2014保密工作自查情况记录表
保密工作自查自评报告_自查报
保密工作自查自评报告_自查报引言概述：
保密工作是组织机构中非常重要的工作之一，涉及到机密信息的保护和安全。
自查自评是保密工作中的一项重要工作内容，通过自查自评可以及时发现问题，加强保密工作的有效性和可靠性。
本报告将对保密工作自查自评进行详细分析和总结。
一、保密政策和规定的执行情况
1.1 公司内部是否建立了明确的保密政策和规定
1.2 公司员工是否了解并遵守保密政策和规定
1.3 公司是否定期进行保密政策和规定的宣传和培训
二、信息系统安全管理情况
2.1 公司是否建立了完善的信息系统安全管理制度
2.2 公司信息系统是否定期进行安全检查和评估
2.3 公司是否对信息系统的操作进行严格的权限控制和监控
三、物理安全管理情况
3.1 公司是否建立了完善的物理安全管理制度
3.2 公司是否对重要设备和文件进行有效的存储和保护
3.3 公司是否定期进行物理安全检查和评估
四、员工保密意识和培训情况
4.1 公司是否定期对员工进行保密意识培训
4.2 公司是否建立了员工保密意识考核机制
4.3 公司是否对员工保密违规行为进行及时处理和纠正
五、应急响应和事件处理情况
5.1 公司是否建立了完善的保密事件应急响应预案
5.2 公司是否定期进行保密事件演练和摹拟
5.3 公司是否对保密事件进行及时处置和跟踪处理
结论：
通过本次保密工作自查自评报告，我们发现了一些存在的问题和不足之处，需要进一步完善和改进我们的保密工作机制和措施。
同时，也为我们提供了珍贵的经验和教训，匡助我们更好地加强保密工作，确保机构信息的安全和可靠性。
保密工作自查情况记录表
保密培训计划列入工作人员入职培训等年度培训计划、保密干部和普通工作人员进行保密业务培训
查看培训通知及记录
每年对领导干部、涉密人员、保密干部和普通工作人员至少培训一次的，得1分，否则不得分
1
是否对新进工作人员进行了保密教育培训
查看相关培训资料
每年对新工作人员进行保密教育培训，并有相关记录的，得1分，否则不得分
6．涉及国家秘密的计算机、外设及载体管理(30分)
涉密计算机
1.5
各单位本部是否配备了涉密计算机
询问涉密计算机的配备和使用情况
各单位本部配备了涉密计算机的，得1.5分，否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个分项（累计18分）不得分。
查阅涉密人员名册或备案情况
明确涉密人员，并能提供名册或备案情况的，得1分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行涉密资格审查
查看相关审查记录
进行过岗前资格审查的，得0.5分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行过保密教育培训
查看教育培训记录
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否严格按照相关规定进行定密管理
抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料，查看定密情况是否与密级范围目录的条目相符
文件和资料定密规范的，得1分。否则不得分
0.5
定密程序是否规范
询问定密程序流程的执行情况
严格执行定密程序的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否建立了密级变更及解密机制
询问密级变更及解密机制的执行情况
现场查看涉密计算机设备
对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的，得0.25分，否则不得分
对涉密计算机电源设备采取了抗干扰安全保护措施的，得0.25分，否则不得分
保密工作自查表(一)
保密工作自查表（一）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（二）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（三）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（四）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（五）
单位名称：检查人：检查日期：
说明：涉密属性表述为绝密级、机密级、秘密级、工作秘密级。
联网情况表述为办公内网、财务专网、公文传输专网、单机。
保密工作自查表（六）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（七）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（八）
单位名称：检查人：检查日期：。
保密工作检查情况表.
