内部审核控制程序(含表格)
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
12【反贿赂】内部审核控制程序(含全部附表-体系通用版)
修订履历内部审核控制程序1、目的按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司反贿赂管理体系是否符合ISO37001 ：2016标准要求及公司反贿赂管理体系文件要求，是否得到有效实施和维护。
2、范围适用于本公司反贿赂管理体系的内部审核。
3、术语3.1 一般不符合项：a) 孤立的人为错误；b) 文件偶尔未被遵守，尚未使体系受到影响；c) 对反贿赂管理体系的要求不会造成重大影响。
3.2 严重不符合项：a) 出现严重的不符合反贿赂管理体系要求的问题；b) 违反法律法规、行业条例、国际公约及其它要求；c) 同一要素（或多个）出现普遍性的缺失或未实施。
d）对反贿赂管理体系要素造成失效；e）可引起严重后果或损失3.3 观察项：不属于以上两项，但存在潜在影响，或将来会发展为不符合的项目，受审核部门需引起注意的、有改善机会的问题。
4、职责4.1 管理者代表a)负责组织和统筹内部审核工作的实施；b)负责策划内审员资格培训，任命内审员及审核组长；c)负责内审报告的批准，以及向总经理汇报审核结果。
4.2 内审组长a)拟定审核计划、安排审核员、编写《内部审核检查表》；b)现场审核进度的控制、审核过程中争议的判定；c)确定不符合项，并开出《不合格改善报告》。
4.3 内审员a)实施内审计划，并将审核过程记录于《内部审核检查表》；b)确认纠正和预防措施的可行性，跟踪、验证所采取的纠正和预防措施。
4.4 受审核部门负责人a)协助和配合内审员审核工作，提供审核过程中的所需资源；b)对审核中发现的不符合项进行原因分析，并制定和实施纠正措施。
5、流程图如下：6、作业内容6.1审核策划6.1.1管理者代表负责策划内部审核员资格培训。
6.1.2管理者代表委任审核组长和有资质的内审员。
内审员不可审核本部门工作。
6.1.3管理者代表每年至少安排一次内部审核，两次内审的时间间隔不超过12个月。
当出现以下情况时，可增加审核：a) 组织机构发生重大调整，如：部门的合并或增加时；b) 反贿赂管理体系运作中出现薄弱环节时；c) 发生重大贿赂事件后；d) 法律、法规及其它外部要求的变更；e) 在接受第二、第三方审核之前。
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序1.目的:1.1公司按照策划的时间间隔进行内部审核,以提供有关质量、环境和有害物质管理体系符合ISO9001、ISO14001、IATF16949、QC080000、GJB9001B标准的要求,以及是否得到有效实施和保持的信息。
1.2对每一个制造过程进行审核,以确定其有效性。
1.3按以确定的频次,在生产和交付的适当阶段对产品进行审核,以验证符合所有规定的要求,如产品的尺寸、功能、包装和标签等。
2.范围:2.1适用于公司内部与管理体系一切有关的生产管理活动过程和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次的审核；公司管理体系包括IATF16949、ISO9001、GJB9001B 、ISO14001、QC080000等。
2.2适用于汽车行业体系有关产品的生产制造过程审核。
2.3适用于汽车行业所生产的各种产品的审核。
3.术语和定义:3.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
注1.内部审核有时称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。
在组织内,可以由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行,以证实独立性。
2.外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。
第二方审核由组织的相关方,如顾客或由其他人员以相关方的名义进行。
第三方审核由外部独立的审核组织进行,如提供符合GB/T19001或GB/T24001要求认证的机构。
3.当两个或两个以上的管理体系被一起审核时,称为“多体系审核”。
4.当两个或两个以上审核组织合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。
3.2审核方案:针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。
3.3审核准则:一组方针、程序或要求。
审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的：确定本公司的质量管理体系是否符合GB/TI9001-2016的标准要求及实施的有效性。
2.0范围：本公司所有涉及的体系,产品,过程。
3.0依据：所审核依据:公司的质量方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求，合同要求或行业规范。
4.0定义：审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。
审核准则：一组方针、程序或要求。
审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
5.0职责：企业高层管理者（1）批准公司年度审核计划和审核实施计划。
（2）批准内部质量管理体系审核报告。
品质部：（1）编制〈年度内部审核计划〉。
（2）组织、协调内部审核计划的实施。
内审小组（1）内审小组的职责。
①编制、实施本次内审计划。
②编写内审报告。
审核组长的资格①必须是经过培训并考试合格的内部质量体系审核员。
②应与被审核部门无直接责任关系，但对被审核部门的业务有一定了解。
③比审核员具有更多的审核经验。
④应有组织管理整个审核工作的能力。
