ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序

（ISO9001：2015）

1.目的

为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本程序。

2范围

公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之

3.定义

让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。

4权责

4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。

4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决

4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出

4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。5作业流程

5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关

检验。经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】

5.2 外购/外协加工物料。

5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。经外协检验主管审核后，交供应部。

5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。

5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。

5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。

5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查.

5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。

5.4 装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来

不及重新生产或返工而又急于出货，销售部/外贸部业务员应依据交期或船期的急缓程度，与客户沟通，向客户提出让步接收。

6相关程序

6.1 【生产过程管制程序】

6.2 【不合格品管制程序】

6.3 【进料验收管制程序】

7 相关表单

7.1 【质量反馈单】

7.2 【让步接收申请单】