(最全)安全标准化资料清单

11.ຫໍສະໝຸດ Baidu应急机构和队 伍
1 事故应急救援制度 建立安全生产应急 2 管理机构 3 建立应急救援队伍 应急救援队伍训练 4 计划 应急救援队伍训练 5 记录 1 事故应急预案 2 事故应急预案培训 记录 应急救援预案评审 修订规定 预案评审记录 安监部门备案回执 应急协作单位回执 消防设施和器材台 帐 应急器材、消防器 材检查维护记录 防护救护器材管理 台帐 防护救护器材检查 维护记录 防护救护器材培训 记录 公布报警电话 应急器材、消防器 材培训记录 应急预案演练计划 现场处置方案演练 应急演练方案和记 录 演习结果评价报告 应急救援报告 事故管理制度 事故报告记录 事故登记记录 事故调查报告 事故统计分析记录
11.2应急预案
3 4 5 6 1 2 3
11.3应急设施装备 物资
4 5 6 7 1 2
11.4应急演练
3 4 5 1 2 3 1 2
11.5事故救援 12、事故报告、调查和处理 12.1事故报告 12.2事故调查和处 理
3 事故回顾培训记录 13、绩效评定和持续改进 13.1绩效评定 安全标准化绩效评 定管理制度 2 安委会会议记录 安全标准化评定报 3 告公布通报 年度安全绩效考评 4 安全标准化计划与 1 措施 安全标准化评定结 2 果 1
文本 文件 记录 记录 记录 记录 文本 记录 红头文件 文本
文本 文本 文件 文本 文本 文本 记录
10.1职业健康管理
10.2 职业危害告 知和警示 10.3职业危害申报 11、应急救援 1
1 2 3 4
劳动合同 职业危害宣传资料 职业危害的培训 风险告知牌 职业危害因素申报 表及批复资料
文件 文本 记录 文本 文本 文件 文件 文本 记录 文本 记录 文本 文本 文本 文本 文件 记录 文件 记录 记录 红头文件 记录 文本 文本 文本 文本 文件 文本 记录 记录 文本 记录
3 4.5修订 1
2 4.6文件盒档案管 理 1 2 5、培训教育 1 2 3 4 5.1教育培训管理 5 6 7 8 9 5.2安全生产管理 人员教育培训
操作规程的执行和 适用情况的评估 安全生产管理规章 制度和操作规程修 订的计划 安全生产管理规章 制度和操作规程修 订的修改 文件和档案的管理 制度 安全生产资料的档 案管理 安全教育培训管理 制度 安全培训、教育记 录 安全培训、教育需 求识别记录 安全培训教育计划 安全培训教育变更 记录 安全培训、教育目 标和要求 安全培训费用台帐 从业人员安全培训 教育档案 培训教育效果评价 记录 主要负责人和安全 生产管理人员安全 资格证书及培训档 案 从业人员上岗证 从业人员考试试题 新从业人员安全培 训教育档案、考核 合格证明 新工艺、新技术、 新材料、新设备使 用前，对操作人员 进行安全教育培训 从业人员上岗证 转岗、脱岗人员安 全培训教育档案 特种作业人员管理 台账 外来参观、学习等 人员培训档案
记录 记录 文本 文本 记录 文本 文本 记录 记录
6.1生产设施建设
文本 文件 文本 文本 记录 记录 记录
6.2设备设施运行 管理
记录
记录 记录 文本 记录 文本
6.3设备设施到货 验收和报废拆除
6.3设备设施到货 验收和报废拆除
拆除计划或拆除方 案 3 设备设施验收记录 2 对生产作业过程及 物料、设备设施、 器材、通道、作业 环境进行风险辨 识，并制定相应的 控制措施。 “三违”行为管理 制度 对生产作业过程中 人的不安全行为进 行风险辨识并制定 控制措施 对作业人员进行风 险辨识培训 作业许可证 工作票制 劳动防护用品发放 标准 劳保用品发放记录 劳保用品合格证书 劳保用品使用培训 记录 警示标志和安全防 护管理制度 承包商、供应商等 相关方管理制度 对承包商的管理记 录 承包商合同或协议 承包商档案 对承包商的作业进 行风险评估 相关方资质证书 变更管理制度 变更管理实施计划 变更实施验收报告 变更的风险分析记 录 变更风险的控制措 施
工贸行业安全标准化各要素资料清单
B级要素 1 2 3 4 1、目标 5 6 7 8 9 10 11 2、组织机构和职责 设置安全管理机构 1 、配备安全管理人 员的管理制度 2 设置安全管理机构 安全管理人员的任 3 命 成立安委会或安全 4 生产领导机构 5 安委会会议 发布安全生产责任 1 制文件 2 安全生产责任制 安全生产责任制考 3 核记录 主要负责人、各级 4 管理人员和从业人 员的安全职责 主要负责人的安全 5 承诺书 对管理层的安全生 6 产责任制的培训 对安全生产责任制 7 进行评审与更新 安全生产费用提取 和使用管理制度 2 安全生产费用台账 1
文件 红头文件 红头文件 红头文件 记录 红头文件 文本 记录 文本 文本 记录 记录
内容清单 安全生产目标的管 理制度 安全生产目标制定 的会议记录 总体安全生产目标 年度安全生产目标 年度安全生产目标 分解 目标、指标实施计 划 目标责任书 奖惩考核制度 目标责任书奖惩考 核记录 培训记录 安全生产目标和实 施计划的调整
文本
文本 文本
4、法律法规与安全管理制度
文本
4.1法律法规、标 准规范
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
文本 红头文件 文本 记录 文本 记录 记录 文本 文本 红头文件 记录 记录 记录 文本 记录 记录 记录 文本 文本
4.2规章制度
3 4 5
4.3操作规程
4.4评估