审核员的资格①经过培训并考试合格的质量体系内审员。
②应与被审核部门无直接责任关系，但对被审核部门的业务有一定了解。
③应考虑审核员在工作中能否协调配合、团结合作。
6.0程序：6.1内部审核应由企业按照审核的基本要求和自身特点制定，其审核流程应简明可行，主要包括年度内审计划的制定、内部审核实施、审核报告、审核后的跟进措施4个步骤。
(1)审核计划计划包括年度审核计划和年度审核活动计划。
年度审核计划是审核策划的总纲，审核活动计划则是年度审核计划安排的具体实施。
①保证内部审核的实施有计划地进行②便于对内部审核工作进行管理、监督和控制6.2年度审核计划的内容:①审核目的、范围、依据和方法。
②审核部门、审核时间、审核组成员等。
6.3年度审核计划的制定。
ISO13485内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序1目的验证质量管理体系运行的符合性及所覆盖产品的全部过程质量活动是否符合标准要求。
2范围适用于企业质量管理体系及所覆盖产品全部过程质量活动的内部审核。
3职责3.1办公室负责制定内部审核计划，协助管代组织内审并记录，保存内审文件。
3.2管代负责组织内审并批准内审文件。
3.3审核组长负责内审实施及有关内审文件。
3.4各部门配合内审并对审核中发生的不合格项制定，实施纠正预防和改进措施。
4工作程序4.1内部审核计划的编制4.2办公室负责编制《内部审核计划》，其内容有：a、审核目的、依据、范围、准则和方法。
b、受审核部门和审核时间。
c、上次审核中发生的不符合项的纠正预防和改进措施及实施结果。
d、审核组工作分工及应遵守原则。
4.1.2《内部审核计划》内容应包括体系所覆盖产品要求及各部门所开展质量活动是否符合标准要求。
4.1.3内审至少每年进行一次。
4.1.4出现下列情况应组织临时内审：a、法律法规及其他外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大产品质量事故或设备安全工伤事故；d、体系大幅度变更：计划外审核由管代临时组织。
4.1.5必要时应对产品进行审核，审核前应做好策划、组织与实施准备。
4.2审核前准备：4.2.1管代组织成立审核组，可兼任或任命审核组长、内审应与受审核部门无直接关系的内审员负责。
内审员应经体系认证机构或咨询机构培训，考核合格，领取内审员证书后方能担任。
4.2.2审核组长应策划、编制本次《审核实施计划》报管代批准，其内容有：a、审核目的、依据、范围、准则和方法。
b、审核程序安排。
c、审核组成员。
d、审核时间、地点。
e、受审部门及审核要点。
f、审核报告分发范围、日期。
4.2.3审核组长应根据审核结果编制《内审检查表》，列出受审部门，审核项目、依据、方法、不符合项描述及不符合项条款。
4.3内审的实施4.3.1首次会议：a、由管代、内审组成员及各部门负责人参加审核。
办公室负责首次会议签到及会议记录，并整理归档保存，审核组长主持会议。
管理体系内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。
2.0范围：适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理4.1.1审批年度内部审核计划。
4.2管理者代表4.2.1审核内审计划；4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。
4.3ISO专员4.3.1内审计划的制定；4.3.2统筹内审实施全过程活动；4.3.3编写内审总结报告；4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。
4.4受审部门4.4.1全力配合内审，主动出示证据；4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。
4.5内审员4.5.1准备和实施审核；4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性；4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。
5.0作业内容及要求：5.1管理者代表确认内审员资格：5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之相关工作。
5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具有内审员资格证书。
5.2内审安排：5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总经理核准。
年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。
5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部分或全部要素）。
5.3审核通知：5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）等，分发至各受审部门；5.3.2审核组成员的选择依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行；5.3.3相关部门和内审员接到《内部审核实施计划》后需仔细确认，如对审核计划有异议（比如与其它计划相冲突）应在三天内提出，以便及时协调解决并达成一致。
内部审核控制程序
1目的对质量管理体系内部审核方案的策划、实施及报告等工作进行控制，以确定质量管理体系的符合性、有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进。
2范围适用于对本公司质量管理体系内部审核工作的控制。
3职责3.1管理者代表:提出内审要求,组织审核组，任命组长,批准审核计划与报告。
3.2内审组长:组织、领导内审策划、实施、报告及后续工作。
