云南食品生产企业食品安全管理台账[通用]

编号：
合格供应商汇总表（年）
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记录人：
原辅料采购验证和检验记录编号：
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备注：
1、采购的原辅材料须有出厂检验合格证和监督抽查或第三方检测报告检验合格报告，检验项目是否覆盖标准的全项目，项目不全应进行必要的检验。

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2、对复发提供合格证明文件的原辅材料，应当依照食品安全标准进行检验。

原辅材料出入库台账编号：
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填表说明:库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。

每次入库计算库存，坚持先进先出原则。

投料（配料）记录表
编号：
生产产品信息:
投料（配料）时间： 年 月 日
填表说明：由配料操作工填写，每次配料均须严格记录，配料数量注明各种原辅料的数量和单位；食品添加剂精确到0.1g。

编号：
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（_______工序）关键控制点记录
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填表说明：由操作工填写，按实际生产锅次、数量、温度、时间填写。

编号：
场所/设备/设施清洁消毒记录
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填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、设施、洁净车间。

清洗方式有：A:打扫、B：清水冲洗、C：洗洁剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。

消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。

消毒时间不少于45分钟。

编号：
洗涤剂、消毒剂使用记录
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填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。

洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。

微生物检验原始记录范本
样品名称：生产日期：样品规格：产品批号：抽样数量：
检测依据：□GB 4789.2-2010 □GB 4789.3-2010 □GB 4789.15-2010 使用仪器：天平□电热恒温培养箱□水浴箱□环境条件：室温___℃试验地点：无菌室检测日期：20___年___月___日～___月___日检测项目：□菌落总数、□大肠菌群、□霉菌计数、□酵母计数、□霉菌或酵母计数
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检验菌落总数大肠菌群霉菌酵母
结果：cfu/ _____________MPN/100 _________计数cfu/ _________计数cfu/ _______ 检测者：审核者：
净含量检验原始记录范本
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记录人：
审核人： 检验日期： 年 月 日
水分/干燥失重检验原始记录范本
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记录人：审核人：
检验日期：年月日
编号：
出厂检验报告范本（压片糖果）
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记录人：审核人：编号：
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（年度）委托出厂检验登记表
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登记人：
备注：本表适用于对出厂产品进行项目或部分项目委托检验的企业。

编号：
产品留样记录
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填报说明：本表有检验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。

留样样品可以不计入成品库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可选：A:倾倒B：焚烧C：做饲料用D：其他（选此项应写明具体处理方式）
编号：
产品销售记录
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填表说明：本表由销售人员填写，销售时应产品随批出厂检验报告，零散销售时的应按照产品生产日期填写散户。

编号：
运输交付记录
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填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。

编号：
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防鼠防虫害检查记录表检测日期：年月日检查人：
填表说明：本表由XXX指定专人定期填写，各项目按照《虫害控制平面图》中表明的位置分区域填写。

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1.挡鼠板应填写区域内挡鼠板破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”无效（未放置或其他）“X”。

2.粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“√”，捕获“S”，无效（未放置或其他）“X”。

3.纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”无效（未使用或其他）“X”。

4.灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“√”，破损“○”无效（未使用或其他）“X”。

5.生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”无效（未使用或其他）“X”。

6.生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”无效（未使用或其他）“X”。

7.灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。

8.鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源及安全隐患等。

编号：
（）车间/库房温、湿度监控记录
控制要求：温度℃湿度：%rh
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填表说明：本表由XX车间/库房人员填写。

按规定频次记录温度、湿度。

出现问题应及时向主管领导汇报。

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编号：
（）生产设备/设施维护保养记录年月
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填表说明：1、○表示设备运行正常X表示异常情况☆表示问题解决。

2、日常保养结果由XXX填写，每季度汇总报给XXX。

编号：
卫生监控记录
（年月日）
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编号：
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生产过程微生物监控记录
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填表说明：本表由质检部负责填写，按照企业生产过程微生物监测制度定期检验，填表汇总，存在问题的用红笔填写，并报告质量负责人（质检部负责
人）。

编号：
废弃物处置记录
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填表说明：车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理。

不得使用废弃物加工食品。

废弃物集中转交（销售）给他人的应双方签署废弃物处理协议。

编号：
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食品召回记录
记录时间：年月日
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编号：
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食品召回措施报告
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注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存。

编号：
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食品召回总结报告
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注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存。

编号：
不合格食品（原辅料）处置记录
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填表说明：采购的原辅材料出现不合格情况时由企业质检部门填写本表。

编号：
不合格食品（半成品）处置记录
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填表说明：生产过程中出现不合格情况时由生产部门填写本表。

编号：
不合格食品（成品）处置记录
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填表说明：发现不合格产品时填写。

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编号：
（）年度职工培训计划
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计划指定人：
企业负责人意见：
填表说明：本表由XXX负责每年初填写全年培训计划，每年不少于XX个学时。

考核分为口头考核、书面考核和现场操作考核。

针对食品安全管理人员、检验员、负责人的培训必须有考核记录。

编号：
职工内部培训考核记录
培训内容：___________________ 培训时间：___________________ 学时:______________ 授课人：_____________
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填表说明：针对食品安全管理人员、检验人员、负责人必须有考核记录。

书面考核应附上考核试卷。

考核结果可以以分数表示，也可以分为：良好、及格、不及格等考核等级。

编号：
职工外出学习培训登记表
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