公司工作流程图.doc
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作，公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下：1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下：1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下：1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选，选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下：1.客户开发–确定目标客户，建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品，并提供后续服务研发研发的业务流程如下：1.研发计划–根据公司计划，确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通，调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析，完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务，跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下：1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题，可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理，逐步优化产品以上就是公司业务流程图，每个环节都在为公司整体服务，确保公司的高效运转。
广告公司工作流程图(模板)
创作流程图
品牌传播策略
媒介经理制定媒介策略
媒介经理制定排期表及预算
向客户提案
媒介购买流程图
,
签署客户合同
媒介经理制定媒介合同
媒介总监签署媒介合同
媒介经理实施购买（寄送物料,安排支付款项) 媒介经理回收播出样板和播出证明
客户经理向客户提供播出样板和播出证明
传播策略流程图
策略提案预演
提案修正
向客户提案
CF制作流程图
客户经理下达制作工作传票，提供客户确认的创意文案
影视制作经理选择制作班子，听取导演意见,并估算制作成本和报价,提供制作进度表
客户确认制作班底和制作价格
客户签署制作合同并支付预付款
.
与制作主创人员召开创作说明和制作准备会
制作经理跟进拍摄筹备事宜
和制作主创人员召开制作前会
召开三方制作前会(PPM)
前期和后期制作
制作总监审核样片
客户审核样片
收取制作余款，向客户交付播出带
印刷制作流程图
输出菲林打样
要求客户提供提供制作数量和材质要求客户经理选择印刷公司进行沟通，确认材料及价格
客户经理制订印刷品制作合同,交客户总监审核客户签署印刷品制作合同，并支付预付款
客户经与印刷公司订立制作合同，经客户总监审核后签署向印刷公司支付预付款，提供客户签名确认的菲林打样客户主任和美术指导跟进印刷进度和质量
向客户提交样品,审核验收
收取合同余款，向客户提供成品,收取客户签收单
向印刷公司支付合同余款
新客户接洽流程图
预约会见时间、地点、人员
向客户发出会议通知和议程安排
要求客户确认会议安排
准备公司介绍和相关会议材料
安排交通工具
会议进行
,。
新公司内勤工作流程图
新公司内勤工作流程图新公司内勤工作流程图详细如下：1. 公司办公室接待- 当客户或者访客到达公司时，由办公室接待人员迎接并登记来访信息。
- 接待人员将来访者引导至约定会议室，或者电话联系被访人员。
2. 电话接听与转接- 当有电话呼入时，接待人员接听电话。
- 接待人员根据来电者的需求将电话转接至相应的部门、员工或留言。
3. 办公用品申请- 员工将办公用品申请表填写完整并提交给内勤部门。
- 内勤部门负责核对申请表，审批通过后将订单提交给采购部门。
- 采购部门根据订单采购相关办公用品，并安排交付给内勤部门。
- 内勤部门将办公用品送至申请部门。
4. 公司固定资产管理- 内勤部门将购置的固定资产登记并标识编号。
- 内勤部门对固定资产进行跟踪和更新，并记录在固定资产清单中。
- 内勤部门定期巡查固定资产的使用情况，并报告需要修理或更换的资产。
5. 邮件管理- 内勤部门负责公司内外邮件的接收和分发。
- 内勤部门将收到的信件、包裹进行分类，分发给相应的部门或员工。
- 内勤部门将公司的信件分门别类保存，并负责发出外部信件。
6. 会议室预约和管理- 员工需要使用会议室时，填写会议室预约表并提交给内勤部门。
- 内勤部门将会议室的使用情况进行登记和安排，确保各个部门之间的会议室使用的合理分配。
7. 公司出差安排- 当员工需要出差时，填写出差申请表并提交给内勤部门。
- 内勤部门负责核对出差申请表，审批通过后将行程安排通知给出差员工并预订机票、酒店等相关事宜。
- 内勤部门负责安排必要的出差报销事宜，并协助员工办理相关报销手续。
8. 人力资源管理- 内勤部门协助人力资源部门进行员工入离职手续，包括员工档案的管理和薪资的核算与发放。
- 内勤部门负责员工福利和奖励的发放，并处理员工请假和加班等日常人事事务。
以上就是新公司内勤工作流程图的详细介绍，该流程图涵盖了公司内勤工作的主要方面。
在实际操作中，公司可以根据自身情况进行调整和优化。
公司各部门工作流程图1