3.3内审组:编制内审计划、检查表,实施现场审核,提出内审报告,进行跟踪验证。
3.4企发部:协助内审实施，保存有关记录。
3.5各部门:接应内审,进行相应整改。
4程序4.1内审方案的策划每年在1月份内，要覆盖全公司范围和过程进行一次全面内审方案策划,形成“年度内审计划”，包括：内审的时机、范围、准则、内审员的资格培训等内容。
4.2成立内审小组4.2.1管理者代表在“年度内审计划”规定的日期前10天提出具体内审的要求,在具有内审员资格的人员中选定和组成审核组，同时任命组长。
4.2.2审核组对审核日程、目的、准则、范围、方法、人员等进行策划，审核员不得安排审核自己的工作,并于内审实施一周前形成“内部审核计划”，报管理者代表审批后公布。
4.3内审的准备4.3.1审核组组织熟悉、准备相关文件,并按分工编写“内部审核检查表”。
4.3.2内审实施前审核组要召开一次预备会,对准备情况进行沟通、检查和充实。
4.4内审的实施4.4.1召开首次会议:要求总裁、管理者代表、决策层、各部门负责人及审核组全体人员准时参加,并在“首/末次会议签到表”上签到，由内审组长主持。
4.4.2首次会议议程:宣布会议开始T宣布内审计划T征求时间安排意见（可做适当调整）T总裁（参加时）、管理者代表提出具体要求T宣布会议结束。
4.4.3现场审核:根据审核准则和内审计划及检查表要求,对过程或部门进行现场审核，收集客观证据，并在“审核检查表”上形成记录。
4.4.4组内沟通:审核过程中，审核组每天至少要沟通一次,交流有关信息,并由组长根据情况协调有关审核工作。
ISO22000内部审核控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的验证公司食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性、确保食品安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.0适用范围该程序适用于公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0职责3.1 食品安全小组组长（管理者代表）领导公司内部管理体系审核工作。
确定审核组长及审核员，并审核年度内审方案、每次的审核实施计划和内部管理体系审核报告。
3.2 质量管理部编写年度内审方案，并负责组织实施。
组织、协调内审活动的展开。
3.3 内审组长编制、组织实施本次内审计划。
编写内审报告。
负责组织对纠正措施的跟踪验证。
3.4 内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
4.0控制程序4.1 年度内审方案4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，质量管理部负责策划全年审核方案，编制公司《年度内审方案》，确定审核范围、频次和方法，经食品安全小组常务组长批准,每12个月至少内审一次，并要求覆盖本公司食品安全管理体系的所有要求。
另外出现以下情况，必要时，由食品安全小组常务组长及时组织进行内部审核：①组织机构、食品安全管理体系发生重大变化；②出现重大食品安全、质量事故，或用户对某一环节连续投诉；③法律法规及其他外部要求的变更；④在接受第二、第三方审核之前；⑤在认证书到期找证前。
4.1.2年度内审方案内容：①审核目的]、范围、依据和方法；②受审部门和审核时间。
根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。
4.1.3 为保持公司管理体系的兼容性，公司食品安全管理体系的内审可以和食品生产许可证的管理要求、公司GMP体系的自检要求、ISO9001质量管理体系的内审等要求联合进行，由食品安全小组常务组长和质量体系的管理者代表共同商议，也可以单独进行。
4.2 审核前的准备4.2.1食品安全小组组长（管理者代表）任命内审组长和内审组员。
内部审核控制程序(附完整表格)
5.5.3审核员根据职责分工编制《内审检查表》;受审核部门确定内审陪同人员并作好准备工作。 5.6 审核实施: 5.6.1 内审组长主持召开首次会议并用《会议签到表》记彔出席人员、会议内容等;内审员、公 司领导和质量体系职能部门负责人参加,由内审组长介绉内审目的、范围、依据、方式、 组员和内审日程安排及其他有关亊项。 5.6.2 审核组按预定计划进行审核，对审核中发现的问题作好记彔。 5.6.3 审核人员发现问题时,应当场向受审部门陪同人员或负责人指出,作必要的沟通,以加深双 方的理解,有利二审核的公正和不符合项的及时纠正。 5.6.4 审核组对审核记彔进行整理分类,开具《不符合项纠正预防报告》对审核情况作汇总分析 、综合评价。 5.6.5 内审组长主持召开末次会议,内审员、公司领导和各部门负责人参加,由内审组长重申审 核目的,对审核情况作综合评价,宣读内审不符合项报告,提出整改期限;内审不符合项报 告由受审核部门负责人签字确讣后,发放至受审核部门。 5.7 审核报告: 5.7.1 审核后一周内，审核组长完成最终的综合性的《内审总结报告》，内容如下： a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期。 b) 审核依据的文件。 c) 审核员、受审核部门主要参加人员。 d) 审核综述。 e) 不合格项统计《内审不符合项统计表》。 5.7.2 审核报告的发放范围：总绊理、管理者代表、质量管理体系所覆盖职能部门。 5.8 纠正措施的实施和验证 5.8.1 各部门收到《不符合项纠正预防报告》后,应分析原因,与审核组及相关部门作必要的协 商、沟通,确定纠正措施和实施计划,并组织按《纠正和预防措施控制程序》规定实施。 5.8.2 审核组应对实施情况跟踪监督,进行验证并记彔,对不能按计划完成的部门,报管理者代表 协调处理后,继续执行纠正措施,直至完成为止。 5.9 审核组长整理全部内审记彔,交质量管理部文控中心以《质量记彔控制程序》规定归档保存。 5.10 管理者代表对内审结果评价分析，作为管理评审必要的输入。 6.参考文件/引用文件: 6.1 附件一《内审员仸命书》 6.2《质量记彔控制程序》 6.3《纠正和预防措施控制程序》 7.附表: 7.1 《年度内审计划》