实有项目
检查情况
得分
38
出国(境)团组指定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
2分
十一
宣传报道和信息公开保密审查情况
6分
39
对外宣传报道履行保密审查审批程序。
1分
40
信息公开保密审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施。
2分
41
坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，落实信息公开保密审查审批各环节保密制度措施。
5分
24
涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。
4分
25
保持保密技术防护设施设备的防护性能。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
26
建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。
2分
42
建立网站信息发布登记制度，定期组织开展网站保密检查。
1分
十二
违反保密法律法规行为查处情况
5分
43
发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施。
2分
44
对违反保密法律法规行为及时组织调查。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
45
对违反保密法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。
2分
十三
保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
保密自查自纠记录
保密自查自纠记录为了加强保密工作，确保信息安全，我们公司定期进行保密自查自纠工作。
自查自纠是保密工作的重要环节，能够发现问题、解决问题，提升公司的信息安全保障能力。
以下是我公司最近一次保密自查自纠的记录：一、保密工作的重要性保密工作是保护国家利益、社会利益和个人合法权益的重要手段，是企业经营中的必备措施。
信息安全是企业生存发展的基石，信息的泄露可能导致严重的经济损失和声誉风险。
因此，加强保密工作，做好信息安全保障是公司的重要任务。
二、保密自查自纠的目的通过保密自查自纠，可以发现和解决公司在信息管理方面存在的问题和隐患，提升公司的信息安全保障能力，确保公司信息的完整性、可用性和保密性。
三、保密自查自纠的内容1.查看公司内部文件、资料等是否按照规定妥善保存和管理；2.检查公司内部网络安全措施是否到位；3.核实公司重要信息的备份和保护情况；4.检查员工对信息安全保密意识的普及和培训情况；5.审核公司对外服务提供商的信息安全管理情况。
四、保密自查自纠的具体步骤1.确定保密自查自纠的时间节点和范围；2.组织保密检查小组，指定责任人；3.对公司各部门依次进行保密自查自纠，并填写自查自纠记录表；4.对自查自纠结果进行总结和分析；5.制定整改方案，解决存在的问题和隐患；6.跟踪整改情况，确保整改措施的实施和效果。
五、保密自查自纠的结果和问题经过本次保密自查自纠，我们公司发现了一些问题和隐患：1.公司内部文件管理不够规范，存在泄密隐患；2.部分员工对信息安全保密意识不强，容易造成信息泄露；3.部分重要信息备份保护不到位，容易导致信息丢失。
针对以上问题和隐患，我们制定了整改方案：1.加强内部文件管理，建立规范的文件管理制度；2.提升员工信息安全保密意识，加强保密培训；3.完善重要信息备份和保护措施，确保信息的安全性和可靠性。
六、保密自查自纠的建议和改进为了进一步加强保密工作，提升公司的信息安全保障能力，我们提出以下建议：1.定期组织保密自查自纠活动，发现问题及时整改；2.加强员工信息安全保密意识教育，提升员工保密自觉性；3.建立健全的信息安全管理制度，规范信息管理流程；4.加强对外服务提供商的信息安全管理，确保信息安全外部环境的安全性。
机密机构保密工作情况检查记录表
机密机构保密工作情况检查记录表一、保密制度的建立与落实情况1. 保密制度是否健全，并能够满足机构的保密需要。
2. 是否有相关的保密文件和规章制度，并且在实际工作中得到落实和执行。
3. 是否有明确的保密责任人，负责保密制度的宣传、培训和监督。
二、保密室及相关设施的安全性1. 保密室的物理安全措施是否完善，包括门锁、监控设备、门禁系统等。
2. 是否有严格的进出保密室的控制制度，保证只有获得授权的人员才能进入。
3. 保密室的排风设备和防火措施是否符合要求，并得到有效的维护。
三、保密工作人员的保密意识和操作规范1. 保密人员是否具有一定的保密意识，能够识别和防范可能的信息泄露风险。
2. 是否有严格的保密操作规范，包括文件传输、存储和销毁等方面的规定。
3. 保密人员是否定期接受保密培训，增强他们的保密意识和知识。
四、外部安全威胁的应对措施1. 是否建立了应对外部安全威胁的预警机制和应急预案。
2. 是否与相关保密机构建立有效的信息交流和合作机制，共同应对外部安全威胁。
