ERP采购委外业务流程
外委加工费用的财务ERP处理
外委加工费用的财务ERP处理1、应付加工费用处理：依据采购的加工费用结算单，在应付模块做应付增加处理：【应付管理】→【日常处理】→【应付单据处理】→【应付单据录入】→【应付单据正向】录入要点：供应商：选择相应的加工供应商科目：20301部门：采购部业务：相应采购员对应科目：12305：待分配加工费会计分录：借：待分配加工费贷：应付账款2、加工费用分配处理：在应付加工费用处理的同时，进行加工费用的分配，依据仍为：加工费用结算单【存货核算】→【日常业务】→【入库调整单】录入要点：仓库：外协加工调拨入库仓库，如原料库收发类别：10107存货编码：按入库货品录入被调整单据号：可忽略不录金额：录入此产品总加工费用，即：加工数量×加工单价录入完成后进行保存，确认无误后，记账加工费用的分配后凭证处理【存货核算】→【财务核算】→【生成凭证】→【选择】→【入库调整单】会计分录：借：存货贷：待分配加工费3、支付加工费用处理：依据采购部款项支付审批单，在应付模块做应付减少处理：【应付管理】→【日常处理】→【付款单据录入】录入要点：供应商：选择相应的加工供应商科目：20301结算方式：按实际支付时采用的支付方式进行选择：现金或相应的银行部门：采购部业务：相应采购员项目：购买商品、支付劳务所支付的现金款项类型：应付或预付会计分录：借：应付账款贷：现金或银行存款等注：委外材料成本结转：委外发料与委外完工入库，皆用调拨单方式处理委外发料：会计处理：借：存货--委外库贷：存货--公司库委外完工入库：会计处理：借：存货--公司库贷：存货--委外库但委外库的产品，完工前与完工后是不同的产品，可通形态转换单的方式，对此二产品进行转换与抵销上述方法供你参考因为我们就这么一辈子，几十年的光景，无法重来，开心也好，不开心也罢，怎么都是活着，那么何不让自己开开心心的过好每一天呢！生活虽辛苦，但我们一定要笑着过，以积极乐观的心态让日子过得有滋有味，这样才不白来人世走一遭，才会无怨无悔。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
金碟K3-ERP-委外加工操作流程
金碟K3-E R P-委外加工操作流程(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理-委外加工管理制作人：王宏制作时期：2010年11月4日委外加工操作流程1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入（双击）】【新增委外加工出库单】双击界面如下：新增委外加工出库单2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：3、进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。
如下图所示。
双击界面如下：过滤及筛选图1图2图3委外加工入库与出库单对等核销界面：图4委外加工入库核销操作界面图5另外：还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。
4、期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。
路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。
双击打开【委外加工入库单】，录入加工费，如下图所示。
图1图2图3在暂估加工费界面，【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。
我们只需要维护【加工单价】即可。
5、结账到下期，录入采购发票和费用发票单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推，生成购货发票】图1图2费用发票：单击【供应链】【采购管理】，新增费用发票。
图16、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算单击【供应链】【结算】【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开【采购发票勾稽】界面。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友ERP-u8委外业务操作手册
用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。
一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。
1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。
系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。
erp e10 采购流程
erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。
2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。
3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。
4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。
5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。
6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。
7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。
8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。
9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。
10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。
具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
金蝶委外订单建立的操作流程
金蝶委外订单建立的操作流程