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的1.1本程序制定本公司内部质量/环境/环保活动是否能符合既定要求,使其能持续保持适应性及有效性。
1.2为质量/环境/环保管理体系的改进提出依据和参考建议。
2.0适用范围适用于本公司对质量/环境/环保管理体系进行的审核工作。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责督导内部审核之成效。
3.2管理代表3.2.1负责确认《年度内部审核计划表》；3.2.2负责委任内部审核组长和审核员；3.2.3负责发出审核通知；3.2.4统筹整个内审之进行及跟进报告。
3.3各部门主管3.3.1接受委派担当审核组长/审核员，执行内审；3.3.2在接受审核时，须提供足够资料及协助，使审核工作顺利完成；3.3.3负责执行及跟进既定之纠正及预防行动。
3.4审核组长3.4.1对体系运行的部门进行审核评价和报告。
（a）编制《内部审核检查表》（b）根据已编定之《内部审核检查表》进行审核活动（c）记录审核结果3.5审核员3.5.1负责协助审核组长执行内部审核的相关工作。
4.0定义无特殊定义4.1所有负责内部审核的内部审核员必须由有资格的员工担任。
为使有关员工具有适当资格，本公司将提供适当培训，使有关员工具备足够的专业知识和技巧，以便完成内部审核的所有工作。
对于培训及培训记录的控制可参考“人力资源管理程序”。
4.2为了保持内部系统审核之独立性，各审核员不能对自己所担任的工作进行审核。
5.0运作程序5.1内部审核作业流程（见项目6.1）5.2内审计划由管理代表于年初根据公司质量体系、环保体系及环境体系运行具体情况确认《年度内部审核计划表》并发布实施。
5.2.1一般情况下，每一年至少组织一次内部审核。
5.2.2有下列特殊情况之一时，管理者代表可以随时组织实施部分或全部内部审核。
a. 公司组织变动涉及体系时；b. 总经理特别批示时；c. 发生重大质量/环境/HSF事故时；d. 相关方重大投诉时；e. 第二方认定时或第三方注册前。
内审和管理评审控制程序(含表格)
内审和管理评审控制程序（ISO9001：2015）1、目的通过对管理体系的全面评审，保证管理体系的适应性和有效性。
2、范围本程序适用于公司管理体系所涉及的所有内容。
3、职责3.1内部体系审核由总经理委托管理者代表主持，质管课具体实施，各部门配合。
3.2管理评审由总经理亲自主持和领导，管理者代表、各职能部门经理、课长参加,质管课负责管理评审的资料准备工作。
4、运作程序4.1内部审核4.1.1审核周期管理体系审核周期：正常情况下每年至少一次，每二次审核间隔不超过12个月。
4.1.2审核要求4.1.2.1审核人员需经过培训，并且具备相应的资格，由上层领导授权并大力支持，使其在审核过程中能独立工作不受任何干扰。
4.1.2.2审核员不应审核自己的工作。
4.1.2.3在审核前要有书面计划，具有明确的审核目的和目标、审核时间表及审核人员分工，并通知被审核的主管，以便做好准备。
4.1.2.4审核不应干扰正在进行的工作，审核中提出的问题应求实、公正、客观。
审核结束质管课应编制审核报告，并追踪纠正措施的有效性。
4.1.2.5审核的频率应根据实际需要而变化，其主要依据是：a)发现问题的数量和严重程度。
b)由于潜在质量和环境缺陷所产生的费用。
c)产品缺陷的严重程度以及产品一致性的验证状况。
d)工作人员的熟练程度与经验。
f)顾客要求和投诉。
4.1.3审核程序4.1.3.1管理体系审核涉及企业全部管理体系活动，由总经理授权管理者代表负责组织，质管课具体实施。
4.1.3.2确定审核人员(有资质)，组成管理体系审核小组，并指定审核组长。
4.1.3.3确定管理体系审核依据的标准（管理体系文件和相应的国际标准）。
4.1.3.4制定管理体系审核计划和日程进展表，并通知有关部门，做好审核准备。
4.1.3.5按照确定的标准，实施管理体系的审核，审核过程中要查看管理体系活动记录和有关文件，要与有关人员讨论弄清事实，掌握第一手材料。
4.1.3.6与有关部门交换意见，探讨问题产生的原因，提出纠正措施方案或要求。
内部审核管理程序(含表格)
内部审核管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与范围1.1为了验证质量管理体系各过程展开的活动及其有关结果是否符合体系要求，保证管理体系的有效运行和不断完善，对管理体系进行系统的、全面的检查和评价，为管理体系的改进及管理评审提供依据，特制定本程序。
1.2适用于公司管理体系内部审核管理。
2.0职责2.1管理者代表a.负责审批年度管理体系质量内部审核计划；b.负责审批管理体系内部审核实施计划;c.任命审核组长,配备体系审核所需的资源。
2.2技质部负责编制年度管理体系内部审核计划.2.3审核组长a.负责选定管理体系内部审核员,成立审核组；b.负责编制管理体系内部审核计划并组织实施;c.负责编制管理体系内部审核报告。
d.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。
2.4审核员a.负责实施管理体系审核。
b.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。
2.5相关部门a.负责提供管理体系审核所需资料;b.配合管理体系内部审核组开展工作；c.负责针对不合格项制定和实施纠正措施。
3.0管理程序3.1年度管理体系内部审核计划3.1.1技质部每年年初根据公司的实际情况，编制“年度管理体系内部审核计划”,体系审核计划的制定须以过程方法为导向,审核对象应为过程。
经管理者代表批准后，由技质部组织实施。
