内部审核计划表
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
内部审核计划表
xx股份有限公司Q/WA.d8.2.2-2xx年第一次内部审核实施计划表审核目的评价本公司质量、环境管理体系的有效性、充分性、适宜性，迎接认证审核。
审核依据I S O9001、I S O14001标准、体系文件、顾客要求、适用的法律法规。
审核范围I S O9001、I S O14001标准条款及涉的公司各职能部门、车间、仓库。
体系覆盖产品：液化石油气调压器、旋塞阀、针阀。
人员组成组长：x x；第一组组员：x x x x x x；第二组组员：x x x x x x。
审核时间x x x x年x x月27、28、29、30日，共四天。
审核日程安排日期时间审核部门标准条款组别ISO9001：2000ISO14001：20046月27日8:00～8:30首次会议8:30～11:30最高管理层4.1、5.1～5.6、6.1、8.5.14.1、4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.3、4.5.5、4.6二13:30～15:30人力资源部5.4.1、6.2、6.44.3.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4一15:30～17:00销售部5.2、7.2、7.5.1f、7.5.4、8.2.14.3.1、4.4.6一6月28日7:30～9:30技术开发部4.2.3、4.2.4、7.1、7.2、7.3、7.5.14.3.1、4.4.6一9:30～11:30质管部4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.34.3.1、4.3.2、4.4.4、4.4.5、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5二13:30～14:00财务部4.3.1、4.4.6一14:00～15:00计量室7.64.3.1、4.4.6二15:00～17:00质检科4.2.4、7.4.3、7.5.3、8.2.4、8.34.3.1、4.4.6二6月29日7:30～9:00供应科7.44.3.1、4.4.3、4.4.6一9:00～10:30设备工装科6.3、7.5.2、7.64.3.1、4.4.6一10:30～11:30仓库7.5.3、7.5.54.3.1、4.4.6、4.4.7二13:30～15:00生产计划科7.5.1、7.5.54.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.3一15:00～17:00X X X X车间6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.34.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.3二6月30日7:30～9:30X X X X X车间一9:30～11:30X X X X车间二13:30～15:00X X X X车间一15:00～16:30X X X车间二17:00～17:30末次会议注：1.在审核各部门时，同时审核的条款为I S O9001标准的4.1、4.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6、8.2.3、8.5和I S O14001标准的4.3.3、4.4.1、4.4.5、4.5.4均有可能在审核过程中由内审员提出。
内部审核计划表
一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。
4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。
5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。
ISO13485-2016内部审核计划表范例
ISO13485：2016内部审核计划表
审核目的对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 13485认证证书
审核范围营业部、管理部、培训部、采购部、物料部、工艺部、研发部、品质部、生产部、计划部、体系部、设备部、客服部、工程部、研发部
依据文件《医疗器械生产质量管理规范》、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》
审核组成员组长：组员：
审核安排
日期时间受审部门审核内容审核员
内审员及各部门负
责人
首次会议
管理层4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、
5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、
6.1
管理部 4.2.3、4.2.4
营业部5.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、7.5.10、8.2.1
培训部 6.2
设备部 6.3、6.4
生产部、计划部7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.6、7.5.7、7.5.8、7.5.9
工艺部、研发部7.1、7.3
工程部7.2
采购部、物料部7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.3、7.5.4
品质部、体系部7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、
8.5.3
客服部7.2.3
内审员审核组内部总结
内审员及各部门负
末次会议
责人
编制人∕日期：批准人∕日期：。
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
内审员审核计划表模板
内审员审核计划表模板一、背景介绍内部审计是企业管理的重要组成部分，通过内部审计可以帮助企业发现问题、提出改进建议，并确保企业运作符合法规和内部规定。
