采购部门询价比价管理制度

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采购询价比价制度范本

采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。

1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。

二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。

2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。

2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。

2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。

三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。

3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。

3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。

3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。

3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。

四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。

4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。

4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。

5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。

5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

公司比价采购管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法合规。

第二章适用范围第四条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构。

第三章比价采购原则第五条询价比价原则：采购物资应通过询价、比价等方式，选择性价比最高的供应商。

第六条招标原则：采购金额达到招标规定的标准时，应采用公开招标的方式。

第七条竞争原则：比价过程中，鼓励多家供应商参与，确保竞争充分。

第八条质量原则：采购物资必须符合国家质量标准和公司要求。

第四章比价采购流程第九条采购申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门负责人签字后报采购部门。

第十条采购部门对采购申请进行初步审核，确认采购需求后，制定比价采购计划。

第十一条询价：采购部门向三家以上供应商发送询价函，要求供应商提供产品报价、技术参数、售后服务等相关信息。

第十二条比价：采购部门对收到的报价进行综合评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等因素。

第十三条确定供应商：根据比价结果，选择性价比最高的供应商。

第十四条签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

第十五条采购执行：采购部门按照合同约定，安排采购物资的验收、入库等工作。

第五章监督与考核第十六条采购部门应定期对比价采购活动进行自查，确保采购活动合法合规。

第十七条公司审计部门对采购活动进行监督，发现违规行为，及时予以纠正。

第十八条采购部门负责人对采购活动承担直接责任，对采购活动中的违规行为承担领导责任。

第十九条对比价采购活动中表现突出的供应商，公司给予一定的奖励。

第六章附则第二十条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在通过比价采购的方式，降低公司采购成本，提高采购效率，确保采购物资质量，为公司的可持续发展提供有力保障。

采购询价管理规定

采购询价管理规定xx公司采购询价管理规定为进⼀步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提⾼集团公司各⼯⼚的竞争⼒，特对采购询价管理作出以下规定：⼀、⽐价运作程序1、采购前由采购⼈员询价，询价时要以同等技术标准填写⽐价单，要详细注明三家以上供⽅⽐价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供⽅名称、采购数量、单价、付款⽅式、运费⾦额及负担⽅式等。

2、⾦属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以⽶、个、⽀、根等计量单位外购⾦属物资，⽐价单上要标注实际重量，以便与⼊库过磅重量相⽐较。

采购带有包装物的物资如包装物需返还供货⽅的，须在⽐价单中明确注明包装物由供⽅回收并通知车间。

3、采购员凡是提报在⽐价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。

采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在⽐价单上。

4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家⽐价，⼀次性单笔采购⾦额2000元以上含2000元要求各采购员每⽉⽐价三家以上的户数应达到60%以上，⼆家以上应达到90%以上，⼀家的户数应低于10%。

5、供货⽅只有⼀家的⽐价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使⽤⼀家。

对所采购的物资应货⽐三家，进⾏综合评价，杜绝采购中的“权利”⾏为和“个⼈”⾏为。

6、因技术或其它部门指定只有⼀家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，⽆合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。

请在“采购说明”⼀栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在⽐价单上标出费⽤⾦额。

7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定⼚家；可指定多个品牌，多个⼚家。

不⾄于给采购部门的⼯作设置太多的权限。

8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它⼚家供货价格低于⽐价单上最低价格的，可以另选⼚家。

并与所更换的客户及时签订合作承诺书。

因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担⼀定的责任。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。