金蝶委外订单是业务管理中非常重要的一环，建立好的委外订单可以有效地控制各个委外加工商的生产进程，完善库存管理，确保物流运作的正常。
下面是金蝶委外订单建立的操作流程。
一、打开金蝶K3 ERP系统
首先，需要使用账号和密码登录金蝶K3 ERP系统。
登录成功后，进入系统主页面。
二、进入“生产管理”功能区
在系统主页面，在左侧菜单栏找到“生产管理”一项，点击进入该功能区。
三、选择“委外订单管理”模块
在生产管理页面中，选择“委外订单管理”模块，即可进入金蝶委外订单建立的主界面。
四、创建委外订单
1、填写订单基本信息
在委外订单建立页面中，填写委外订单的基本信息，包括订单编号、订单日期、商户信息、联系人、联系电话等等。
2、选择要委外的物料
在委外订单建立页面中，还需要填写要委外加工的物料信息，并且可以选择该物料的加工商。
3、填写委外加工相关信息
在填写商品信息完毕后，还需要填写一些委外加工相关的信息，包括委外数量、预计加工时间、委外加工方式、预计交货日期等等。
4、审核并提交委外订单
在填写完毕订单信息后，需要审核委外订单的相关内容，并且确认无误后进行提交。
五、跟踪委外订单进度
生产管理人员可以通过金蝶K3 ERP系统随时查询委外订单的加工进度和配送情况，以便及时处理各种生产和物流问题。
总之，金蝶委外订单建立的操作流程非常简单，只需要按照上述流程依次填写相关信息即可。
通过建立好的委外订单，可以帮助企业管理者有效地实现对生产流程的跟踪和管理，缩短生产周期，提高生产效率，并且确保产品品质和物流运作的正常。
erp委外加工操作流程
erp委外加工操作流程
ERP委外加工操作流程可以分为以下几个步骤：
1. 需求确认：与委外加工厂商确认加工产品的详细要求，包括加工数量、质量标准、工期等。
2. 材料准备：采购所需原材料，并进行验收和入库，确保材料符合质量要求。
3. 排产计划：根据加工需求和生产能力，制定加工排产计划，安排加工工序和生产日期。
4. 加工下单：将加工产品的订单信息传达给委外加工厂商，并与其签订委外加工合同。
5. 物流安排：根据加工完成时间安排物流运输，将原材料送往委外加工厂商，并将成品从加工厂商处取回。
6. 生产监控：在整个加工过程中，对加工进展和质量进行监控，确保加工进程顺利进行。
7. 收货验收：在收到加工成品后，对成品进行验收，确保符合质量标准。
8. 入库管理：将验收合格的加工成品入库，记录库存信息和位置。
9. 记账结算：根据加工合同和成品数量，结算委外加工费用，并进行相关会计处理。
10. 数据更新：将加工相关的数据更新至企业的ERP系统中，包括成品数量、库存信息、财务数据等。
11. 绩效评估：对委外加工的质量、交期、成本等进行评估和反馈，以供日后选择合作厂商参考。
以上是一个常见的ERP委外加工操作流程，具体的操作流程可以根据企业的实际情况进行调整和优化。
erp 运作流程基本逻辑
ERP 运作流程基本逻辑ERP (企业资源计划)的运作流程基本逻辑包括以下几个步骤:1.制定生产计划:根据品预测和订单数据生成主生F计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2.明确物料需求:根据主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3.生成生产订单:由物料需求计划分别产出采购订单、生产任务单、委外加工单。
4.执行生产订单:在管理系统中，生产订单确认以后。
系统会自动流转到生产执行环节，系统自动派工，下达具体生产及完工日期、具体生产车间、具体生产线、具体生产人员。
在车间定单下达的过程中。
将配套生成相应的领料单、生产工序单等。
同时，系统会自动通知物料部门准备并发送生产原料，避免生产过程出现物料浪费、物料不足的情况发生，帮助企业实现精益化生产。
5.采购与委外处理:采购订单由采购管理系统处理。
采购材料通过质量检验验收入库，同时产生应付帐款转应付帐款系统处理。
委外加工单由委外管理系统处理。
包括委外厂商加工和物流配送等。
6.质量控制与成本核算:在产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析。
7.销售与分销:产品完工入库后，进行销售出货，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
8.财务处理:采购、委外、销售系统F生的票据、现金转票据现金管理系统。
同时，应收帐款、应付帐款、预购单等财务数据进行处理和记录。
9.流程测试与优化:企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。
过程中出现偏差是可以随时修订的。
在每个部门都有纠偏的权限，可以要求上个部门改动，也可以自己改动，但-定要沟通好，整个生产组织是配合、协作、互动的。
以上是ERP运作流程的基本逻辑，具体流程可能因企业实际情况和管理要求而有所不同。
ERP采购委外业务流程图
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2． 来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4． 采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
ERP软件(委托)委外加工操作手册
用友ERP-NC5.X用户操作手册委外加工（以下数据为测试数据，不是真实数据）目录1、委外加工业务总体流程32、委外加工业务--基础设置43、委外加工业务--期初余额44、委外加工业务—日常业务流程44．1委外加工____________________________________________________________________________ 45、生成凭证与会计科目应用155.1、提供材料加工形式___________________________________________________________________ 15 5.2、材料算销售的加工模式_______________________________________________________________ 151、委外加工业务总体流程主要单据：委外订单，备料计划单，委托加工发料单，委托加工入库单，委外发票下面以用友ERP集团软件NC5.X为例做ERP软件实操，用友各系列各版本软件操作相似，其他ERP软件操作也是大同小异，业务原理都是相同的。
2、委外加工业务--基础设置生产物料档案：存货属性委外加工BOM表。