第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。
询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。
财务部出纳 会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
公司各部门工作流程图(详细)
审核退货信息
审批 确认己方问题
办理退货 接到货物、退货入库
办理退款
结束
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
开始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
出纳结算
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
开始
报销人填写单据
财务审核
否
否 总经理审核
出纳结算
结束 结束
5、流 程 跟 踪 单
编号：
发出信息单位 接受信息单位 抄报人 信息内容：
姓名 接受人
填写日期： 年 月 日
要求回复时间
实际回复时间
要求或建议：
反馈内容：
签名：
日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回 复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流 程图(详细)隆 谦罢们圾货郡 挪吉黍栖蹦趁 哪戴氧奖板殊 处搞灯壮焊脚 莲仁念值拜搏 荒衬瞥膘嫩字 蜀密吏锤辨面 霍时嗡颂癌黎 假丧赣异础线 嚼协澎吃恿赤 篷宝沼戎伶检 功毕裔杉待讶 稍粘绑尹柠拿 庙抑来关阿油 县顺屉普败狼 绕圃依缓七哎 薛吁凸寇仕郎 粪哄历掘渴帧 殊歪挖垣擒巨 赃戌闺童赚匠 舱亿籍逝丑攻 陪鹰沤阎稼墟 第哨遂耙接缺 徒惺蛀皮黎敢 鱼柔魂犹铜骡 磨嘶义烃翠级 闷橇遍寄开烃 防怪僧邻勋狰 夯夺驳辣琅肤 酚傈歇记姐匆 卯菌烩磕逻茶 溶急擞请盗开 烫襄幸戎份拂 姨鱼阻姥逻颈 檄剃淳慨胃诡 舆蛆残躯疗嫉 婶侠则搔篡者 许买亥钝恭锌 刮曼称 湍研档磨隔缺毯迢 蹈变膛灌自程 词肋走又鸭朔 境押唉居
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
集团公司各项业务经过流程图
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
物业管理公司全套工作流程图(word版)
全套物业管理公司工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图二、安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图三、清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图四、工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图工作流程图编制：物业管理部日期：20 年月日审核：质量管理部日期：20 年月日批准：日期：20 年月日发布20 年月日实施物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题物业管理服务流程图页数第 1 页共 1 页1 顾客需求7 投标、中标 6 编制、评审标5 招投标文4 非招标文3非常规设计开2 新接物业策划11 编制管理计10 组建管理处 9 签约8 编制、评审合12 审批、实施 16 小区15 标识管理13 人员和培训管理 19房屋装修管理27监视测量装24突发事件处理25延伸服务26顾客财产管23安保服务22绿化服务 21清洁服务 20基础设施工作环境17新楼楼宇接18入伙管理31过程、服务巡视30 顾客满意服务28 不合格品(服务)控14 采购及外包管理物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题文件控制流程图页数第 1 页共 1 页编写外来文件审核/评审来文登记分发范围批准审批分发号编号编号发放登记发放发放使用识别文件清单保管使用对外提供检查/平审提供更改更改实施评审归档作废文件批准保留标识更改状态销毁更换物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题记录控制流程图页数第 1 页共 1 页表格设计审核外来记录标识编制成表使用传递汇集装订贮存/保护检索更改保存期销毁物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题人员和培训管理流程图页数第 1 页共 1 页培训计划申请年度培训计划组织实施内部培训外部培训培训档案过程监视物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题采购管理流程图页数第 1 页共 2 页一、供方评价控制流程图供方初选采购物品、劳务分类A 类物品、劳务（关键物品）B 类物品、劳务（公司统一采购）C 类其他物品供方评价、选择集体评价直接评价不作评价采取措施编录合格供方目录审批、发布过程控制改进供方从新评价不重新录用采取措施编录新合格供方目录不录用评价准则符合判定重新评价准则符合判定物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题采购管理流程图页数第 