本制度适用于公司所有采购活动。

二、采购原则1. 严格执行询价程序。

在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。

2. 比价采购。

在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 合同会签制度。

对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。

4. 职责分离。

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

5. 一致性原则。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。

三、采购流程1. 请购。

各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。

2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。

3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。

4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。

5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。

6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。

如有不符，应及时与采购部联系处理。

7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。

四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。

煤矿询比价采购管理制度

煤矿询比价采购管理制度第一章总则第一条为规范煤矿询比价采购行为，维护煤矿企业市场秩序，提高采购效率和质量，制定本制度。

第二条煤矿询比价采购应遵循公开、公平、公正的原则，按照行政法规和煤矿企业的有关规定实施。

第三条煤矿询比价采购包括询价、比价、择优等环节，采购人员应严格遵守公司采购政策、程序和规定。

第四条煤矿询比价采购应充分调查市场供应情况，明确采购项目的需求，合理确定采购目标和标准。

第五条煤矿询比价采购应遵循价格优先、质量第一的原则，以确保采购品质量和采购费用的经济合理性。

第六条煤矿询比价采购应建立相应的资料档案，并按规定备案，以备查阅。

第七条煤矿询比价采购应建立健全的风险管理和监督机制，保障采购活动的安全和良性发展。

第八条煤矿询比价采购应建立健全的绩效评估机制，对采购活动进行定期评估和总结，提出改进建议和措施。

第二章询价环节第九条煤矿采购部门应根据采购项目的具体需求，确定采购目标和标准，进行询价准备工作。

第十条询价应公开透明，采用多种途径，包括网络、报刊、广播等，向符合条件的供应商发送询价通知。

第十一条询价通知内容应包括采购项目名称、规格要求、数量、质量标准、交货地点、交货期限、报价截止时间等。

第十二条供应商应按照询价通知要求，提供详细的采购报价，报价单应真实有效、清晰明了、计算正确。

第十三条询价采购人员应在规定时间内，收集并整理供应商的报价，对其进行初步核实和比较。

第三章比价环节第十四条询价采购人员应根据供应商的报价，进行比价分析，确定中标候选人。

第十五条询价采购人员应将中标候选人的报价单和相关资料报煤矿领导审批。

第十六条煤矿领导应根据行政法规和公司采购政策，对中标候选人的报价和资料进行审批，并决定是否通过。

第十七条一旦中标候选人确定，煤矿采购部门应及时与供应商进行洽谈，签订合同，并向其他供应商发出中标通知。

第十八条未中标的供应商可以要求审核其报价，采购部门应建立供应商异议处理机制。

第四章择优环节第十九条煤矿采购部门应根据中标候选人的报价、质量、信誉等因素，综合评估并择优确定中标供应商。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、引言采购比价是指在采购过程中，为了获取最优惠的价格和质量，对供应商的报价进行比较和评估的一种方法。