基础设置统一为集团维护，此处不做说明，略。
3、委外加工业务--期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。
注意事项：期初余额是可以随时录入的。
4、委外加工业务—日常业务流程4．1委外加工委外加工提供产品所需原辅材料给外协加工厂进行加工后，将加工品返回公司，同时向外协工厂付加工费委外加工订单到货检验单委外加工发料加工费采购发票加工费分摊核销销售订单转采购应付材料核销备料计划采购到货单委外加工入库付款单4．1．1销售管理-销售订单-录入4．1．2销售管理-补货/直运安排-转委外订单-查询销售订单4．1．3销售管理-补货/直运安排-转委外订单4．1．4销售管理-补货/直运安排-转委外订单-安排确认系统自动生成委外加工订单4．1．5委外加工-委外订单-查询到审核审核后生成备料计划4．1．6库存管理-备料计划-查询4．1．7库存管理-备料计划-审核4．1．8库存管理-备料计划-库存发料4．1．9库存管理-备料计划-库存发料确认单据联查效果4．1．10库存管理-出库业务-委外加工发料-查询及修改补充单据信息。
ERP系统工单建立与发放(委外工单)[模板]
![ERP系统工单建立与发放(委外工单)[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/1c8ccb530029bd64793e2c4a.png)
ASF002
工单建立与发放作业流程
(委外工单)
流程负责人
生管/采购
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
委外工单开立流程
生管
采购
生管/仓库
作业说明
1.工单的厂内外性质选择”2.委外”，并在部门厂商字段指定供货商
2.如果不使用批次转委外，可直接在工单上按下委外采购，直接产生委外采购单
3.如果使用批次转委外功能，可将多张工单一次转成1张或多张委外采购单
4.生成的委外采购单确认厂商、交期、价格等条件是否正确，并打印出交由主管签核，签核过后执行委外采购单的确认，传送给厂商
5.生管打发料单，实物从车间发出，在仓库过磅，由仓库过账发料单，做到重量的监管。
6.采购发出后，定期确认厂商状况，可使用
采购明细表(apmr002)采购追踪查询(apmq50)审核人员：审核日期：
仓库(委外入库)ERP系统操作
仓库（委外入库）ERP系统操作1.目的为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。
提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。
2 .适用范围：适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。
3.职责：采购部：负责《委外生产工单》的跟进工作。
品质部：负责《检验记录单》、《检验退货单》打印及传递工作。
仓库：负责《检验暂收单》及《委外入库单》单据打印及传递工作。
4定义：根据委外供应商来料，仓库从系统进行转化单据及时送检。
5.流程图：（见附图）6.作业内容：6.1委外入库■12）点击（生产管理）模块，再点击（委外生产），打开（委外生产入库单）即显示数据清单。
3）再点击新增，在表格（委外厂商）处填写相应供应商名称及（仓库）处填上仓位，4）单击转单，然后再点击（检验记录单）转入。
5）点击单据区间的而，即弹出窗口显示所有《检验记录单》。
6）根据来料检验的《检验记录单》选定相应单据号码。
7）点击载入资料，显示品质部相应来料检验的记录单。
8）点击取回（返回单据表格），然后在（送货单号）处填写供应商的送货单号，保存并经部门主管审核后即打印《采购入库单》传递各分管仓管员签名7.相关记录7.1《委外生产工单》7.2《检验记录单》7.3《检验退货单》7.4《检验暂收单》7.5《委外入库单》系统操作步骤第一步：打开软件V6.2」•pi'EaLQ2. vafe 1h* *F f 事"WWW flbhl 昨鼻诙，«Ffc 第二步：点击委外生产入库单第三步：点击新增一■ ■■ —.一閣宠茉車畫外生产入屋单-樹据落皐—J 第四步：点击转单-----------------2.再点击转单•采|團充•萊单否外生产人库单-数据渣单亜外生产入库单第五步：选取单据。
易飞委外加工操作说明-1
委外加工ERP操作说明
一、基础资料完善
1.1、委外供应商
1.2、品号信息
1.3、Bom
1.4、设置工单系统参数
二、作业画面流程步骤
三、操作说明
3.1、录入委外核价单
3.2、录入工单
3.3、录入委外领退料单
3.4、录入委外进退货单
3.5、退回委外验退件
3.6、自动生成报废单
一、基础资料完善
1.1委外供应商：ERP和以前是一样的录入方式，
供应商还是由采购部录入，供应商编号还是由大采购提供。
1.2.、品号信息：需注意一下几点
1.3、Bom：
1.4、设置工单系统参数：根据会议，以下两个都打钩。
二、作业画面流程步骤
ERP操作作业的顺序如下图
三、操作说明
3.1、录入委外核价单
3.2录入委外工单
3.3.录入委外领退料单
3.4录入委外进货单（退货单和采购退货单同样的录入方式）
3.5、退回委外验退件（为委外进货单中的验退数量做退料动作）
3.6、自动生成报废单
以上是简略操作说明，
谢谢合作，ERP小组制作分机：708。
金蝶k3系统委外加工核算流程
金蝶k3系统委外加工核算流程K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。
如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。
K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1( 如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理: 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。
2( 如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理: 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算;2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。