3. 是否定期开展安全风险评估和演练活动，保证应急响应机制的及时有效性。
五、内部安全风险的防范措施1. 是否对内部人员的权限进行严格控制，避免恶意行为和信息泄露。
2. 是否建立了内部安全监控体系，能够追踪和记录内部人员的操作行为。
3. 是否定期进行内部安全审计，发现并纠正安全漏洞和隐患。
六、保密事件的处理和总结1. 是否建立了保密事件处理的流程和制度，能够及时处理和追踪保密事件。
2. 是否进行了保密事件的总结和分析，找出保密工作中存在的问题和改进措施。
补充说明：以上内容仅为参考，根据实际情况可以进行相应的调整和补充。
---该检查记录表将作为机密机构保密工作情况的参考，用于评估机构的保密工作情况和发现存在的问题，希望各相关部门和负责人能够根据检查结果进行相应的整改和改进，确保机构的保密工作能够健康有序地进行。
涉密人员保密工作自查表完整版
28
涉密办公自动化设备的储存部件是否按涉密介质管理
29
对外提供资料是否经保密审查，对外提供涉密资料需有对方签收回执
30
是否已学习掌握有关规定要求，落实相关工作
31
是否了解本单位业务工作和保密工作情况
32
是否参加国家保密行政主管部门组织的保密培训考核，并获得保密工作资格证书
涉密人员保密工作自查表
涉密人员保密工作自查表
部门：涉密岗位：自查人：
项目
自查内容
自查情况
是
否
1
是否了解本职岗位保密职责，岗位变更及时更新
2
是否每月自查，并将自查结果交保密员存档
3
是否熟知公司保密基本制度
4
是否熟悉掌握定密、密级变更、解密流程和《涉密事项一览表》内容
5
是否及时将已定密资料、文件等载体标明密级标识，在保密工作办公室处备案，按涉密载体进行保管
16
本人保管、使用的涉密计算机的BIOS口令、开机WINDOWS口令、及屏保密码是否符合要求
17
本人保管、使用的涉密计算机是否及时升级杀毒软件并定期进行全盘杀毒，如有病毒及时清除
18
是否定期安装涉密计算机系统漏洞补丁
19
所使用的内部工作机和存储介质是否存储处理涉密信息
20
是否通过互联网发送、发布涉密信息
6
是否按照涉密人员管理规定落实有关保密要求
7
是否自觉接受保密教育培训和监督检查
8
制作涉密文件资料是否办理审批、登记手续
9
制作涉密文件资料是否控制数量和知悉范围，进行编号、盖章，标明密级和保密期限，并在保密工作办公室处备案
涉密部门保密自查表
8.微波辐射干扰器工作是否正常
正常□
不正常□
9.病毒库升级是否符合要求
符合□
不符合□
10.是否有上网记录
是□否□
11.优盘的控制
是□否□
12.非涉密计算机是否存储处理涉密信息
是□否□
13.非涉密计算机标识是否清楚
是□否□
涉密部门保密自查表
检查门
保密负责人
自查人员（签字）
检查时间
涉密部门保密自查情况
1.防盗门窗是否完好
是□否□
2.电子密码文件柜的密码是否设置
是□否□
3.电子红外报警装置是否工作正常
是□否□
4.红黑隔离插座工作是否正常
是□否□
5.涉密计算机标识
是□否□
6.涉密计算机口令长度设置
＜8位□
＞8位□
7.电子文档的密级标识
保密工作检查情况表
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。
涉密部门保密工作情况检查记录表
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人 签字
年 月 日
年 月 日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□
保密自查记录表
46、是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息（中止项）
是□否□
47、是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统（重点项）
是□否□
48、是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息（重点项）
是□否□
49、涉密办公自动化设备维修、报废是否履行相应审批登记手续
（中止项）
是□否□
24、是否交叉使用非授权的移动存储介质（中止项）
是□否□
25、涉密计算机是否接入内部非涉密信息系统（重点项）
是□否□
26、涉密计算机格式化、重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续（重点项）
是□否□
27、涉密计算机、涉密存储介质（U盘、移动硬盘、光盘等）是否建立台账并与实物相符
是□否□
5、涉密场所是否禁用无线设备（路由器、键盘、鼠标、等）
是□否□
6、人员来访是否准确登记并专人陪同
是□否□
负责人或涉密项目负责人
7、是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定
是□否□
8、负责人是否清楚保密工作职责、本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况
是□否□
9、负责人是否每个季度安排保密教育
是□否□