内审员审核计划表是内审员在进行内部审计时的重要工具，它能够帮助内审员规范整个审计过程，提高审计效率，确保审计质量。
二、内审员审核计划表模板1. 审计对象•[ ] 审计对象1•[ ] 审计对象2•[ ] 审计对象32. 审计时间•开始日期：•结束日期：3. 审计范围•[ ] 财务状况•[ ] 合规性•[ ] 内部控制•[ ] 经营绩效4. 审计目的•[ ] 发现风险隐患•[ ] 提出改进建议•[ ] 公允评价5. 审计方法•[ ] 文件审计•[ ] 问卷调查•[ ] 访谈•[ ] 数据分析6. 审计程序•[ ] 编制审计计划•[ ] 收集资料•[ ] 开展实地审计•[ ] 撰写审计报告7. 审计人员•主审人：•协审人：8. 审计文件•[ ] 审计程序表•[ ] 文件审计清单•[ ] 访谈记录表•[ ] 数据分析报告三、审计注意事项•审计人员应保持独立客观的态度，不受任何利益冲突影响。
•审计过程中应严格遵守保密规定，确保审计信息不外泄。
•审计报告应准确全面，客观公正，提出合理建议。
四、总结内审员审核计划表模板是内部审计工作中不可或缺的工具，它能够帮助内审员系统地规划审计过程，提高审计效率，保证审计质量。
希望企业能充分利用内审员审核计划表模板，提升内部审计工作水平，为企业的长远发展提供有力支持。
这是一个内审员审核计划表模板的简要介绍，希望可以对内部审计工作有所帮助。
2023年最新体系审核计划表
2、《环境手册》、《程序文件》和环境管理体系其它文件；
3、适用的法律、法规和其他要求
审核性质பைடு நூலகம்
■ 符合性审核
审核范围
公司管理体系所覆盖的所有过程和所有职能部门。
被审核部门
总经理/管理者代表、总经理办公室、人力资源部、物流部、商务部、质量保证部、技术工艺部、财务部
表格编号：E/9.2-012023年度内部审核计划表
审核计划时间
2023年3月上旬
审核类型
■ 年度审核
审核目的
1.检查本公司环境管理体系是否符合GB/T24001-2016标准的规定，以及《环境手册》和《程序文件》等公司环境管理体系文件的要求。
2.检查本公司环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据
审核方法
文件审核和现场审核
内审组组成
组长：某某某 ；组员：某某某
准 备
工 作
要 求
1．各部门根据本部门承担的职责，对照体系文件的要求，准备相应的见证明资料。
2．各部门重视本次内部审核工作，关系到本公司能否接受认证机构现场审核。
编制：某某某 审核： 某某某 批准： 某某某 日期：2023年 03月1日
ISO 9001-18-04_内部审核计划表模板
GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》；
质量管理手册、质量管理体系文件、合同；
公司适用的法律法规和其他要求。
审核日期
2018年4月15日
制定人
制定日期
2018年4月10日
批准人
批准日期
2018年4月10日
报告长：薛世春
审核员：董青、罗航燕
13:00-13:30
市场部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求9.1.2顾客满意8.5.5交付后活动8.5.6更改控制
13:30-16:00
各设计部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.3设计和开发的控制8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
内部审核计划表
编制单位：控制号:HSP18-03-00
审核目的
是否符合公司策划安排、GB/T19001:2016标准要求、质量管理体系文件要求和适用的法律法规的要求，并持续有效实施和保持
审核范围
审核的实际位置及组织单元：上海瀚顺船舶设计有限公司内
活动与过程：船舶设计。
审核所覆盖的时间：2018年1月1日至2018年4月20日
16:00-16:30
公司领导层
Q:4.1组织环境5.1领导作用和承诺5.2方针6.2质量目标及其实现的策划7.1资源9.1.1总则9.3管理评审10.1改进总则
16:30-17:00
末次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
审核日程计划表
日期
时间
受审部门
内审员
重点审核过程（标准条款号）
4月15日8:00-8:30首次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
内部审核计划及日程表
■ 公司管理体Байду номын сангаас文件 ■ 相关法律法规
审核组名单
审核组长： 审核组员：
审核日期 2020年5月25日 至 2020年5月29日，共开展审核5个工作日
受审核部门 领导层（总经理&管理者代表）、综合部、生产部、质保部、安环部、市场部、财务部
审核方法
1、询问法：与被审核部门责任人面谈 2、书面审核：被审核部门文件规定 3、现场观察审核 4、抽样的方法
2020年5月30日至6 月6日
措施的实施和验证的要求。
纠正/预防措 施的验证
1.验证发现不符合项及建议项 部门的纠正/预防措施实施情 况。
第一次验证：2020 年6月10日； 第二次验证：2020 年6月15日
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
体系组 体系组
体系管理员 体系管理员
xxx有限公司
内部审核计划表
HFQEHP-2201
Rev.：B/0
审核目的
审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性，以确定体系是否得到有效实施与运 行，同时识别体系的薄弱环节和潜在的改进机会，不断改进体系运行的有效性和提高效率。
审核范围 xxx
审核依据
■ GB/T19001-2016/ISO9001：2015 《质量管理体系 要求》 ■ GB/T24001-2016/ISO14001：2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 ■ GB/T45001-2020/ISO45001：2018 《职业健康和安全管理体系 要求及使用指南》 ■ 顾客要求和期望