为了规范和规范化采购比价过程，公司制定了采购比价管理制度。

二、目的和范围1. 目的采购比价管理制度的目的是确保公司在采购过程中能够全面、公正、透明地比较各个供应商的报价，以便选择最合适的供应商。

2. 范围该管理制度适用于公司内所有的采购活动，无论采购金额大小，都需要执行采购比价流程。

三、采购比价流程1. 采购需求确认在采购开始之前，相关部门负责人需要确认采购需求并填写采购需求单。

采购需求单应包括产品名称、规格和数量等详细信息。

2. 供应商邀请采购部门根据采购需求单，邀请符合条件的供应商参与比价。

供应商邀请可以通过电话、电子邮件或书面邀请函进行。

3. 报价要求采购部门将采购需求单发送给邀请的供应商，并要求其提供详细的报价。

报价要求中应包括产品价格、质量要求和交货期限等。

4. 供应商报价供应商按照报价要求，提供详细的报价信息，并在规定的时间内提交给采购部门。

5. 报价评估采购部门收到所有报价后，将对各个供应商的报价进行评估。

评估标准可以包括价格、质量、交货期限和供应商的信誉等。

6. 中标结果确定通过对供应商的报价进行评估，采购部门将确定最终的中标结果，并将中标结果通知相关部门和供应商。

7. 合同签署中标的供应商将与公司签署正式合同，并按照合同规定提供产品或服务。

四、责任和权利1. 采购部门的责任和权利采购部门负责制定采购比价的流程和标准，并邀请供应商参与比价。

他们有权要求供应商提供详细的报价信息，并对报价进行评估和选择。

2. 供应商的责任和权利供应商有责任根据公司的要求提供详细的报价，并遵守采购比价的流程和规定。

他们有权知道中标结果，并与公司签署正式合同。

3. 公司的责任和权利公司有责任指定专人负责采购比价流程的执行，并确保流程的公正、透明和合法。

公司有权选择最合适的供应商，并签署正式合同。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。

三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。

四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。

2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。

采购员根据采购计划制定采购方案。

3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。

4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。

5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。

6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。

7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。

2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。

3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。

4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。

5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。

6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。

采购询价比价制度

采购询价比价制度
XXX采购比价制度的目的是加强劳务采购及物资采购环
节的监控和管理。

在满足质量要求的前提下，货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司利益和声誉受损。

该制度适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购等，单次采购金额5000元以上的各类采购。

使用部门提出采购申请，分管领导审阅；采购部询价、比价；财务部审核；董事长审批；仓库或经办人验收。

这是采购程序中各个部门的职责范围。

采购程序包括需求部门提出采购申请及简要使用情况说明，向采购部推荐合适的采购渠道，以便于询价。

询价比价单经部门领导复核签字，转程分管领导审阅。

分管领导批复后采购部开始询价比价。

采购部根据询价比价单，进行比质、比价、比售后、比信誉采购。

比价不得少于三家。

在同等质量下选择价格最低的，在同等质量和价格下，选择路途最近的，运费最低的，在条件都相同的情况下，选择延期付款的。

未选择最低报
价的，采购员应详细注明原因，由采购部领导签字确认。

财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。

如发现违规行为，有权取消既定供应商。

董事长审批通过，采购部与供应商签定采购合同。

合同应包含品名、单位、单价、数量、合同金额、付款条件、交货日期、保修条款、质保金、违约责任等等内容。

物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告后申请付款。

采购询价比价管理制度

采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。

2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。

3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。

4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。

4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。

4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。

4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。

4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。

4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。

4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。

4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。

5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。

公司比价采购管理制度模板

公司比价采购管理制度模板一、目的与原则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公正性、透明性及效率性，特制定此比价采购管理制度。

本制度以“公开、公平、公正”为基本原则，旨在通过市场竞争机制，选取性价比最高的供应商和产品，以实现资源的最优组合。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资和服务的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品以及外包服务等。

三、责任主体1. 采购部门负责组织实施比价采购工作，包括编制采购计划、市场调研、邀请报价、评审比较等工作。

2. 财务部门负责监督采购预算的执行情况，确保采购资金的合理使用。

3. 审计或相关部门负责对采购过程进行监督和审计，防止违规操作。

四、比价采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购申请，并明确采购物资或服务的具体参数、数量及预期时间等要求。

