(绩效管理方案)运营总部绩效考核与激励方案

内蒙古小肥羊餐饮连锁XX公司

连锁店和区域公司绩效考核和激励方案

一、总则

1.适用范围

本方案是于2008年5月起试行的《直营店和区域公司绩效考核和激励方案（试行稿）》基础上，收集各区域公司和直营店实施意见后修改形成的。

本方案适用于小肥羊公司直营店和区域管理公司（包括壹、二、三级区公司，以下简称“区域公司”）。考核部分也适用于特许店和加盟店。加盟店和公司签订委托考核协议且缴纳神秘顾客调查费用者，公司将其统壹纳入考核范围。可是，特许店和加盟店不参和奖励分配。

2.目的

（1）建立有效的绩效执行系统，落实公司各项政策和措施；

（2）对直营店和区域管理公司的工作进行客观、公正地评价，且通过此评价合理地进行激励；

（3）促进上下级沟通和各部门间的相互协作，帮助员工提高自身工作水平，进而提高公司的整体素质。

3.原则

（1）平衡发展导向。改变壹般考核体系中以财务为唯壹指标，忽视管理和发展等其他重要指标，从而不能保证企业

持续发展的弊病。本方案采用绩效考核常用的“平衡计分

卡”和关键业绩指标（KPI）考核的原理，以企业价值观为

核心，平衡设置财务、内部运营、客户、团队和学习四类

发展指标。

（2）体现连锁企业的特点，考核和激励要为人才的战略储备服务；

（3）遵循“客观、公正、公开、科学”的原则，以提高员工绩效为导向，真实地反映被考核人员的实际情况，避免因

个人和其他主观因素影响绩效考核的结果。

（4）本方案激励标准总体上不低于2007年。

4.组织和实施机构

公司人力资源中心是包括本考核和激励于内的公司所有考核和激励的管理部门，运营总部运营中心是本考核和激励的方案制定和组织和实施部门。

本考核的考核者包括连锁店（包括直营店、特许店和加盟店）执行经理、区域公司（直营店包括本直营店所属的区域公司和上级区域公司。特许店和加盟店为其主要投资人）、运营总部（直营店为运营中心，加盟店为加盟中心）、运营总部聘请的神秘顾客调查机构和顾客满意度调查机构。

本考核和激励所涉及的全部财务数据由计财中心提供；“学习和团队指标”关联数据由关联区域人力资源主管部门和培训主管部门提供；市场开发数据由运营总部市场开发中心提供。

二、直营店的考核

1．直营店考核项目、权重分配及考核标准：

直营店的考核项目分四大类，其考核的类别权重分配和考核标准如下表所示。

（１）财务指标

“财务指标”考核类别权重为50%，其考核的项目及项目权重分配和考核标准如下表所示。

（２）内部运营指标

“内部运营指标”的考核的类别权重为15％。其考核项目和考核者权重分配参见附件A1表，考核标准参见《运营考核标准2008版（修改稿）》，月考核成绩来源和考核者权重如下表所示。

（３）客户指标

“客户指标”的考核的类别权重为25％。其考核者为神秘顾客，

考核项目参见A2表，考核标准参见《运营考核标准2008版（修改稿）》，考核周期为每月壹次。

（４）团队和学习指标

“团队和学习指标”的考核的类别权重为10%，其考核项目如下表所示。考核标准参见《A3表》和《运营考核标准2008版（修改稿）》，月考核成绩来源于本区域或代管区域培训主管部门的数据，以及执行经理、区域及运营总部的考核成绩。考核周期每月壹次。

（5）死亡条款

所谓“死亡条款”是指直营店于考核中任壹考核者发现直营店存于以下某壹条款的规定，本月考核成绩为0分。死亡条款内容参见附件A4表。

特许店和加盟店的考核参照上述直营店考核方案执行。

三、区域公司的考核

区域公司的考核成绩包括五方面的内容：

1直接管理的直营店的考核成绩的平均值。计算方式为：将所直接管理的直营店的年度平均考核成绩相加，再除之上述直营店的数量。考核数据源于直营店考核数据。

2区域公司自己的财务指标如下表所示。

3所辖三级区域公司管理的直营店的考核成绩的平均值。计算方式为：将关联直营店的年度平均考核成绩相加，再除以该部分直营店的数量。考核数据源于直营店考核数据。

上述三项以分值表示。

4该区域公司市场开发指标。

4.1该区域公司本年度新开店的运营周数之和；

4.2该区域公司本年度新开店数量和预算开店数量之比。

5所辖三级区域公司市场开发指标。考核数据由运营总部市场开发中心提供。

5.1该区域公司所辖三级区域管理公司本年度新开店的运

营周数之和；

5.2该区域公司所辖三级区域管理公司本年度新开店数量

和预算开店数量之比。

四、直营店和区域管理公司内部的考核

运营总部建议各区域管理公司参照本考核方案制定本区域管理公司的绩效考核和奖励方案。考核指标应平衡财务指标、运营指标、客户指标、团队和学习指标四方面的内容。考核对象应包括区域公司运营、市场开发、物流配送、财务、人力资源、综合管理等部门的人员、直营店执行经理、直营店管理组以及直营店其他人员。

五、激励计划

1.奖项设置

奖项设置包括综合奖（直营店季度奖、区域公司年度奖）、单项奖和开发奖，具体如下表所示：

2.“直营店季度奖”奖励方案

（1）奖励周期：对直营店的奖励按照公司对直营店的考核结果，和财务指标关联的部分每半年奖励壹次，其他部分每季度奖励壹次。

（2）奖励标准：奖励标准每年年初由运营总部、计财中心和人力资源中心商议提出方案，报公司批准。2008年直营店奖励标准为考核成绩1分＝70元。

（3）计算公式

直营店季度奖的奖金（元）＝该直营店本季度各月度奖金之和。

直营店月度奖金＝该直营店当月考核成绩（分/月）×70元/分×（0.4+0.6×当月直营店贡献系数）

直营店当月考核成绩＝A+B+C+D

A=财务指标考核成绩×50%（前三季度发当季的70%，年底补

齐）

B=内部运营指标考核成绩×15%

C=客户指标考核成绩×25%

D=团队和学习指标考核成绩×10%

直营店贡献系数＝该直营店“利润总额”/公司直营店平均“利润总额”，当该比值为负数时，设该系数为0。

该直营店“利润总额”超过公司直营店平均“利润总额”，此系数大于1，该直营店“利润总额”和公司直营店平均“利润总额”相等，