33、涉密计算机是否设置了多余的用户身份标识符
是□否□
34、BIOS、系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置（秘密级8位以上、机密级12位以上，数字、字母、字符两者及以上混合使用）
是□否□
35、是否每15天进行一次计算机病毒库、恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录
是□否□
检查时间：年月日负责人签字：
是□否□
完整word版)年度保密工作检查记录表
完整word版)年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：1.保密责任保密委员会负责人：1）是否了解自己应承担的保密责任；2）是否了解本单位保密工作中的重点、难点；3）保密工作机构设置和保密工作人员配备是否符合标准；4）是否了解保密责任制考核奖罚情况，以及责任制的落实情况；5）是否为保密工作提供人力、物力和财力支持。
分管保密工作负责人（保密部门负责人）：1）是否掌握本部门或项目的保密工作情况；2）是否能够掌握业务工作中的重要涉密事项；3）是否进行监督检查以确保保密措施得到落实。
2.保密组织机构1）保密委员会或保密工作领导小组的组成和职责是否符合标准要求；2）是否有明确的职责和分工；3）了解是否实行例会制度，以及是否对本单位保密工作的开展做出部署和总结；4）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3.保密工作机构保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能；检查保密工作机构人员配备情况，以及查询专职保密工作人员，了解其保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
4.保密制度查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏；制度落实保障情况是否符合标准。
5.保密监督管理-定密管理1）是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》；2）定密依据是否正确。
6.保密监督管理-涉密人员管理1）是否对涉密岗位进行了界定，并对涉密人员进行了审查，涉密岗位和人员界定是否准确；2）检查保密教育培训内容及学时是否符合要求；3）涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利；4）涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5）保密补贴是否按规定发放，是否与考核挂钩；6）检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行。
是否清晰可辨；3.权限控制：检查计算机和信息系统的权限控制是否落实到位，是否存在未授权访问的情况；4.日志管理：检查日志管理是否规范，是否记录关键操作和异常情况；5.安全防护：检查计算机和信息系统的安全防护措施是否到位，包括防病毒、防黑客、防篡改等；6.网络安全：检查网络安全措施是否到位，包括安全认证、访问控制、数据加密等；7.备份和恢复：检查备份和恢复措施是否到位，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等；8.应急响应：检查应急响应措施是否到位，包括应急预案、应急演练、应急响应流程等。
部门保密自查表
（5）是否按规定使用中间机
合格不合格
9
（1）打印记录（涉密文件应有审批单）
登记、审批是否完整
合格不合格
文件制作，销毁记录是否清晰、完整
合格不合格
（2）文件管理员计算机USB端口输出使用情况
登记是否完整
合格不合格
与U盘借用和对外提供电子文件记录是否一致
合格不合格
10
实验会议后，文件的处理情况
部门保密自查表（年月）
部门：检查时间：
序号
检查内容
检查情况
备注
1
部门内部是否结合实际工作建立相关保密制度
合格 不合格
2
员工是否月度自查，并有记录
合格 不合格
3
部门要害部位是否责任明确，人员到位
合格 不合格
4
部门涉密载体和密品的登记，管理情况
（1）是否有领用记录
合格 不合格
（2）是否有专人管理
合格不合格
合格不合格
自查人
5
部门外来涉密文件登记、管理、使用正确
合格 不合格
6
部门密品管理有记录，领用有登记，账物一致
合格 不合格
7
涉密人员领用统一的保密本记录是否完整
合பைடு நூலகம் 不合格
8
中间机
（1）机器是否为统一原配机器
合格 不合格
（2）病毒软件安装与运行情况
合格不合格
（3）硬盘中是否保存有涉密文件
合格不合格
（4）检查是否有刻盘记录
保密工作自查自评表
保密工作自查自评表我局严格按照文件要求,结合工作实际,及时查找问题,采取有效措施,确保保密自查自评工作取得实效，本站为大家整理的相关的保密工作自查自评表,供大家参考选择。