现场审核
月29日
各部门办公室 生产现场
审核人员、 各部门负责人
末次会议
宣布审核的发现，提出不符合 项，并对不符合项进行确认。
内部审核计划表
内部审核计划
二、审核范围:
三、审核准则: 四、审核覆盖产品:
五、审核时间:
1.体系审核: 2.过程审核： 3.产品审核：
六、审核组成员:
七、内部审核行程安排：
审核日程
过程类型
过程名称
过程主要责任部门
内审员
陪审人员
备注
制造过程审核
产品审核
说明： 1.受审核部门负责人在审核本部门时，如时间有冲突请按排人员接待或陪同相关审核员； 2.COP表示顾客导向过程、MP表示管理过程、SP表示支持过程。
八、质量管理体系QMS、环境管理体系EMS、有害物质管理体系HSPM所涉及的全部过程及对应标准条款、审核 要素。
过程名称 审核部门
IATF16949：2016 ISO9001:2015
审核要素 ISO14001:2015
IECQ QC 080000:2012
九、首/末次会议：
核准APPROVED BY:
审核CHE
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
2
品质
组员
ESD审核员
3
行政
组员
ESD审核员
4
工程
组员
ESD审核员
5
汪龙庆
组员
ESD审核员
67891011说明：
1、审核组组长：XX
2、审核分组：
第一组：XX
第二组：XX
第三组：XX
第四组：XX
3、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。
4、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。
13:30-15:00
内审小组工作会议，小组长检查表整理上交，确定不合格项，开具《不符合报告》
15:30-16:00
末次会议
总经理： 管理者代表： 编制：-004-002 A/0
ESD现场审核表
部门： 审核时间：
序号
检查项目
标准和要求
审核记录
1
工作服(衣、鞋、鞋帽)穿着情况
1.必须穿防静电工衣、鞋、帽；
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正
措施予以整改，以推动公司 QMS 的持续改进。
编制：连志钢
审批：尹民贤
日期：2015-4-11
日期：2015-4-11
不合格报告
QR-8.2.2—04
工
NO：1/1
受审核部门
质检处
部门负责人
尹民贤
审核员
连志钢
审核日期
2015/4/11 9:30-12:00
审核依据：1. GB/T19001-2008idt 标准
2.质量手册(A 版)、程序文件(A 版)及质量管理体系其他文件 3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 审核组 组长：连志钢
组员：陈忠民 王国义 单晓阳
日期/时间
QR-8.2.2—06
部门 最 高 管 理
标准要求 层
4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5
合计
编制：连志钢 日期：2015-4-11
不合格项分布表
办质生供 公检产销 室部部部
准等文件
审核综述：
2015 年 4 月 10 日—4 月 11 日，以连志钢为组长的 4 人审核组，对质量管理体系的运
行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、
供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现
场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。
会议记录
QR-8.2.2—08
会议主题 内部审核首次会议
NO：1/2
会议时间 2005-12-7 9:00-9:30 会议地点
会议室
主持人
万怡
参加人员 见会议签到表（附后）
会议记录： 审核组长 万怡 讲话:
1.介绍审核组成员,共 5 人组成; 2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表） 3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要
审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不
合格项分布表。
要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有
效。
审核结论：
公司 QMS 符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到
了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能
单晓阳
14:00--15:00 15:00--15:30
审核组内部沟通 末次会议
编制：毕晓腾
审核: 连志钢
批准：尹民贤 日期：2015/4/10
审核报告
QR-8.2.2—05
NO：
审核组长 连志钢
审核组 陈忠民 王国义 单晓阳 成员
审核目的
评价中心 QMS 是否符合 ISO9001:2008 标 准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和 持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第 三方审核。
2015-4-10 8:00--8:30 8:30--12:00
14:00--18:00
2015-5-11 9:00—12:00
日程安排
受审核部门
标准条款
审核员
首次会议
最高 管理层
办公室
4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3
审核 日期
2015 年 4 月 10 日—11 日
建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式 上 次
审核范围
/
雨斗系统的设计,生产和服务.