3.1.2“年度管理体系内部审核计划”的内容：审核目的、范围、依据、审核时间安排及审核的组织。
3.1.3必须确保对公司所属有关职能部门每年至少开展一次管理体系内部审核，如发生以下情况，可根据实际情况对某些要素或部门进行追加审核：a.产品出现严重质量问题或顾客有严重投诉；b.公司组织机构如领导层、内部机构、产品、质量方针和目标(指标)等发生较大变化；c.即将接受第二方审核、第三方认证或认证证书即将期满换证前，以及接受法律法规规定的审核前；d.合同对管理体系有要求，要评价实施的管理体系满足的程度。
e.外部审核前或在环境保护和职业健康安全方面出现事故或有顾客和相关方投诉等重大质量问题时。
GJB9001C：2017内部审核控制程序(含附属表单)
16 内部审核控制程序XXXX/B-16-2018 1 目的为确保公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，以实现公司质量方针和质量目标，不断提高公司的质量管理水平，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了内部审核的组织及实施的步骤、方法。
本程序文件适用于公司内部审核程序。
3 职责3.1 管理者代表领导内部审核活动，批准内部审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告，监督纠正措施的实施。
3.2 质量管理部负责编制年度内部审核计划,协助审核组完成内部审核。
3.3 审核组长负责审核阶段的工作，对审核过程进行控制，提交审核报告。
3.4 审核员编制分工范围内的检查表，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不合格报告，报告审核结果。
3.5 受审核方按照审核要求配合审核组工作，针对不合格项制定并实施相应的纠正措施。
4 工作程序4.1 内部审核方案策划4.1.1 公司内部质量管理体系审核划分4.1.1.1 例行审核，即每间隔12个月至少进行一次覆盖所有部门（或过程）的审核。
4.1.1.2 追加审核当有下列情况时，可临时决定开展内部质量管理体系审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化时；b）出现重大质量事故或连续出现顾客投诉时；c）法律、法规及其他外部要求变更；d）在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 内审计划编制每年由质量管理部根据公司本年度质量管理体系运行的实际情况，及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围和方法，编制《内部审核计划表》。
4.1.3 计划外的审核由管理者代表临时组织。
4.2 审核准备4.2.1 成立审核组a）内部审核员必须是经过国家资格认可机构培训且取得核发的资格证书者；b）审核员不得审核自己所承担的工作内容；c）管理者代表指定内审组成员及指派一名具有较强独立工作能力的审核员任审核组长。
4.2.2 内审实施计划编制审核组长编制《内部审核实施计划》，报管理者代表审批后实施。
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
IATF16949内部体系审核控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司内部体系审核控制程序文件编号：Q/FL2.0905—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为确保质量管理体系符合产品实现策划的安排，满足IATF16949：2016管理体系的要求，并得到有效的实施和保持，按策划的时间进行内部审核，以及时发现质量管理体系中存在的问题并加以改进。
2 范围本程序适用于本公司开展内部质量管理体系审核的控制。
3 术语和定义3.1审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2多体系审核：在一个受审核方，对两个或两个以上管理体系一起实施的审核。
3.3审核方案：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排。
3.4审核组：实施审核的一名或多名人员，需要时，由技术专家提供支持。
3.5审核员：实施审核的人员。
3.6 内部审核：指一项内部系统化及独立性的核查，查对各项质量管理活动和相关的结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到方针、目标、指标。
3.7严重不符合：是指以下一个或多个情况a)系统缺失或整体瘫痪，从而无法满足IATF16949要求。
针对某项要求的多个一般不符合可能显示系统的整体瘫痪，因此被视为一个严重不符合；b)任何导致不合格产品可能被发运的不符合，可能导致失效或本质上降低产品或服务预期的可用性的情况；c)凭借判断或经验表明可能会导致质量管理体系失效，或本质上降低其确保受控制的过程和产品的能力的不符合。
3.8 一般不符合（即轻微不符合）：未能遵守IATF16949，但根据判断和经验，不太可能会导致质量管理体系失效，或影响其保证受控过程和产品的能力，指以下任一情况：a) 质量管理体系的一部分未遵守IATF16949；b) 在追踪质量管理体系某一事项时被观察到的单个偏离。
3.9 观察项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。
内部审核控制程序
编号：QP-9.2-2023内部审核控制程序1 目的验证公司质量管理体系与GB/T19001-2016（ISO9001:2015）标准、公司质量管理体系文件和质量策划要求的符合性及实施的有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。
2 范围适用于对公司质量体系运行情况的内部审核。