保密工作自查自评表保密工作自查自评表保密自查自评工作自查报告我局严格按照文件要求,结合工作实际,及时查找问题,采取有效措施,确保保密自查自评工作取得实效，现将自查自评结果汇报如下：一、领导重视、责任落实保密工作是维护国家和单位安全和利益的工作，做好保密工作是我们的基本职责。
我局领导历来就十分重视保密工作，按规定设立保密工作机构或者指定专人负责保密工作。
主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等保障，保密工作所需经费列入单位年度财政预算或者收支计划。
二、加强学习、增强认识一是对年度保密宣传教育工作做出安排并组织落实;二是及时传达学习上级保密工作指示、文件和有关法规制度;三是组织涉密人员保密知识技能培训，并按要求参加区保密部门组织的培训。
组织相关工作人员认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《政府信息公开条例》等保密法律法规。
对全体工作人员进行保密教育，学习方式采取集中学习和分散学习两种，明确全年党组集中学习不少于4次，全局集中学习不少于6次。
提升了职工对保密工作重要性和严肃性的认识，增强了全体干部职工的保密意识。
为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，保守党和国家秘密，确保秘密信息安全。
三、严格管理、措施到位我单位涉密工作不多，但领导却很重视保密工作的管理。
在各涉密工作中。
结合工作实际建立健全保密工作责任制、涉密人员管理、宣传报道和信息公开管理等各项保密制度。
准确界定涉密岗位和涉密人员的涉密等级;涉密人员上岗前，均进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度，掌握相关保密知识技能，并组织签订保密承诺书;涉密人员在岗期间，熟悉相关保密事项范围，履行本岗位保密职责，定期进行自查并及时整改存在的问题。
涉密人员保密自查表
部门
姓名
涉密等级
保密自查情况
1.本月是否产生、制作过涉密文件或电子文档？是否按规定进行了定密？
是否进行了密级标示？是□否□
2.本月是否携带秘密载体出差？是□否□
是否按规定进行了审批？是□否□
是否采取了合适的保护措施？是□否□
3.本月是否曾经因公或因私出国（境）？是□否□
是否按规定进行了审批？是□否□
是否按规定专人传递或通过机要发送？是□否□
7.本月是否对外提供过涉密资料或物品？是□否□
是否按规定进了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？是□否□
8.本月是否通过网络发送过涉密邮件？是□否□
9..本月是否用手机谈论过涉密事项？是□否□
10.本月是否借阅、借用过秘密载体？是□否□
是否按规定进了审批和登记？是□否□
是否接受了保密教育？是□否□
是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？是□否□
4.本月是否进出要害部位?是□否□
是否按规定进行登记？是□否□
是否使用涉密计算机?是□否□
是否按规定使用?是□否□
5.本月是否复印\打印过涉密文件？是□否□
是否按规定进行了审批？是□否□
6.本月是否发送或传递过秘密载体？是□否□
是否在安全保障的地点使用？是□否□
11.本月是否使用结果
符合要求□不符合要求□
签字：年月日
部门负责人意见
签字：年月日
保密办
意见
签字：年月日
涉密人员保密自查表
姓名
涉密等级
保 密 自 查 情 况
1.本月是否产生、制作过涉密文件或电子文档？是否按规定进行了定密？
是否进行了密级标示？ 是□ 否□
2.本月是否携带秘密载体出差？是□ 否□
是否按规定进行了审批？是□ 否□
是否采取了合适的保护措施？是□ 否□
3.本月是否曾经因公或因私出国（境）？是□ 否□
10.本月是否借阅、借用过秘密载体？ 是□ 否□
是否按规定进了审批和登记？ 是□ 否□
是否在安全保障的地点使用？ 是□ 否□
11.本月是否使用过涉密移动存储介质？是□ 否□
是否按规进行了使用？ 是□ 否□
自查结果
符合要求□ 不符合要求□
签字：年 月 日
部门负责人意见
签字：年 月 日
保密办
意见
签字：年 月 日
是否按规定进行了审批？是□ 否□
是否接受了保密教育？是□ 否□
是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？是□ 否□
4.本月是否进出要害部位? 是□ 否□
是否按规定进行登记？ 是□ 否□
是否使用涉密计算机? 是□ 否□
是否按规定使用? 是□ 否□
5.本月是否复印\打印过涉密文件？ 是□ 否□
是否按规定进行了审批？ 是□ 否□
6.本月是否发送或传递过秘密载体？ 是□ 否□
是否按规定专人传递或通过机要发送？ 是□ 否□
7.本月是否对外提供过涉密资料或物品？是□ 否□
是否按规定进了审批？ 是□ 否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？ 是□ 否□
8.本月是否通过网络发送过涉密邮件？ 是□ 否□
9..本月是否用手机谈论过涉密事项？ 是□ 否□