审核时间
1. GB/T19001-2008 idt 标准
审核依据 2.质量手册(A 版)等 QMS 的其他文件
上次审核 /
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标 报告编号
记录人：陈韬
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门： 为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和
目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定， 成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员： 组长：唐翠华 组员：夏辛生 邓斌 熊波
二、审核时间： 2007 年 5 月 10 日—11 日
调整？ 各部门同意按计划执行。 4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作； 5.下面分组审核。
主任讲话： 要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审 核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体 系的有效运行和持续改进。
记录人：陈韬
会议记录
QR-8.2.2—08
会议主题 内部审核末次会议
NO：2/2
会议时间 2005-12-8 16:00-17:00 会议地点
会议室
主持人
万怡
参加人员 见会议签到表（附后）
会议记录： 审核组长 万怡 讲话：
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体
系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，
连志钢 陈忠民
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8. 连志钢
生产部(含车间)
2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
技质部
5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8..1/7.2/7.4/8.2.1
部门
职务
业务处 督察处 业务处 综合处 督察处 市发改委 市经贸委 市外经贸委 市财政局 市国家安全局
市安全生产监督管理局
市文化局 市治安支队
市建委 市规划局 市房管局 市市政公用局 市国土资源局 市园林局 市环保局 市人防办 市市容局 市气象局 市公安交通管理局 市消防支队 市卫生局 市工商局 市国税局 市地税局 市质量技术监督局 市水利办 市外办
由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中
出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。
未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
建议的纠正措施计划： 督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处
统一组织全体人员接受“ISO9001:2008 质量管理体系-要求”及“内部审核” 的培训，列入 2006 年度培训计划。
副处长 处长 职员 职员 职员 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表
不合格事实描述：
检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投
诉，未对其制定纠正预防措施。
不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2
不合格类型：■一般 □严重
审核员/日期：王林/2015-4-11
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
不合格原因及对产品质量影响分析：
再次表示感谢！
1.宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；（附表）
b.审核综述和审核结论；（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，
并附验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。
主任讲话： 通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的， 各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工 作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。
预计完成日期：2015/4/11
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
纠正措施完成情况：
编制《培训申请表》交管理者代表审批。
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
纠正措施的验证： 已列入 2016 年度培训计划，于 20161/6 培训完毕，参考《培训记录表》，
编号 NCBZ-06001。
审核员/日期：王林/2015-4-11
姓名
万怡 赵智军 陈韬 彭水生 范首江 许广安 艾丽 高新民 蔡汝利 余莎 陈雅铭 刘筱萍 李根根 江涛 刘强华 聂桂元 方政 左国华 林雯 章远林 吴江辉 万子芳 林常青 高力 徐秋生 梁法超 廖晓青 聂玲玲 郭南昌 王丽华 袁雨 易均
部门
业务处 督察处 业务处 综合处 督察处 市发改委 市经贸委 市外经贸委 市财政局 市国家安全局
市安全生产监督管理局
市文化局 市治安支队
市建委 市规划局 市房管局 市市政公用局 市国土资源局 市园林局 市环保局 市人防办 市市容局 市气象局 市公安交通管理局 市消防支队 市卫生局 市工商局 市国税局 市地税局 市质量技术监督局 市水利办 市外办
职务
副处长 处长 职员 职员 职员 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表 首席代表
QR-8.2.2—01
月份 1
2015 年度内部审核计划