承德金山岭生态文化旅游经济区
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承德金山岭生态文化旅游经济区
管理处
2017年度部门决算公开信息
2018年10月
部门决算公开目录
第一部分财政局批复年度决算的正式通知
第二部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处概况
一、部门职责
二、本部门决算构成单位
第三部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类
表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第四部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况说明
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
第五部分名词解释
第一部分财政局批复年度决算的正式通知
第二部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处概况
一、部门职责:
贯彻执行县委、县政府管理与园区发展的方针、政策和重大决策;拟定园区内管理方面的规章制度;负责做好辖区内项目建设的行政许可和行政审批的申报、办理工作;负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理;负责完成辖区内招商引资及招商引资优惠政策的起草工作;完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成:
我单位纳入2017年部门决算单位:承德金山岭生态文化旅
游经济区管理处。
承德金山岭生态文化旅游经济区管理处下设综合财务部、规划建设部、资源开发保护部。
第三部分部门决算报表
部门决算公开表共10张,分别是:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
具体数据见附1-10表
第四部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年部
门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度年初结转和结余0万元,本年收入14482.55万元,本年支出14480.23万元,年末结转和结余2.32万元。
总体收入情况对比分析:
2017年决算收入14482.55万元,2017年初预算收入213.20万元,2016年决算收入3809.13万元,2017年决算较预算增加14269.35万元,增幅6692.94%,增加原因为2017年度政府性基金收入增加。2017年决算收入较上年度决算收入增加10673.42万元,增幅280.21%,增加原因为2017年度政府性基金收入增加。
总体支出情况对比分析:
2017年决算支出14480.23万元,2017年初预算支出213.20万元,2016年决算支出3809.13万元,2017年决算较预算增加14267.03万元,增幅6691.85%,增加原因为2017年度政府性基金支出增加。2017年决算支出较上年度决算支出增加10671.1万元,增幅280.215%,增加原因为2017年度政府性基金支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年收入14482.55万元,其中财政拨款收入:14482.55万元,占100%。总收入较预算增加14269.35万元,增幅6692.94%,增加原因为2017年度政府性基金收入增加。较上年度决算收入增加10673.42万元,增幅280.21%,增加原因为2017年度政府性基金收入增加。
三、支出决算情况说明
2017年支出14480.23万元,其中:基本支出172.91万元,占1.19%,项目支出14307.32万元,占98.81%,经营性支出0万元,占0%。总支出较较预算增加14267.03万元,增幅6691.85%,增加原因为2017年度政府性基金支出增加。较上年度决算支出增加10671.1万元,增幅280.215%,增加原因为2017年度政府性基金支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款年初结转和结余0万元,本年财政拨款收入14482.55万元,本年财政拨款支出14480.23万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.32万元。
财政拨款收入对比分析:
2017年财政拨款决算收入14482.55万元,2017年初财政拨款预算收入213.20万元,2016年财政拨款决算收入3809.13万元,2017年财政拨款决算较财政拨款预算增加14269.35万元,增幅6692.94%,增加原因为2017年度政府性基金收入增加。2017年
财政拨款决算收入较上年度财政拨款决算收入增加10673.42万元,增幅280.21%,增加原因为2017年度政府性基金收入增加。
财政拨款支出对比分析:
2017年财政拨款决算支出14480.23万元,2017年初财政拨款预算支出213.20万元,2016年财政拨款决算支出3809.13万元,2017年财政拨款决算较财政拨款预算增加14267.03万元,增幅6691.85%,增加原因为2017年度政府性基金支出增加。2017年财政拨款决算支出较上年度财政拨款决算支出增加10671.1万元,增幅280.215%,增加原因为2017年度政府性基金支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2017年度承德金山岭生态文化旅游经济区管理处“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0万元,比年初预算减少0.24万元,减少100%;减少原因:严格控制接待标准及接待次数。比上年增加0万元,无增长。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加0万元,增长0%;比上年减少0万元,同比下降0%。①公务用车购置支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;比上年减少0万元,同比下降0%。②公务用车运行维护费支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;比上年减少0万元,同比下降0%。(二)公务接待费支出0万元,比年初预算减少0.24万元,减少100%,减少原因:严格控制接待标准及接待次数。;比上年增加0万元,无增长。(三)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;比上年减少0万元,同比下降0%。我单位“三公”