企业较大危险因素辨识管控责任制度(附各种表格)
较大危险因素登计表
3.必须有专人监护和配有足够灭火器，施工完后必须将现场清理干净确认无误后方可离开。
加热炉组长
四班调火工
较大危险因素 24 项。
辨识区域（部位、场所）：轧钢厂二车间轧钢组
序号
场所/环节/部位
较大危险因素名称
易发生事故类型
主要防范措施
主要依据
负责人
较大危险因素 7项。
（２）密闭的深坑、池、沟，应考虑设置换气设施。
《轧钢安全规程》 （AQ 2003）
加热炉组长
四班调火工
11
有毒有害气体作业
使用煤气点火未执行正确点火顺序。
火灾
其他爆炸
中毒和窒息
（１）炉子点火时，点火程序必须是先点燃火种后给煤气，严禁先给煤气后点火。凡送煤气前已烘炉的炉子， 其炉膛温度超过 １０７３Ｋ（８００℃）时，可不点火直接送煤气，但必须严密监视其是否燃烧。
（２）送煤气时不着火或者着火后又熄灭，必须立即关闭煤气阀门，查清原因，排净炉内混合气体后，再按规定程序重新点火。
（３）凡强制送风炉子，点火时必须先开鼓风机但不送风，待点火送煤气燃着后，再逐步增大风量和煤气量；停煤气时，必须先关闭所有烧嘴，然后停鼓风机。
（４）送煤气后，必须检查所有连接部位和隔断装置是否泄漏煤气。
（２）检修停机必须严格执行操作牌、停电牌制度，停电必须三方确认；拉闸断电、验电、放电；各相短路接地；悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，并进行能量锁定。
（３）检修之前应有专人对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等要害部位及安全设施进行确认，预先切断与设备相连的所有电路、风路、氧气管道、煤气管道、氮气管道、蒸汽管道、喷吹煤粉管道及液体管道，并办理有关检修、动火审批手续。
危险源辨识、评价及控制措施表及重大危险源清单
危险源辨识、评价及控制措施表金属表面处理表面预处理63 防护不当物体打击现在正常3 6 7 126 3 否防腐剂喷涂作业64作业环境通风条件茶或个人防护不当中毒或窒息或职业现在正常3 6 7 126 3 否埋件埋设埋件吊运65 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否焊接固定66 操作不当或防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否构件安装构件堆放67 构件放置不规范坍塌现在正常3 3 15 135 3 否构件吊装68 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否构件固定69 防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否小型电动机具操作电钻操作70 操作不当或防护缺陷机械伤害或触电现在正常3 6 7 126 3 否角磨机操作71 操作不当或防护缺陷机械伤害或物现在正常3 6 7 126 3 否冲击钻操作72 操作不当或防护缺陷物体打击或触现在正常3 6 7 126 3 否切割机操作73 操作不当或防护缺陷物体打击现在正常3 6 7 126 3 否加强岗位操作安全教育培训,按要求做好防护设施加强对设备的维护保养。
通用工程作业刚元波温冬冬陆勇浆砌石挡墙施工砂浆搅拌机砂浆搅拌83 设备安全防护不到位、绝缘不良砌石作业石块搬运及砌筑84人员安全意识不强、高处临边防护不到位机械伤害、触电其它伤害高处坠落现在现在正常正常4242隧洞施工生活营地或办公管理施工指挥管理施工现场办公钻孔台车及作业人员洞内照明通风前方管理人员指挥作业现场办公办公用电复印作业档案资料管理8687888990919293台车无临边防护、人员未系安全带高处坠落现在正常42加强日常安全检查维护，保证设备安全状态良好。
督促做好高处临边防护、加强对施工人员安全意识教育。
刚元波陆勇刚元波陆勇线路绝缘不良、使用碘钨灯、突然断电、照明不良触电、其它伤害现在正常15 90通风不良、有毒有害气体、粉尘违章指挥或个人防护不当房屋处于施工危险区线路不规范或超负荷用电复印产生粉尘或防护缺陷明火或照明线路不良中毒、窒息、职业病其它事故其它事故触电火灾职业病火灾现在现在将来将来将来将来正常正常正常正常正常正常42督促做好台车临边防护、加强对施工人员安全意识教育，督促正确使用安全防护用品。
企业较大危险因素辨识汇总表
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009）第4.2.2、7.4条
1
3
熔炼炉操作平台
环境恶劣，平台严重锈蚀或垮塌，导致操作者
高处坠落。
高处坠落
作业面操作平台结构应坚固、可靠，台面应采取防滑措施，平台周 边应设置护栏。
护栏的结构尺寸应符合工业梯台的规定，锈蚀时应及时修复和更换。
企业较大危险因素辨识汇总表
单位：XX金属制品有限公司 (公章)
序号
场所/环节/部位
较大危险因素
名称
易发生的事故类型
主要方法措施
主要依据
岗位责任人
巡查点个数
（一）熔化与浇注
1
电加热熔炼炉
冷却水管漏水， 接触高温金属溶液而引起爆炸。
其他爆炸
应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
应设置防治水进入炉内的安全设施。
吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。
《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》（TSGQ002）第六条/
《起重机械安全规程第１部分：总则》
（GB6067.1）第4.1.1
1
5
浇注使用的浇包
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。
其他爆炸
应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
浇注前应进行专项检查。
《钢液浇包安全要求》
（GB25683）第4.1.20
条
1
6
地坑内浇铸
地坑铸型底部有积水或潮湿，与高温溶液接触导致爆炸。
其他爆炸
砂型底部距地下水面的距离必须大于1.5ｍ。
地坑浇注作业前应检查是否积水或潮湿，且保持干燥状态。