1 2 文件发放记录 3 规程的培训 员工遵守安全操作 4 规程的考核 安全生产法律法规 1 、标准规范的执行 和适用情况的评估 规章制度的执行和 2 适用情况的评估
制度汇编中
公布
含预防和应急措施 含预防和应急措施
制度汇编中
综合预案、专项应 急预案和处置方案
至少一年一次 每半年一次 高层人员要参加
制度汇编中
制度汇编中 对发现的问题的讨 论 每年至少一次评定
7.5变更
隐患排查治理管理 制度 2 建立隐患治理台账 1 8.1隐患排查
文本 文件
8.1隐患排查
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
8.2排查范围与方 法
8.3隐患治理
8.4预测预警 9、重大危险源监控 9.1辨识与评估
1 2
发生变化后的隐患 排查 隐患排查工作方案 隐患排查工作记录 综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查 隐患治理方案 重大事故隐患治理 完成后进行验证和 效果评估 隐患排查和治理情 况的统计分析表 安全预警指数系统 风险分析
文件形式
文本 记录 红头文件 红头文件 文件 文本 文本 文本 记录 记录 记录
2.1组织机构
2.2职责
3、安全生产投入
文本 文件
3.安全生产投入
3.安全生产投入
3 保险凭证 工伤保险费、安全 4 生产责任保险费缴 费凭证 安全生产费用使用 5 计划 员工工伤保险、安 6 全生产责任保险管 理制度 1 识别、获取安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 评审、更新安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 任命法律、法规的 获取部门 法律、法规、标准 清单 法律、法规、标准 发放记录 法律、法规、标准 文本库 法律、法规和标准 更新记录表 法律、法规培训记 录 法律、法规考试试 卷 企业安全生产规章 制度清单 企业安全生产规章 制度签发文件 文件发放记录 制度的培训 员工遵循制度情况 的考核 岗位安全操作规程
记录 文本 记录 记录 记录 记录 记录 记录 文本 记录 记录
9.2登记建档与备 案
9.3监控与管理
9.4化学事故应急 咨询服务电话 10、职业健康
1 危险源管理制度 对生产设施与场所 2 进行辨识、评价、 分类、分级 1 建立危险源档案 放射物品使用许可 2 证 3 重大危险源备案 1 危险源监控记录 监控技术措施和组 2 织措施 重大危险源的设备 3 、设施定期检查、 检验记录。 发布应急咨询服务 1 电话 与专业应急咨询机 2 构签订的合同或协 议 1 职业健康管理制度 职业危害因素检测 2 记录 3 职业卫生档案 从业人员健康监护 4 档案（体检报告） 5 健康查体报告 6 职业危害因素清单 定期检维修现场急 7 救物品、设备和防 护用品
记录 记录
7、作业安全
7.1生产现场管理 和生产过程控制
1
文本
2
文本
1
文本
2 3 4 5 6 7 8 9 7.3警示标志 1 7.4相关方管理 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8、隐患排查和治理
文本 记录 记录 文本 记录 记录 文本 文本 记录 文本 文本 文本 记录 文本 文本 文本 文本
7.2作业行为管理
证件
文本及记录 试卷及考试成绩登 记
制度汇编中 备案回执
文本库（验收报告 、备案回执等）
制度汇编中 制度汇编中
包含作业行为危险 性分析、控制措施
制度汇编中
有危险物品时
制度汇编中
危险性大的作业
制度汇编中 制度汇编中
制度汇编中
两者合一
制度汇编中 文本及记录
及时送安全监管部 门 每月 制度汇编中 文本及记录
记录 文本 记录 记录 文本 文本 文本
13.1持续改进
资料清单
备注
制度汇编中 文本及记录
购买保险费用复印 件 复印件
制度汇编中
制度汇编中
制度汇编中
文本库
可放在培训教育计 划中
操作规程签发文件
每年至少一次 每年至少一次
每年至少一次
制度汇编中
制度汇编中
确定培训的主管部 门
记录库
文本及记录 证件 试卷及考试成绩登 记 三级教育
文本 文本
记录 文本 记录
文本 记录 文本 文本 记录 文本 文本 记录 记录
1 1 2 3
文件 卡片 文件 文件
5.3操作岗位人员 教育培训
4 5 6 7
文本 卡片 记录 文件 记录
5.4其他人员教育 培训
1
5.4其他人员教育 培训 5.5安全文化建设 6、生产设施设备
2 对相关方进行培训 3 开展文化建设活动 1 三同时管理制度 2 三同时档案 对“三同时”进行 3 评估审核 建设项目设立安全 4 评价报告 建设项目试生产方 5 案及备案资料 隐蔽工程要验收后 6 使用 7 进行照度测量 8 防雷设施 对压力表、安全阀 9 等安全装置定期检 查 生产设备设施变更 10 管理制度 设备设施的检修、 1 维护、保养管理制 度 2 设备设施运行台账 设备设施检（维） 3 修计划 对设备设施等进行 4 检测检验鉴定 对有毒有害气体、 5 物质报警仪应定期 检验 压力容器调试和更 6 换零件记录 锅炉要有三证（产 品合格证、登记使 7 用证、定期检验合 格证） 对产内机动车辆定 8 期检验 定期对电缆线路的 9 预防性实验记录 设备设施检维修方 10 案 对检维修人员进行 11 安全教育 设备设施验收和设 1 备设施拆除、报废 的管理制度