3( 并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单)，并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。
4( 如有委外加工费发票，则在采购管理,,结算,,采购发票,录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。
5( 如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。
( 完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理,,存货核算,6 ,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒（委外订单审核人）进行审核。
委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。
（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。
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3．报检单经品检审核，直接过滤生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数和不良品数按实际情况填入；
4．仓储课负责采购入库单直接由来料检验单生成；
5．不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单；
采购到货单
3．由计划生成的请购单先打印报批；特别注意的是看到待定料号计划部门不能生成请购单；如果看到如成套的站牌（因为只有单一编码而每次购买都要求不同）的料号等确认后生成请购单并要要求在请购单相应行上注明。4．请单审核按照请购单的审批流执行。
请购单
业务流程编号
ERP-PU02
业务流程名称
采购订单业务流程
责任部门
5．仓储负责采购入库单直接由已审核的来料检验单生成审核并打印书面单据和收料员交接签字确认；
不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单；
委外订单
材料出库单（蓝、红）
委外到货单
报检单
检验单
拒收单
委外退货单
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4．采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
报检单
检验单
来料不良品处理单
到货拒收单
采购入库单
采购退货单
业务流程编号
ERP-PU05
业务流程名称
采购发票流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
财务部
采购员
会计
普通流程
退货流程
1．根据供应商开立的发票核对采购入库单，并由采购入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理
2．财务负责审核采购发票，
业务流程编号
ERP-PU01
业务流程名称
请购单业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
计划部门，
仓储科
生管
帐管
1．请购单可由MRP/MPS/ROP计划后直接生成请购单，也可以直接按审批过的书面申购单录入请购单；
2．请购单的生成或者录入，注意存货是否正确，数量，和需求日期务必填写，如果供应商有指定，请填入。如果存货档案无此商品，退回相关需求部门去办理相关物料编码申请；
务流程编号
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2．来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
5．采购单审核后打印并传真给供应商并要求按单来交货。
请购单
采购订单
业务流程编号
ERP-PU03
业务流程名称
采购订单变更流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购员
1．采购订单变更，根据相关书面审批资料直接在采购订单上变更，更改数量，或者日期；
2．采购订单变更后，审核，并通知相关需求人员
采购订单
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
采购发票
红字采购发票
业务流程编号
ERP-OM01
业务流程名称
委外订单流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
生产计划部
采购部
生管
采购员
1．MRP计划直接计算出委外计划，由委外计划生成委外订单；
5．委外订单的审核由采购部负责，确认委外商，和价格。并打印传真委外商要求按单来办领料。
委外订单
业务流程编号
ERP-OM02
业务流程名称
委外发料，到货，检验，入库流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购员
1．材料出库单必须由委外订单生成，并且根据实际发料情况填写数量。（如果材料有质量问题，委外直接退回，发料员负责按相应委外单号产生红字材料出库单）
采购入库单
（蓝、红）
业务流程编号
ERP-OM03
业务流程名称
委外发票流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
财务
采购
会计
正常发票
退货发票
1．根据委外商开立的发票核对委外入库单，并由委外入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理
2．财务负责审核采购发票
3．如有委外退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
2．委外到货单也必须由委外订单生成，并且根据实际到货数量填写
3．来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由委外到货单到货拒收单）；
4．品检直接过滤报检单生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数和不良品数按实际检验情况填入；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；