量
用户满意
▲
★
★
★
★
8.2.2
内部审核
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
8.2.3
过程监视和测量
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2.4
产品监视和测量
★
▲
★
质量管理体系职能分配表
标准
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
企业管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服企业
行政办公室
党委办公室
工会
4
4.1
质量管理体系
总体要求
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
文件要求
★
4.2.3
文件控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
4.2.4
统计控制
▲
▲
▲
▲
▲

质量管理全新体系职能分配表

▲
▲
▲
▲
▲
5.5.2
管理者代表
★
5.5.3
内部沟通
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6
管理评审
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6
6.1
资源管理
资源提供
★
6.2
人力资源
★
★
★
★
★
6.3
基本设施
▲
★
6.4
工作环境
▲
★
7
7.1
产品实现
产品实现旳筹划
★
▲
▲
▲
▲
7.2
与顾客有关旳过程
原则
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
质量管理体系职能分派表
原则
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
公司管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服公司
行政办公室
党委办公室
工会
4
4.1
质量管理体系
总体规定
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
文献规定
★
4.2.3
文献控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
4.2.4

诚信管理制度表格

诚信管理制度表格第一章总则第一条为了规范企业经营行为，提高经营管理水平，增强市场竞争力，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，公司领导及所有员工必须遵守本制度。

第三条公司领导要发挥榜样作用，切实履行好诚信管理职责，严格要求自己，带动全体员工共同维护好公司信誉。

第四条公司将对遵守本制度的员工进行表彰，对违反本制度的员工进行相应的纪律处分。

第五条公司要不断完善和改进诚信管理制度，根据实际情况进行适时修订。

第二章信用记录第六条公司要建立员工信用档案，记录员工的工作表现、奖惩情况等。

第七条员工的信用档案是公司对员工进行考核的重要依据，对员工的评优评先等具有重要的影响。

第八条员工应当保持良好的工作态度和业绩，以便有利于形成良好的信用记录。

第九条公司领导及各部门负责人要认真管理员工的信用档案，对表现优异的员工给予适当的奖励，对表现不佳的员工进行相应的处罚。

第三章诚信守则第十条公司员工要认真履行职责，忠实尽职，严格遵守公司规章制度。

第十一条公司员工要积极主动地解决问题，勇于承担责任，不得推卸责任。

第十二条公司员工要积极主动地向公司领导反映问题，提出合理化建议，共同促进公司的发展。

第十三条公司员工要保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息，避免对公司造成损害。

第十四条公司员工要遵守市场规则，维护公司的商誉，不得从事损害公司利益的行为。

第十五条公司员工要注重团队合作，与同事和睦相处，共同努力，实现共同目标。

第十六条公司员工要尊重客户，保持良好的客户关系，为客户提供优质的服务。

第四章信用管理第十七条公司要建立完善的信用管理制度，对员工的信用记录进行定期评审，根据评审结果进行奖惩措施。

第十八条公司要根据员工的信用记录进行晋升和奖励，激励员工树立良好的职业操守。

第十九条公司要加强对员工的信用教育，提高员工的职业道德素质和服务意识。

第二十条公司要建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，建立良好的客户关系。

第五章违纪处分第二十一条公司对违反诚信管理制度的员工将给予相应的处罚，包括通报批评、记大过、记小过等。

质量管理体系职能分配表

○
7.2
与顾客有关的过程
○
○
○
●
●
○
○
○
○
7.3
设计和开发
●
●
○
7.4
采购
○
○
○
○
○
○
●
7.5
生产
和
服务
提供
7.5.1
服务提供的控制
●
●
●
○
○
○
●
○
○
7.5.2
服务提供过程的确认
○
●
●
●
○
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
●
7.5.4
顾客财产
●
7.5.5
产品防护
○
●
○
7.6
监视和测量装置的控制
○
●
○
○
8
测
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
注：▲主要负责人●主要职能部门○相关职能部门
量
分
析
和
改
进
8.1
总则
▲
8.2
监视
和
测量
8.2.1
顾客满意
▲
○
●
●
○
8.2.2
内部审核
▲▲
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
▲
○
●
●
●
○
○
○
○

诚信管理手册(依据GBT 31950-2015编写)

Q/CXGL-A-2016 第0.2章目录 2/2诚信管理手册实施令本公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准,结合本公司实际，制定《XXXX 公司诚信管理手册》。

它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。

是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，加强风险控制，减少风险成本，持续提高公司的产品质量和信誉度，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。

经公司审定，现予批准颁布，自2016年03月06日起实施。

本公司全体员工必须严格按本诚信管理手册规定的内容贯彻实施。

本诚信管理手册覆盖区域为：本公司所有职能机构。

本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核使用。

XXXX公司总经理(签名)：2016年03月03日任命书为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命李XX同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