2. 市场调研：采购部门应对所需采购物品的市场行情进行调研，收集潜在供应商信息。

3. 邀请报价：至少邀请三家以上具备相应资质的供应商参与报价，确保竞争充分。

4. 报价评审：依据预设的评审标准（如价格、质量、服务等）对供应商的报价进行综合评价，选出最优供应商。

5. 审批流程：将评审结果提交至管理层审批，确保决策的合理性与合法性。

6. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。

7. 验收入库：收货后进行严格的质量检验，符合要求的物资方可办理入库手续。

五、异常处理若发现供应商存在提供虚假报价、质量问题或其他违反合同约定的行为，应立即停止合作，并按照合同约定追究其责任。

六、监督管理建立完善的监督机制，任何员工发现采购过程中存在的不正当行为都应立即上报。

公司将对违规行为进行处理，并视情节严重程度采取相应的纪律处分。

七、附则本制度自发布之日起执行，由公司管理层负责解释。

如有与国家相关法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

采购部价格管理制度内容

采购部价格管理制度内容1. 引言价格管理是采购部门的一项重要工作，它对于企业的采购活动和成本控制具有重要意义。

本文档旨在规范采购部价格管理的内容和流程，确保采购活动的价格合理、透明和稳定。

2. 价格确定2.1 价格询价在进行采购活动之前，采购部门应当进行价格询价。

采购人员应当通过电话、邮件或面谈等形式与供应商沟通，了解相关产品或服务的市场行情和价格水平。

2.2 价格比较采购部门应当将询价结果进行对比分析，综合考虑各项因素（如价格、质量、服务等），选择最优惠的供应商。

2.3 价格谈判在确定供应商后，采购人员可以与供应商进行价格谈判。

价格谈判的目的是争取更有利的采购价格，确保采购活动的成本控制。

3. 价格审批3.1 价格审批流程采购部门应当建立健全的价格审批流程，确保价格审批的规范性和透明性。

价格审批流程应包括以下环节：•采购人员填写价格审批表格，包括供应商信息、产品信息、价格信息等；•价格审批表格由上级主管审批，并在规定的时间内给予反馈；•审批通过后，采购人员将价格信息录入系统，并进行相应的采购流程。

3.2 价格审批原则价格审批应遵循以下原则：•根据市场行情和历史价格，定期更新和调整采购价格；•价格审批结果应当具有可比性和公正性，避免个人恩怨和偏袒；•价格审批应当充分考虑供应商的实际情况和能力，确保合理利润的同时，维护与供应商的良好合作关系。

4. 价格监控4.1 价格监控机制采购部门应建立价格监控机制，对已经采购的产品或服务的价格进行监控和评估。

价格监控主要包括以下方面：•定期统计和分析已采购产品或服务的价格数据，了解价格的变动趋势和影响因素；•监测市场价格的变化，及时跟踪市场行情，评估供应商报价的合理性；•根据价格监控结果，及时调整采购策略和供应商选择，以保持合理的采购价格。

4.2 价格异常处理在价格监控过程中，如果发现价格存在异常情况，采购部门应及时处理。

价格异常的处理方法包括：•与供应商进行价格解释和协商，寻求合理解释；•寻找其他供应商进行比价和谈判，以获取更优惠的价格；•如有必要，采取其他措施（如重新询价、招标等），以确保采购价格的合理性和公正性。

采购经典管理制度之三采购询价核价与比价

采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。

1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。

2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。

3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。

4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。

附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。

第十六条：核价。

1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。

2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。

3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。

4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。

5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。

因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。

6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。

比价采购管理制度及流程

比价采购管理制度及流程1. 简介比价采购是指在采购过程中，通过比较多个供应商的价格，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种方式。

比价采购管理制度及流程的建立和落实对于企业的采购工作至关重要，能够保证采购过程公平、透明，并确保采购的物品和服务的质量和成本。

本文档旨在介绍比价采购管理制度及流程的具体内容。

2. 制度建立制定比价采购管理制度的目的是为了规范采购活动、提高采购效率和降低采购成本。

具体建立制度的步骤如下：2.1. 设立制度管理团队在企业内部建立比价采购管理团队，由采购部门负责人担任负责人，成员包括采购员、财务人员和其他相关部门的代表。

该团队负责制定、修改和落实比价采购管理制度。

2.2. 制定制度框架制度管理团队根据企业的实际情况，制定比价采购管理制度的框架，包括采购需求的确定、供应商的筛选、比价方法的选择、比价结果的评估和供应商的选择等内容。

2.3. 内部审批和公示制定的比价采购管理制度需要经过内部各相关部门的审批，确保制度的合理性和可行性。

审批通过后，应向全体员工公示制度内容，并征求意见和建议。

2.4. 制度培训和推行制度管理团队在制度公示后，需进行相关培训和指导，确保员工了解和掌握比价采购管理制度的具体内容和操作流程。

同时，制度管理团队还需进行制度的推行和监督，确保制度在实际应用中的有效性。

3. 流程设计比价采购管理流程是指从确定采购需求到最终选择供应商的整个过程。

下面是比价采购管理流程的详细步骤：3.1. 采购需求确定采购部门根据企业的实际需求，确定需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量等要求，并编制采购需求申请。