浇铸坑周边必须设有防止水流入的措施。
公司较大危险因素辨识管控责任制度(参考样本)1.doc
企业较大危险因素辨识管控责任制度(参考样本)1附件1企业较大危险因素辨识管控责任制度（参考样本）1 目的为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。
2 适用范围本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各类人员开展较大危险有害因素辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。
3编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》（2）《山东省安全生产条例》（3）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）等4 术语与定义（1）较大危险有害因素（Major hazord，简称MH），是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
（2）较大危险有害因素辨识（Major hazord identification，简称1 / 4MHI），是指识别较大危险有害因素的位置、可能导致事故以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。
（3）风险控制措施（Risk control measures ），是指为防止危险有害因素诱发事故而采取的工程控制、管理、防护以及异常应急措施。
5工作职责5.1公司主要负责人是开展MHI工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
5.2 公司分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核MHI工作开展的全过程。
5.3 公司安全生产部是开展MHI工作的牵头组织部门，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。
5.4 各职能部门、各生产单位的主要负责人是本部门、本单位开展MHI工作的第一责任人，对该项工作在本部门、本单位开展的全过程负总责。
5.5 各级各类人员应按照本责任制要求，积极参与并履行好各自职责。
（完整版）重大危险源辨识控制表格（全套）
（完整版）重大危险源辨识控制表格（全套）
工程名称：编号：
单位名称
项目负责人联系电话
危险源名称类型
危险物品种类
和数量
危险源所在地点及
危险性分析、可能
造成的后果
危险源定级
参与辨识单位及人
员签字
说明：本表一式份，由项目管理部或施工单位填写，用于归档和备查。
施工单位填写后，随同重大危险源识别与评价汇总表报项目管理部。
项目管理部组织辨识后，填写此表，并送施工单位、监理机构、项目法人各一份。
工程名称：
识别与
危险源名称、场所风险等级控制措施要点
评价表编号
制表人项目负责人填表日期年月日
说明：本表一式份，由施工单位填写。
施工单位组织辨识后，汇总报项目管理部。
项目管理部组织辨识后，汇总发施工单位、监理机构、项目法人各一份。
工程名称：
危险源（点）
级别所在部门名称
危险因素可能发生的危害
管理责任人现场监控责任人
预防事故主
要措施
定期检查、整改情况
序号检查日期检查内容检查结果整改情况备注
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于归档和备查。
施工单位、监理机构、项目管理部各一份。
表E.0.3-71 重大危险源监控记录汇总表项目名称：责任单位：
受控状况序
号位置重大危险源
出现
时段
可能
事故
危险级
别失控受控良好
责任人
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于归档和备查。
施工单位、监理机构、项目管理部各一份。
企业较大危险源辨识及防范控制措施登记表
火灾
（1）配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。
（2）采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。
（3）长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。
13
灭火器配置
发生火灾时，应灭火器配置不符合要求，使）应根据场所内的物质及其燃烧特性，已经可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。
（2）应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的规定。
（3）应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。
（3）配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）6.1.9条
5
主要防护装置
起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。
起重伤害
（2）焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。
（3）禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ／Ｔ7009）第4.2.41.5.2条
3
变配电室环境条件
雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
《建筑设计防火规范》（GB 50016）第3.6.2/3.6.3条
10
建筑物耐火等级、构件材料和防火分区
火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。
企业风险辨识及管控措施
S
R
危险程度
等级 颜色
控制措施
1.
空压机房
空压机
压力表、温度表（计）、 安全阀、液位计等安全装 置（附件）不完整、损坏
容器爆炸
3
4
12
中等风险
定期检查，确保附件完好，并 对安全附件定期检测
2.