XXXX公司总经理(签名)：2016年03月03日诚信管理小组成员及职责权限诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门注：▲归口管理部门△相关职能部门1 诚信管理手册控制1.1诚信管理手册的编写诚信管理手册的编写，由诚信小组组织，经总经理批准后颁布实施。

质量管理体系职能分配表责任人

唐绪红
零部件鉴定管理、零部件走样管理、低耗辅料、劳保采购管理、零部件停、启用管理、供应商准入及优化管理、供应商综合绩效评价管理、供应商技术支持管理、供方投诉管理、供方停供、退出管理、采购合同管理、供应商档案管理、供应商索赔与奖励管理
11
生产过程控制程序
李华
李正国
生产计划控制考核管理、关重工序管理、生产现场管理、合格证管理、生产设备维护保养、生产现场定置管理、生产计划索赔管理、质量影响生产进度索赔、流转器具管理、废旧物资管理
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总经理
管理者代表
制造中心主任
销售中心主任
管理中心主任
全质办
品控部
技术研发部
生产部
物管部
采购部
财务部
销售服务部
管理部
二级程序文件目录
序号文件名称
●▲△△△△△△△△△△△△
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责人
编制人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
谢江华梁强
● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序赵宗凯
管理标准编制格式、外来文
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管理程序

质量管理体系职能分配表

△
△
6.4工作环境环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件编制和保持质量手册文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

质量管理体系要素要求岗位职能分配表

实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序１５。

1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针，质量目标,特制定本程序。

15.２范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。

15。

3 职责(1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。

负责检测车间验证工作的组织实施。

负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施,组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。

(2)质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。

１５。

4 程序15．4．1 业务室受理检测、检验委托任务15。

4．1．1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通，及时了解客户的要求。

１５。

4。

1。

2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1）具有有效的检测和检测资质；(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(３）检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4）检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5）具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。

15．4.1。

3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力，与客户协商签署检测和检测委托合同。

１5．4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。

15。

4.3检测、检测的实施(1)检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。

（2)检测的实施业务室将车辆移交检测车间(外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。

（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质,保证其处于受控状态.（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验.(5）对于异常情况和现象的处理, 报技术负责人处理。

1附件一质量管理体系职能分配表1

附录一公司质量管理体系职能分配表ISO9001:2015 条款管理层4组织环境4.1理解组织及其环境●4.2理解相关方的需求和期望●4.3确定质量管理体系的范围●4.4质量管理体系及其过程●5领导作用5.1领导作用和承诺●5.1.1总则●5.1.2以顾客为关注焦点●5.2方针●5.2.1建立质量方针●5.2.2沟通质量方针●5.3组织的岗位、职责和权限●6策划6.1应对风险和机遇的措施●6.2质量目标及其实现的策划○6.3变更的策划○7支持7.1资源●7.1.1总则●7.1.2人员○7.1.3基础实施○7.1.4过程运行环境○7.1.5监视和测量资源●7.1.6组织的知识○7.2能力○7.3意识○7.4沟通○7.5形成文件的信息○7.5.1总则○7.5.2创建和更新○7.5.3形成文件的信息的控制○8运行8.1运行策划和控制○8.2产品和服务的要求○8.2.1顾客沟通○8.2.2产品和服务要求的确定○生产研发办公财务品控销售部技术室部部部部○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○●○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○●○○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○管理生产品控研发销售办公财务ISO9001:2015 条款技术层部部部室部部8.2.3产品和服务要求的评审○○○○●○○8.2.4产品和服务要求的更改○○○○●○○8.3产品和服务的设计与开发○○○●○○○8.3.1总则○○○●○○○8.3.2设计和开发策划○○○●○○○8.3.3设计和开发输入○○○●○○○8.3.4设计和开发控制○○○●○○○8.3.5设计和开发输出○○○●○○○8.3.6设计和开发变更○○○●○○○8.4外部提供的过程、产品和服务的○○○●○○○控制8.4.1总则○○○●○○○8.4.2控制类型和程度○○○●○○○8.4.3提供给外部供方的信息○○○●○○8.5生产和服务提供○●○○○○○8.5.1生产和服务提供的控制○●○○○○○8.5.2标识和可追溯性○●○○○○○8.5.3顾客或外部供方的财产○○○○●○○8.5.4防护○●○○○○○8.5.5交付后的活动○○○○●○○8.5.6更改控制○●○○○○○8.6产品和服务的放行○○●○○○○8.7不合格输出的控制○○●○○○○9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价○○●○○○○9.1.1总则○○●○○○○9.1.2顾客满意○○○○●○○9.1.3分析与评价○○●○○○○9.2内部审核○○●○○○○9.3管理评审○○●○○○○9.3.1总则○○●○○○○9.3.2管理评审输入○○●○○○○9.3.3管理评审输出○○●○○○○10 改进○10.1总则○○●○○○10.2不合格和纠正措施○○●○○○10.3持续改进○○●○○○注：●：主管部门○：配合部门（公司目前无设计职责）。

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