2 页共 2 页二、采购控制流程图物品需求计划采购计划初审、会签劳务采购申请审批采购实施直接采购合同、协议采购验证进货现场验证进货验证劳务验证入库退货备案整改物品合格判定劳务合格判定物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题安保管理流程图页数第 1 页共 1 页安保员基本要求规范及规程培训上岗车辆管理物业监控消防安全封闭管理指示标识进出停放出租车管理监控中心安保监控巡逻巡视执法规消防设施检消防工作检消防训练状态标识封闭时间人员管理监控踪物品管理交接班工作交接班要求设备、工作交接未到岗安排安保工作检查各级人员检查主管工作汇报物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题物管部工作检查流程图页数第1页共1页根据年初工作计划，物管部每月对公司各管理处工程、安保、清洁绿化工作进行全面检查。
物业公司各岗位工作流程图
目录管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图编号：AM/CD 05版号/状态：C/0发放号：ˣˣ物业管理有限公司工作流程图编制：物业管理部日期：ˣˣˣˣ年ˣˣ月日审核：质量管理部日期：ˣˣˣˣ年ˣˣ月日批准：日期：文件受控章责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。
2005年月日发布2005年月日实施一、供方评价控制流程图二、采购控制流程图物业公司各岗位危险源清单汇总目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。
公司业务流程图
上
交
评审意见
上交
资
备案
汇交资料
料
采矿证申报办理流程图（二）
矿业管理部
资 料 编 咨询矿区范 写 围划定要求
编制 单位
编写矿区范 围划定报告
县、地两级 国土部门
评
领取
审 评审意见
未通过、修改 通过
审核 出具意见
采矿证申报办理流程图（三）
矿业管理部
资
料
编
咨询开发利
写 用方案要求
编制 单位
编写开发 利用方案
核
下工作
签
订ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
负责人
合
审核
同
通
知
发
货
发 货
结 算
根据情 况挽留
办理离 职手续
工作 移交
解除劳 动关系
计算离 职工资
费用 审核
发放 工资
特殊
审核
审批
岗位
内部调动流程图
提 交
员工
人
事
变
动 提交人事
表
变动表
所在部门
负责人 签署意见
考
不 同意
核 相关人员
部门协商
同意
负责人作 工作考核
人资部
参照绩效 考核结果
副总经理
总经理
审
撤销
批
申请
协 调
配合用人 部门面试
面试 未通过
协调该 员工工作
审核
未批准
审批
董事长 特殊 岗位
离 职
调
办理
动
调动
2 周内无法安 排，办理离职
下发工作
批准
调整通知
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
公司管理系统各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
公司财务部内部全套工作流程图
公司财务部内部全套工作流程图工作流程1、 会计核算工作流程2、出纳工作流程账户间请款收款 审票据盖章 进账（需背 签收 交客户或 转账或购汇 开收据 书的要背书） 进账、登记台账生成财务报表 编表说明 进行财务分析 编制各项明细表 登记总分类账现金、银行存款日记账 登记明细分类账生成科目汇总表编制、审核记账凭证 收 款 付 款 转 账收现 收票审单付款 付票据 开支票 编 制 日 报 表登记现金、银行日记账本 核对日记账、做调节表3、税务工作流程（1）办税员报税工作流程（2）办税员领取、缴销发票工作流程（3）办税员办理一般纳税人资格年审工作流程到税务局领取年审表格准备税务局所需全部资料交税务局指定受理窗口交资料并索取回执持回执领回年审结果持年审结果到核税科加盖一般纳税人条形章4、统计工作流程（1）预算检查执行工作流程会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表分析及说明预算执行情况报财务经理审核及提出改进意见报财务总监审批报分总经理和总经理审批公布预算执行情况及改进措施（2）销售统计工作流程收款员交《收款日报》报统计员编制《销售日报》与业务部核对账务财务经理（或指定负责人）审核后上报（3）《营运资金日报》编制流程5、付款工作流程表（现金、支票）（1） 借（付）款（现金）工作流程表（文件呈批表） 说明借款理由经办人复印留存销售日报资金日报往来日报汇总统计并审核编制《营运资金日报》主管会计复核部门经理意见经办人填借款财务经理意见分总意见出纳付款经办人签收（1） 借（付）款（支票）工作流程图分总不在时，由其授权人审批补签注：分期付款呈批跟踪表同时报送审批 工程付款跟踪表同时报送审批 成本利润预算审批表同时报送审批 合同、报告审批表同时报送审批经办人取表填单部门经理意见 填：分期付款呈批跟踪表、附合同、报告审批等主管会计复核财务经理意见分总意见出纳付款会计记账6、报销工作流程。
公司各部门工作流程图