压缩系统受压部分的机械 强度不符合标准或压缩空 气压力超过规定
机械伤害
3
4
12
中等风险
设置压力表并定期检测
63.
违规作业，关闭联锁装 置
机械伤害
3
5
15
较大风险
定期培训，完善修订 操作规程
64.
拆卸部件未按原位安装
设备损坏
3
4
12
中等风险
定期培训，完善修订 操作规程
65.
操作现场杂乱
人员伤害
2
3
6
低风险
定置管理，加强培训
66.
车加工
加 工 车 间
车床
车削等加工
其他伤害
3
4
12
中等风险
定期培训，完善并修 订操作规程
/
员工未佩戴个人防护用 品
其他伤害
2
3
6
低风险
配备个人防护用品，
加强培训，监督检查
79.
员工违规作业
物体打击、 其他伤害
2
3
6
低风险
定期培训，修订完善 操作规程
80.
包装
加
工
/
明火或吸烟
火灾
2
3
6
低风险
加强培训，设置严禁 烟火标识
81.
车 间
企业较大危险因素辨识管控责任制度(参考样本)
附件企业较大危险因素辨识管控责任制度（参考样本）目的为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。
适用范围本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各类人员开展较大危险有害因素辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。
编制依据（）《中华人民共和国安全生产法》（）《山东省安全生产条例》（）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（版）》（安监总管四〔〕号）等术语与定义（）较大危险有害因素（，简称），是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
（）较大危险有害因素辨识（，简称），是指识别较大危险有1 / 4害因素的位置、可能导致事故以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。
（）风险控制措施（），是指为防止危险有害因素诱发事故而采取的工程控制、管理、防护以及异常应急措施。
工作职责公司主要负责人是开展工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
公司分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核工作开展的全过程。
公司安全生产部是开展工作的牵头组织部门，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。
各职能部门、各生产单位的主要负责人是本部门、本单位开展工作的第一责任人，对该项工作在本部门、本单位开展的全过程负总责。
各级各类人员应按照本责任制要求，积极参与并履行好各自职责。
工作要求公司主要负责人应明确对开展提出要求，为该项工作的有效开展提供人力、物力和财力投入，为专题培训、外聘资源、专项检查等提供保障，定期听取该项工作的专题汇报并为持续提升管控水2 / 4平提出要求。
公司分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核工作开展的全过程。
企业较大危险因素辨识管控责任制度(参考样本)
样本1：企业较大危险因素辨识管控责任制度（参考样本）1 目的为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。
2 适用范围本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各类人员开展较大危险有害因素辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。
3编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》（2）《山东省安全生产条例》（3）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）等4 术语与定义（1）较大危险有害因素（Major hazord，简称MH），是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
（2）较大危险有害因素辨识（Major hazord identification，简称MHI），是指识别较大危险有害因素的位置、可能导致事故以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。
（3）风险控制措施（Risk control measures ），是指为防止危险有害因素诱发事故而采取的工程控制、管理、防护以及异常应急措施。
5工作职责5.1公司主要负责人是开展MHI工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
5.2 公司分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核MHI工作开展的全过程。
5.3 公司安全生产部是开展MHI工作的牵头组织部门，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。
5.4 各职能部门、各生产单位的主要负责人是本部门、本单位开展MHI工作的第一责任人，对该项工作在本部门、本单位开展的全过程负总责。
5.5 各级各类人员应按照本责任制要求，积极参与并履行好各自职责。
6 工作要求6.1 公司主要负责人应明确对开展MHI提出要求，为该项工作的有效开展提供人力、物力和财力投入，为专题培训、外聘资源、专项检查等提供保障，定期听取该项工作的专题汇报并为持续提升MH管控水平提出要求。
危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单(样例)
生产
总监
……
1
半年
车间
主任
……
1
季度
总工
……
1
年
23
SIS控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能
检查系统中信息远传、事故预警、信息存储等功能的完整性
仪表
经理
……
1
年
24
液氯总管压力设置压力低低报警联锁，关闭液氯进料切断阀
检查液氯总管压力低低报警联锁，关闭液氯进料HZV1101切断阀功能测试记录
仪表
经理
……
1
月