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抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料，查看定密情况是否与公司密级范围目录的条目相符
文件和资料定密规范的，得1分。否则不得分
0.5
定密程序是否规范
询问定密程序流程的执行情况
严格执行定密程序的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否建立了密级变更及解密机制
现场访谈，了解保密工作的开展情况
分管领导熟悉并掌握分管业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作，对保密工作机构履行的职责监督指导得力的。得1分，否则不得分
1
领导干部是否能做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结、同奖惩
查阅领导干部年度工作部署或讲话内容
在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得1分，否则不得分
1
是否对新进员工进行了保密教育培训
查看相关培训资料
每年对新员工进行保密教育培训，并有相关记录的，得1分，否则不得分
6．涉及国家秘密的计算机、外设及载体管理(30分)
涉密计算机
1.5
各单位本部是否配备了涉密计算机
询问涉密计算机的配备和使用情况
各单位本部配备了涉密计算机的，得1.5分，否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个分项（累计18分）不得分。
明确了保密要害部门、要害部位的，得1分，否则不得分
0.5
保密要害部门、部位是否根据实际需要安装了门禁、监控、防盗、报警等保密安全防范装置，或配备值班人员
现场检查物防情况
保密安全防范措施有效的，得0.5分，否则不得分
0.5
在涉密场所连接互联网的计算机上配备或安装麦克风、摄像头等音频视频输入设备
现场检查要害部位办公环境情况
及时进行修订的，得1分，否则不得分
制度落实
1
对于上级单位的各项保密要求，是否能够落实到位
查阅相关记录和材料
能够落实到位的，得1分，否则不得分，
1.5
各项规章制度是否得到有效落实
访谈相关人员，并查阅相关制度记录和材料，是否能够有效落实的
能够按照规章制度进行有效执行的，得1.5分，否则酌情扣分
定密管理
1
查阅《保密工作管理办法》中相关条款，查看历年保密工作总结情况并对各项工作开展情况进行现场询问
结合管理办法和历年工作总结对保密工作进行评价，保密办公室工作职责明确，保密工作能够正常开展并组织得当的，得1分，否则不得分
保密干部
0.5
保密干部是否掌握保密法律法规、制度和基本知识
现场访谈，了解保密干部对保密法律法规、制度的熟悉和掌握程度
是否对涉密人员因私出（国）境进行有效管理
查看相关管理要求和审批记录
涉密人员因私出（国）境，有相应审批和管理要求，并严格履行的，得0.5分，否则不得分
0.5
涉密人员离开涉密岗位是否进行脱密期管理
查看相关记录
进行了脱密期管理的，得0.5分，否则不得分
要害部位管理
1
是否确定了本单位的保密要害部门、部位
查阅保密要害部门、要害部位的相关审批记录
查阅涉密人员名册或备案情况
明确涉密人员，并能提供名册或备案情况的，得1分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行涉密资格审查
查看相关审查记录
进行过岗前资格审查的，得0.5分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行过保密教育培训
查看教育培训记录
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得0.5分，否则不得分
0.5
1
是否建立了涉密计算机台账，明确责任人
查看涉密计算机台账
涉密计算机台账信息完整的，得1分，否则不得分
1
是否在涉密计算机显要位置张贴密级标识
查看涉密计算机标识
涉密计算机保密标识完整的，得1分，否则不得分
1.5
涉密计算机是否单机运行
现场对涉密计算机进行查看，是否与信息内网、信息外网、互联网等公共网络存在任何形式的有线、无线通信连接
1
在管理制度中是否对涉及国家秘密计算机不能与信息内网、信息外网、互联网相连接有明确要求
查看相关管理制度
在管理制度中有明确要求的，得1分，否则不得分
0.5
是否有涉密计算机与非涉密计算机信息交换的安全保障制度和措施
查看相应的制度条款，现场查看并验证防护措施的有效性
在管理制度中有明确要求，且执行有效，防护到位的，得0.5分，否则不得分
1.5
涉密计算机是否使用了无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围设备
现场查看涉密计算机外部设备
此项为检查关键项目，经查没有发现违规行为没有使用无线互联功能的设备及外设的得1.5分，否则判定为严重违规事件，本次检查记“0分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查