3 职责3.1 质量管理部负责制定年度内部审核计划及内审资料的保存。
3.2 管理者代表负责选定审核组长及审核员，并批准审核计划和内部审核报告。
3.3 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告并跟踪和验证不符合项。
3.4 受审核部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序4.1 审核计划4.1.1 质量管理部每年制定公司的《内审实施计划》，并报告管理者代表批准。
内审实施计划的内容包括：a）审核的目的、范围和依据。
b）受审核部门及审核时间。
4.1.2 内部审核计划的制定必须考虑被审核区域与过程的现状与重要性以及以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部质量体系审核，两次体系审核的时间间隔不超过12个月。
公司每年至少安排一次过程/产品质量审核。
4.1.3 在以下几种情况下，必要时应进行计划外的临时质量体系审核：a）质量管理体系大幅度变更。
b）发生重大顾客抱怨。
c）发生重大质量事故。
编号：QP-9.2-2023内部审核控制程序d）认证机构实施第三方审核前。
4.2 审核准备4.2.1 管理者代表首先指定审核组成员并任命审核组长，所有审核组成员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。
4.2.2 审核组长策划本次审核活动，按照审核员不应审核自己工作的原则编制《内审实施计划》，其内容包括：a）审核的目的、范围和依据。
b）审核组长及审核组成员。
c）受审核部门及责任人员。
d）审核日程安排。
4.2.3《内审实施计划》经管理者代表批准后以书面形式下达到受审核部门，受审核部门接到计划后应及时通知有关人员，并做好必要的准备工作。
ISO9001内部审核控制程序(含表格)
ISO9001内部审核※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的通过内部品质体系审核活动，验证各项品质活动与相关结果是否符合计划安排进度,而判断品质体系的有效性。
2.0范围适用于本公司内部品质体系审核过程。
3.0权责管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报管理者代表批准，对品质体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。
5.2审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：A.必须经专业机构培训，取得内部品质体系审核员培训合格证书；B.对公司品质体系运作有一定的了解；5.3审核准备工作A.审核组长制定《内审实施计划》，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。
B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。
C.审核小组编制《内审检查表》，由审核组长审核。
5.4实施审核A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
B.进行现场审核，搜集客观证据。
C.分析观察结果，确定不合格项填写《内审不符合报告》。
D.召开末次会议，宣布审核结果，所有《内审不符合报告》必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。
5.5审核报告A.每次审核活动，审核组长应编写《内审报告》，在审核结束两个星期内完成。
B.审核报告应阐述所审核范围的品质体系运行情况，并作出总的结论。
C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。
5.6决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、《内审不符合报告》，对不合格项应及时采取纠正措施，按《改进程序》执行。
5.7跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。
内部审核管理程序 2023年医学实验室管理体系(内含表格)
目录1.目的 (4)2.范围 (4)3 术语和定义 (4)4.职责 (4)5.工作程序 (5)附表一：内部审核计划表 (10)附表二：内部审核报告 (11)附表三：不符合通知单 (12)附表四：首末次会议签到表 (13)附表五：纠正措施实施记录表 (14)内部审核管理程序1.目的通过建立和维持内部审核管理程序，明确内部审核流程，通过对根据《ISO15189:2012 医学实验室质量和能力认可准则》要求建立的医学实验室管理体系进行内部审核，来验证本实验室管理体系运行是否符合所有规定和要求，以及体系运行的可行性及有效性，为改进管理体系及管理评审提供依据。
2.范围适用于对本实验室内部管理体系的审核管理。
3 术语和定义管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素。
审核：系统、独立的获得客观证据并作出客观评价以确定满足审核标准的程度的过程。
审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。
审核标准：用作对比审核证据的政策、文件或要求的参照物整体。
审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。
4.职责4.1 实验室主任4.1.1 主持开展年度内部管理体系审核工作；4.1.2 批准年度内部管理体系审核计划。
4.2 质量负责人4.2.1 内部管理体系审核计划编制。
4.2 内审组4.2.1 执行内部管理体系审核工作；4.2.2 负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证4.3 受审核部门4.3.1 按照《内部审核管理程序》的要求接受并配合内部审核工作；4.3.2 负责对审核中涉及本部门责任的不符合实施纠正措施及验证工作。