25
液氯库内设置氯气泄漏报警与事故氯处理系统联锁
动设备
制定事故风机的预防性检修计划。
排查预防性检修计划及落实情况
设备
总监
……
1
半年
设备部经理
……
1
月
31
根据润滑管理制度及时加注更换油脂。
检查油脂质量、油杯油位
加油工
……
1
天
32
按时对事故风机开展巡回检查，对温度、振动情况进行检测。
检查巡回检查记录和温度、振动检测记录
液氯汽化外操
……
1
周
33
静设备
定期检测汽化器腐蚀情况，建立测厚记录
检查现场氯气泄漏检测报警器触发事故风机X001/2、碱循环泵P001/2联锁启动功能测试记录
仪表
经理
……
1
半月
26
缓冲罐压力高报警、高高联锁联锁关闭液氯进料阀，并关停热水循环泵；缓冲罐温度低报警并低低联锁液氯进料阀；缓冲罐温度高报警并高高联锁液氯进料阀……
较大危险因素辨识与防范管控责任制
较大危险因素辨识与防范管控
责任制(总1页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
较大危险因素辨识与防范责任制
为进一步完善部门、班组、岗位的风险辨识和预控工作，形成风险层次清晰、职责明确，上下联动的风险预控体系。
制订本责任制
一，分公司主要负责人为较大危险因素辨识与防范第一责任人
二，各分管主管人为方案实施的主要负责人。
三，分公司主要负责人负责组织A级风险评估和制定防范措施的工作。
每三个月组织人员检查测定和评价危险因素，并将检查情况报安全环保部。
生产部门负责人负责组织B级风险评估，发布和制定防范措施，每月组织人员对危险因素检查一次，并将检查情况报安全环保部。
各班组长负责C级风险评估，发布和制定防范措施，对本区域内的风险每周检查一次，并将检查情况上报。
班组长及岗位人员负责岗位风险、评估和制定防范措施，对本区域内的各级风险每班检查一次。
并将检查情况上报。
四，根据安全生产责任制“谁主管、谁负责”的原则，风险辨识和预控由所属部门负责日常管理工作，安全环保部负责监督。
五，风险辨识与预控实行逐级检查考核制度，检查结果与奖惩挂钩，并纳入年终评比内容。
六，各班组对本辖区的风险辨识与预控，要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并作为班组岗位安全标准化达标与考核评比的重要内容之一。
3。
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企业较大危险因素辨识管控责任制度
1、目的
为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。
2、适用范围
本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各类人员开展较大危险有害因素辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。
3、编制依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《山东省安全生产条例》
3.3《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》(安监总管四〔2016〕31号)等
4、术语与定义
4.1较大危险有害因素(Major hazord，简称MH)，是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
4.2较大危险有害因素辨识(Major hazord identification，简称MHI)，是指识别较大危险有害因素的位置、可能导致事故以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。
4.3风险控制措施(Risk control measures )，是指为防止危险有害因素诱发事故而采取的工程控制、管理、防护以及异常应急措施。
5、工作职责
5.1公司主要负责人是开展MHI工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
5.2公司分管安全负责人(安全总监)协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核MHI工作开展的全过程。
5.3公司安全生产部是开展MHI工作的牵头组织部门，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。
5.4各职能部门、各生产单位的主要负责人是本部门、本单位开展MHI工作的第一责任人，对该项工作在本部门、本单位开展的全过程负总责。
5.5各级各类人员应按照本责任制要求，积极参与并履行好各自职责。
6、工作要求
6.1公司主要负责人应明确对开展MHI提出要求，为该项工作的有效开展提供人力、物力和财力投入，为专题培训、外聘资源、专项检查等提供保障，定期听取该项工作的专题汇报并为持续提升
MH管控水平提出要求。
6.2公司分管安全负责人(安全总监)协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核MHI工作开展的全过程。
具体指导、督导该项工作扎实有效开展。
定期召开协调和促进专题会，对该项工作开展质量负责。
6.3公司安全生产部作为推动MHI工作的主责部门，应做好以下工作：
6.3.1组织关于推动MHI专题培训；
6.3.2负责编制实施推动MHI工作方案，报分管负责人审核和主要负责人批准后实施；
6.3.3负责组织有关部门和单位编制MH及MHI的工作标准、方法及技术指南，并组织相关层次的教育培训，确保标准及指南得到系统理解，掌握具体工作方法；
6.3.4负责组织制定实施MHI考核标准和考核要求。
6.4各职能部门、各生产单位的主要负责人应按照公司制定的有关MH和MHI实施方案、标准及技术指南，组织好本部门和本单位扎实有效地开展好该项工作，针对本部门和本单位具体情况细化工作方案，并建立健全各类实施记录。
6.5各级各类人员应积极参加公司组织相关专题培训，领会和掌握开展MH的方法、知识和技能，及时完成公司及实施方案规定的职责要求。
7、附件
7.1相关文件
(1)工作危害辨识指南
(2)风险评价指南
(3)较大危险有害因素清单
7.2相关记录
(1)工作危害辨识记录
(2)较大危险有害因素风险评价信息表
(3)较大事故隐患管理台账
(4)较大事故隐患整改方案
企业较大危险因素辨识与防范信息表(参考样本)
企业较大危险因素辨识与风险评估信息表(参考样本)。