0.5
涉密计算机是否采用保密技术防护专用系统（“三合一”）等产品对违规操作、非授权接入等行为进行必要的审计监控
0.5
是否采用技术措施防止移动存储介质在涉密与非涉密计算机之间交叉使用
查看具体的技术措施
技术措施行之有效的，得0.5分，否则不得分
涉密办公通讯设备
0.5
是否制定了涉密办公通讯设备（一体机、复印机、手机等）使用管理办法，明确职责，并由专人管理
查看相关管理制度和相关台账
在管理制度中规定了涉密办公通讯设备的使用，明确了职责、并有专人管理的，得0.5分，否则不得分
2．组织机构及人员管理（12分）
保密委员会
1
保密委职责、分工是否明确，是否能够根据工作需要和人员变动及时进行调整
查阅本单位《保密工作管理办法》中相关条款，查阅人员变动时保密工作调整的相关记录或领导干部职责分工说明
保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及时，能够提供相关的公文材料的，得1分，否则不得分
1
将保密工作纳入领导班子年度考核内容
询问领导班子年度考核指标是否包含保密工作
纳入考核的，得1分，否则不得分
领导干部
1
主要负责同志对保密工作是否有批示和要求
提供相应会议纪要、公文或批示等相关材料
主要负责同志对保密工作有过批示和要求的，得1分，否则不得分
1
领导干部是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项
查看移动存储介质相关说明
是保密局指定厂商的产品，得0.5分，否则不得分
1
是否建立了涉密移动存储介质台账，明确责任人
查看涉密移动存储介质台账
涉密移动存储介质台账信息完整的，得1分，否则不得分
1
是否在涉密移动存储介质的显要位置张贴密级标识
查看涉密移动存储介质标识
涉密移动存储介质保密标识完整的，得1分，否则不得分
1
保密工作是否列入领导干部民主生活会内容
查阅民主生活会相关会议纪要、记录和相关材料
民主生活会的会议纪要、记录或相关材料中有相关内容的，得1分，否则不得分
1
领导班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实
现场询问保密领导干部职责分工情况
领导班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得1分，否则不得分
熟悉和掌握保密法律法规、制度及相关知识。得0.5分，否则不得分
0.5
熟悉本单位业务和保密工作基本情况，能圆满完成各项保密工作任务
现场访谈，询问各项保密工作的开展情况
熟悉本单位业务和保密工作基本情况，能够圆满完成保密教育、组织协调保密检查等各项保密工作任务的，得0.5分，否则不得分
涉密人员
1
对本单位的涉密人员是否明确
现场查看保密技术防护措施情况
使用专用保密技术防护产品进行审计监控的，得0.5分，否则不得分
1
对涉密计算机及涉密移动存储介质的维修、报废和销毁等流程是否建立了相关管理制度，是否按照国家保密工作相关规定处理并有相关记录
查阅相关管理制度，查阅维修、报废、销毁记录
建立了相关的规章制度且符合国家保密工作要求的，且处理记录完整的，得1分，否则不得分
现场查看涉密计算机设备
对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的，得0.25分，否则不得分
对涉密计算机电源设备采取了抗干扰安全保护措施的，得0.25分，否则不得分
1
涉密计算机的访问和登录是否采用了安全的访问控制措施
现场查看涉密计算机设备的访问控制措施
操作系统自密码使用8位以上强口令的，得0.5分，否则不得分
询问员工保密承诺书的签订情况，查阅相关资料和记录
员工保密承诺书签订率达到100%的，得1.5分，否则不得分
5．教育培训（5分）
宣传教育
1.5
是否制定了保密法制宣传教育计划，并有效组织实施
查看保密宣传计划和实施方案，对计划的实施情况进行询问
制定了保密法制宣传教育计划，并充分利用单位现有资源有效组织实施的，得1.5分，否则不得分
1.5
保密委是否施行例会制度
提供会议纪要、记录或其他相关材料。
有保密工作例会制度，每年至少召开二次会议的，得1.5分；召开一次保密委工作会议的，得0.5分；不实行例会制度的不得分
保密办公室
1.5
是否设置了保密办公室，并配备了专兼职保密干部
查阅本单位《保密工作管理办法》中相关条款，查看保密办人员名单或保密委会议纪要内容
没有安装麦克风、摄像头等外设的，得0.5分，否则不得分
3．规章制度（7分）
制度建设
1.5
是否建立健全了保密工作规章制度
查阅保密规章制度，是否能够覆盖日常保密工作或活动的各项内容
评估保密规章制度的完备程度，酌情给分，没有制定本单位的规章制度的不得分
1
规章制度根据形势变化和工作需要及时进行修订
查阅相关的制度的修订记录。
此项为检查关键项目，经查没有发现违规行为的得1.5分，否则判定为严重违规事件，本次检查记“0分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查