用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
总账模块的反结账、反记账、反审核操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。
反记账、反结账操作流程说明
反记账、反结账操作流程说明在很多情况下，已经进行了总账系统的审核、出纳签字、记账和月末结账，如果需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账、反审核等一系列操作，以下是具体的操作流程：【以用友通标准版 10.3 为例】第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令（账套主管登录密码）即可。
建议：先按住 Ctrl+Shift 不松手再按 F6说明：如果键盘有 Fn 按键，可能需要 Ctrl+Shift+Fn+F6如图所示：第二步、反记账重要提示： T3 V V8 10.8 直接跳过 1 1 、2 2 步骤1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
用友财务软件反结账反计账教程
用友财务软件反结账反计账教程
第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友U8系统反操作列表
文件号：
撰写者：撰写时间：2012-02-29
适用版本：T3\T6\U8模块：财务业务
项目单位：
适用对象：
序号
模块
业务操作
方法
1
总账
反结账
在月末结转界面同时按CTRL+SHIFT+F6键
凭证反记账
第一步：在对账界面同时按CTRL+H键，提示“恢复记账前状态被激活”。
第二步：在【凭证】——【恢复记账前状态】——选择月初状态
凭证反审核
必须由审核人恢复，在审核界面找到要恢复的凭证，然后点【取消】，或者【成批取消审核】
2
应收模块
反结账
在【月末处理】——【取消月结】
删除、修改凭证
应收系统生成的凭证不能在总账系统中修改，只能在应收系统中修改、删除。
路径：【单据查询】——【凭证查询】
反核销、反转账、反并帐、反汇兑损益
在【其他处理】——【取消操作】
6
库存管理
反结账
在【月末结账】——【取消结账】，存货管理模块没有结账、没有期末处理的情况下才能操作
7
存货管理
反结账
要取消本月的结账，必须以下个月登录，然后在【月末结账】——【取消结账】
取消期末处理
在【业务核算】——【期末处理】——【已期末处理仓库】——【恢复】
删除、修改凭证
存货核算系统生成的凭证不能在总账系统中修改，只能在存货核算系统中修改、删除。
取消采购结算
在【采购结算】——【结算单列表】中删除相应的结算单即可，删除结算单不会删除对应的发票和入库单的，仅是删除了结算标志。
5
销售管理
反结账
在【月末结账】——【取消结账】，库存管理模块没有结账的情况下才能操作
用友U8软件逆向操作流程
点击“总账→凭证→审核凭证”，在“审核凭证”界面选择要审核凭证月份，单击“确定”按钮；在“凭证审核”列表，双击打开一张凭证，单击“取消”按钮取消审核单张凭证；执行“审核→成批取消审核”命令，成批取消审核。
【注意】：取消审核凭证必须是同一操作员，制单与审核不能为同一操作员。
用友U8软件逆向操作流程
在软件中正向操作流程：填制凭证-审核-记账-转账-结账；逆向操作：反结账-反记账-反审核，就又回到填制凭证状态。
一Hale Waihona Puke 反结账结账逆向操作，打开“结账”向导，选中最后1个已结账月份，同时按下Ctrl+Shift+F6按钮，注意联想电脑有时需要按Ctrl+Shift+Fn+F6，因Fn+F6同时按相当于F6，输入账套主管口令（只有账套主管有权限反结账），单击“确定”按钮反结账
二、反记账
执行“总账→期末→对帐”命令，在“对帐”界面同时按下Ctrl+H键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示信息，单击“确定”按钮；执行“总账→凭证→恢复记账前状态”命令，选择恢复方式，单击“确定”按钮；输入账套主管口令，单击“确定”按钮进行反记账。
注意：在U8 12.0版本中，恢复记账前状态是通过以下完成的：
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。
具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。
2、反存货核算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来两清（取消两）——删除红冲凭证。
3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。
5、采购销售——月末处理反结账。
B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——基础设置——编码方案——第4级处写上2。
总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。
辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分类——项目目录。
调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。
增加研发领料单——存货核算——对方科目——增加（研发领料）项目——对方会计科。
目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。
三、供应链结账1、销售管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。
②记账——特殊单据记账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品库）——记账。
④记账——发出商品——查询——全选记账。
反结账,反记账,修改凭证操作说明
第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账――期末――结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“__年__月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核――成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单――作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单――整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添输入科目代码，规则按“科目分级确定”加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
反结账,反记账以及删除凭证操作流程
反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友反结账,反记账以及删除凭证操作流程
环境参数XP内容在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
U8+记账反记账
用友U8+反记账反审核操作方法如下：
1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!)
2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
第一步：首先进行【反结账】操作，也就是先反结账需要反记账的月份
第二步：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】
提示：这里的总账数据修正就是之前的反记账功能！
和之前的版本反记账操作一致（可以条件选择进行操作需要反记账的数据！）
小编提示：反记账操作流程为：反结账（ctrl+shift+f6），反记账（实施导航）-（实施工具）-（总账数据修正），反审核（在审核凭证-编辑-成批弃审），再到填制凭证界面进行修改操作即可。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总账模块的反结账、反记账、反审核操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。