5. 工作程序5.1 内部审核计划及准备工作5.1.1 本实验室质量负责人应于每年年初制定内部审核计划，并填写《年度内审计划表》，制定一年内一次或分批多次的内审工作计划，计划应覆盖管理体系全部要素，内部审核周期为一年，特殊情况下，质量负责人可以临时决定增加内部审核。
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序（ISO9001-2015）1.目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性，确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准ISO9001：2015之要求。
2.范围本程序适用于所有与公司ISO9001：2015质量管理体系有关的部门和过程。
3.权责3.1总经理负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量管理体系实施计划；3.2内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划；3.3审核组长负责执行年度审核计划，并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告；3.4受审核部门负责配合内审的进行，并对审核中发现的不合格项，制订纠正和预防措施并组织实施。
4.审核过程4.1审核流程图4.2 补充内容4.2.1内审中不合格项类型的确定有如下规定：4.2.1.1严重不合格。
a.体系与相关标准或合同不符；b.造成系统性失效的不合格；c.区域实施的严重失效；d.可能造成严重后果；e.需花长时间、较多人力才能纠正的不合格；5.2.1.2轻微不合格。
a.个别、偶然、孤立人为错误；b.文件偶然未遵守，造成后果不太严重；c.对系统不会产生重要影响的不合格；5.2.1.3观察项。
虽未构成不合格，但有变为不合格的趋势，又或者属于较轻微的不合格，经指出后可立即纠正。
5.2.2内审要求5.2.2.1内审人员不应审核自己的工作,以确保审核的公正性,尽量在审核中使用人员交叉审核的方法；5.2.2.2审核计划应能体现每次审核的重点,并非追求每次审核均要全面审核；5.2.2.3内审人员应该送外培训合格,并具备内审员资格；5.2.2.4内审不符合的效果确认(因不符合的严重程度不同,有可能在较长期限完成)。
6.相关文件6.1《质量记录控制程序》6.2《持续改进控制程序》6.3《管理评审控制程序》7.相关记录7.1《内部质量审核计划》年度内部质量体系审核计划.doc7.2《会议记录》会议记录.doc7.3《内部质量审核检查表》内部质量审核检查表.doc7.4《内部质量审核不符合项报告》内部质量审核不符合报告.doc7.5《审核小组名单》。
内部审核管理程序(含表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。
确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。
2.0范围本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。
3.0术语3.1.质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。
3.2.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。
3.3.过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。
3.4.严重不符合：包括3.4.1.系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；3.4.2.区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差；3.4.3.造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。
3.5.一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。
3.6.观察项——包括：3.6.1.已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；3.6.2.事实已构成不符合项，但性质较轻微。
4.0管理职责4.1.管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。
4.2.质保部：是内部质量审核的归口管理部门。
4.2.1.负责制定质量体系、过程以及产品审核的计划，报管理者代表审批；4.2.2.负责审核的策划、组织和实施；4.2.3.负责对审核后的纠正、预防措施的跟踪检查以及验证工作。
4.3.各相关部门：配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制定改进措施，按照时间节点进行整改，并接受质保部验证。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附录1审核员的资格及能力保持要求清单（接受过相关培训且考试通过可获得实习审核员的资格）更多免费资料下载请进：好好学习社区6.0相关文件过程审核作业指导书产品审核作业指导书7.0相关记录（最少保存期:3年）年度内部审核计划年度内部审核计划表范例.xl s内部质量审核实施计划I A TF16949内部审核实施计划表.xl s不符合项报告I A TF16949不符合项整改8D报告.d oc不符合项矩阵表不符合项报告不符合项矩阵表.d oc内部质量体系审核报告I A TF16949内部质量体系审核报告范例.d过程审核报告I A TF16949内部制造过程审核报告.d oc。