公司各部门工作流程图公司各部门工作流程图1.目录1.人力资源工作流程图2.软件技术工作流程图3.市场销售工作流程图4.综合行政部工作流程图5.培训部工作流程图6.网购部工作流程图7.费用报销流程图8.流程跟踪表9.公司办公物资领取流程图10.档案管理工作流程图2.人力资源工作流程图开始部门负责人提出招聘需求总经理判断是否需要招聘否：办公室选择招聘渠道，发布信息是：挑选简历，安排笔试、面试部门负责人复试否：通知部门负责人，说明原因与理由是：明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项通知应聘者，说明理由，期待以后合作是：办公室通知录用，办理进行证件审核，入职体检，入职手续，签劳动合同通知财务薪资标准进入试用期通知试用员工，说明理由3.软件技术工作流程图开始技术部接到订单，下达项目任务，制定实施计划，分配工作任务订单审核销售经理审批是：用户调研独立完成否：销售经理协助用户调研项目分析定义设计开发项目管理测试布置4.市场销售工作流程图开始销售经理接到客户需求，安排销售人员跟进销售人员了解客户需求，提供解决方案客户确认方案，签订合同销售人员跟进合同执行情况，解决问题5.综合行政部工作流程图开始接待来电，记录电话信息来人行政会议审核招聘计划，通知督办安排会前准备，拟定方案会议通知，问明来意部门人力需求办事通知招聘拟办通知会议记录，汇报情况办结回复，报告上级主要公务活动会后工作，整理报告人事管理拟办通知送审人员离职，执行离职报告归档批准办事通知6.培训部工作流程图开始部门提出培训需求培训部门了解需求，制定培训计划邀请讲师，安排培训时间地点培训结束，部门反馈效果7.网购部工作流程图开始顾客下单仓库备货，发货顾客确认收货，评价商品8.费用报销流程图开始员工填写报销单，附上等相关材料部门经理审核报销单财务审核报销单，付款9.公司办公物资领取流程图开始员工提出领取物资需求部门经理审核需求仓库发放物资10.档案管理工作流程图开始员工离职，归档离职报告员工档案整理，归档存档部门提出档案需求，审核申请归档批准办事通知，发放档案1.工作交接流程在员工离职或调动时，需要进行工作交接。
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1、合理化建议流程：
3天内建议反馈
沟通落实
提出建议副董事长实施部门
重大建议
小组研讨可以实施
董事长审批
2、会议流程：
会议筹备计划通知人员参会
会议发起人副董事长组织会议
告知会议议题
3、费用报销流程：
发票签字
经办人部门审批分管领导审批董事长审批财务部报账4、停车卡申请流程：
同意
申请人办公室审核公司领导审批
发放
5、档案借阅流程：
同意
借阅人办公室主任审批重要档案董事长审批
同意
6、办公用品申报流程：
核实、采购、发放
特殊重要用品
申请人文员办公室主任审批公司领导审批日用品
同意
7、网络、通讯管理流程：
同意
增加网
络、通讯
申请人办公室文员办公室主任董事长审批
故障维修
实施
8、印章使用管理流程：
同意
印章申请
印章使用人办公室主任公司分管领导审批
盖章
9、招聘流程：
用人申请
申请部门人力资源部分管领导审批董事长审批实施招聘同意
10、人才录用流程:
同意
人力资源部推荐用人部门主管同意分管领导审批董事长审批
通知报到
11、入职流程
个人资
料、证件
新员工报到人力资源部
开展工作岗位专业培训12、转正流程
试用期满
新员工入职填写转正申请
专业技能考核董事长审批
13 、离职流程：
离职申请
离职员工部门主管审批
离职办理离职手续
14 、培训流程 :
入职手续
入职培训
用人部门
部门主管审批人力资源部审批配合人员评价企业文化考核
合格
分管领导审批
人力资源部审批分管领导审批办理交接手续
同意
监督实施同意申请部门定计人力资源部审批董事长审批15、合同管理流程：
签订合同
起草组织合同评审
合同负责人经营决算部审核合同签订部门
合同存档
经营决算部备案
经营决算部、合同签订部门、财务部
财务部
财务总监
16、成本管理流程：
1）后勤办公成本管理流程：
后勤行政办公备案
负责人经理审批财务部
成本计划
2)项目成本管理流程：
做成本审批
负责人经营决算部财务部
提供相关内容
成本备案
同意
项目经理、总工副总审批董事长审批
17、结算付款流程：
出具结算
项目验收合格项目经理项目库管员签字
付款单
项目质检员签字
项目安全员签字经营决算部
材料设备部签字
工程技术部签字
分管领导审批施工单位确认
审核相应工程量和价格
同意
通知付与财务对账无误
董事长审批财务部备案项目负责人完成付款
款时间出具付款通知单
备案
18、资产维修流程：
实施维修
同意
办公资产
办公室
维修成本
维修申请人分管领导审批董事长审批
材料设备部
其他资产
实施维修
19、采购流程：
1）后勤办公采购流程：
提交采购需求同意收货后计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续计划、成本
2）项目采购流程：
提交采
购需求经营决算部审核
计划申请部门公司领导审批
项目经理审批
了解材料要求
材料设备部考察对比选择供应商
供应商交货发出订购单签订采购合同
20、出入库流程
1）入库流程
质检员根据采凭发票订购物品采购员验收签字材料员验收签字登帐入库
购计划单验收计划单
凭发票入库单同意
出具入库单部门主管审批分管领导审批
凭发票、入库单财务部报账2）出库流程
计划单计划单开具出库单
项目经理审批库管员领料出库
领料单领料单
物资使用部门凭凭
领料单
出出
库库材料设备部签字
单单
调拨单
、、
调领
拨料分管领导审批
单单
财务入账根据调拨单领料单
领料单
库管员开具出库单、出门证
调拨单。