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内部审核控制程序
（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）
1.0目的
通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。
2.0适用范围
本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。
3.0引用文件
3.1 ISO9001 & ISO14001-2015
3.2质量环境管理一体化手册
4.0定义无
5.0职责
5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员，
并审批内部审核报告。
5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。
5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
6.0程序内容
序号
作业流程 责任部门
流程说明
相关记录
1
品质部
每年第四季编制下一年度内部审核
计划，间隔不能超过12个月。
年度公司内部审核计划
2
管理者代表
内部审核计划经管理者代表批准后
实施。
3
品质部
内审组
内部审核前由管理者代表从《合格内
审员名单》中指定一名做为内审组长，品质部配合组长编制审核实施计划，计划需经管理者代表批准。
审核员和受审部门的活动无直接关系，确保审核客观性。
内部审核实施计划
4
品质部 内审组
品质部和内审组根据实施计划做好内审的准备工作，确保审核顺利开展。
内部审核检查表 5
内审组
受审核部门
参见6.10~6.11
内部审核检查表
6
内审组
内审完成后，要开总结会议，形成内
审不符合项目报告。
内部审核不合格
项表
7
内审组长 管理者代表 内审不符合项报告经内审组长审核，管理者代表审批后分发。
内部审核不合格
项表
8
各责任部门
各责任部门在要求期限内提出纠正
措施。
纠正措施报告
编制年度计划
审 核
YES
NO
编写审核实施计划
审核准备
审核实施
内审不符合项报告
批准分发
提出纠正措施
实施纠正措施
审 核
效果验证
总结并报告
YES
NO
NO
YES
NO
YES
记录存档
9 责任部门经
理
内审组
纠正措施报告需经责任部门经理和
内审组审核，并报管理者代表审批。
10 各责任部门各部门实施纠正措施。
11 内审组
内审组对纠正措施的有效性进行验
证。
12
内审组长
管理者代表内审组长对内审和纠正措施的落实
情况进行总结，形成报送报管理者代
表。
内审总结报告
13 品质部记录存档。
所有以上记录
6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理
者代表核准后执行。
6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，
每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。
6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，
由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。
6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员
名单》中挑选一名内审员做内审组长。
6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，
《合格内审员名单》应经管理者代表批准。
6.6 内审组长负责制定内部审核实施计划，以确定审核的范围、时间、部门及内审员的安排，策划应考虑接受审核的部门或区域活动的状况和表现，并应保证内审员与受审核部门或区域活动无直接关系，确保审核的客观性。
6.7 内审组长应将内部审核实施计划交管理者代表批准。
6.8 内审组长在内部审核开始前一周，应将已批准的内部审核实施计划交给受审核部门，以便使受审核部门了解审核的范围和时间等内容。
6.9 内审员依照审核实施计划的安排，编制审核检查表，并将检查表交内审组长批准。
6.10 内审组按规定的日期对公司的管理体系进行审核，审核通过观察、询问、查阅文件和记录等方式收集证据。
6.11 内审员在审核中若发现不合格项，应填写内部审核不合格项表，表中所列的不合格项应由受审核部门确认。
6.12 内审组长在审核完成后，应召开受审核部门主管参加的总结会议，宣布本次内部审核的结果、出现的主要问题和不合格项的分布情况，并在会议上对不合格项的处置提出建议。
6.13 接受审核的部门对内审中发现的不合格项，应分析不合格的原因，并针对不合格原因提出确保不合格不再发生的纠正措施及纠正措施的完成时间，将上述原因、措施和完成时间记录在内部审核不合格项表中，责任部门应在一个工作周内完成。
6.14 填写完成的内部审核不合格项表交内审组长审核，并确定负责对纠正措施进行验证的人员。
6.15 负责对纠正措施进行验证的人员负责对纠正措施的完成情况及有效性进行跟踪验证，并将验证结果记录在内部质量审核不合格项表中；如纠正措施未按时完成或无效，应按照《纠正措施控制程序》规定提出新的纠正措施,直至纠正措施有效为止。
6.16 在全部审核实施计划完成后,内审组长对本次内审情况进行总结，写出内部审核情况总结报告，报管理者代表批准。
6.17 内审结束后，内审组长将审核有关的全部资料归档至品质部。
6.18 在管理评审会议召开前，品质部将年度内全部的内审情况汇总，并结合外审情况写出年度的内部审核和外部审核情况总结报告，作为管理评审的输入提交管理评审会议审议。
7.0相关文件
7.1《纠正措施程序》
7.2《管理评审程序》
7.3《合格内审员名单》
8.0相关记录
8.1《年度公司内部审核计划》。