3.2. 供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的潜在供应商进行筛选。

供应商的筛选标准通常包括信誉度、供货能力、价格等因素。

3.3. 比价方法选择在确定供应商后，采购部门根据采购需求和供应商的情况，选择适当的比价方法。

常见的比价方法有询价、竞争性磋商等。

3.4. 比价结果评估采购部门根据比价结果，评估每个供应商的价格、质量和服务等综合因素，给出评估意见。

采购物资比价管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。

第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。

2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。

3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。

4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。

第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。

2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。

3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。

4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。

5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。

6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。

第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。

1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。

2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。

3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。

第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。

1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。

2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。

第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

比价采购管理制度

比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。

三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。

2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。

3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。

4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。

5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。

6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。

7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。

8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。

四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。

2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。

3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。

4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。

五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。

2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。

3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境下，企业为了降低成本、提高效率，采购环节的管理显得尤为重要。

而采购比价是一种常用的采购管理方法，能够有效地帮助企业选择最具性价比的供应商，实现采购成本的控制和节约。

为此，本公司特制定了采购比价管理制度，以确保采购活动的公平、公正和透明。

二、比价管理的目的采购比价是指通过对供应商的报价进行综合比较，选取最有利于本公司的供应商，实现最佳采购效果。

比价管理的目的主要包括：1. 提高采购效率：通过比较供应商的报价，快速选择最合适的供应商，缩短采购周期，提高采购效率；2. 降低采购成本：通过比价选取具有竞争力的供应商，实现采购成本的控制和节约；3. 保证采购公正：通过采取公开、透明的比价方式，保证采购活动的公正性，排除人为干扰，避免不正当行为的发生。

三、比价管理的流程比价管理的流程通常包括以下几个环节：1. 采购需求确认：明确采购需求，包括物品名称、规格、数量等；2. 供应商邀请：根据采购需求，邀请符合条件的供应商参与比价；3. 报价提交：供应商按要求提交报价，报价应包括物品单价、数量、交付期限等详细信息；4. 报价评估：对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、交货能力等因素；5. 供应商选择：根据评估结果，选择报价最低且符合要求的供应商；6. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确采购双方的权益和义务；7. 履约管理：对供应商履行合同的过程进行监督，确保供应商按时交货，并符合质量和数量要求。

四、比价管理的注意事项比价管理过程中，需要注意以下几点：1. 公开透明：比价过程应公开透明，不得有任何不正当行为的发生；2. 评价标准：在评估报价时，应明确评价标准，包括价格、质量、服务等维度；3. 保密管理：比价过程中涉及商业机密的信息应做好保密工作，保护供应商的权益；4. 合同签订：在签订合同前，应对合同内容进行充分审查，确保合同条款明确、合理；5. 监督管理：采购部门应对供应商履约情况进行监督，及时处理任何履约问题。

公司询价采购管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括询价、比价、议价等环节。

第三条询价采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章询价采购程序第四条询价采购范围1. 采购金额在人民币5万元（含）以上的物资、设备和服务；2. 采购预算外的物资、设备和服务；3. 公司领导或相关部门要求进行询价采购的项目。

第五条询价采购流程1. 需求部门填写《询价采购申请表》，明确采购需求、预算、规格型号、交货时间等；2. 采购部门根据《询价采购申请表》进行初步审核，确认采购需求及预算；3. 采购部门发布询价采购公告，公告内容包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；4. 符合条件的供应商在公告规定的时间内提交报价文件；5. 采购部门对报价文件进行评审，包括报价合理性、技术参数、售后服务等；6. 采购部门根据评审结果确定中标供应商，并通知其他未中标供应商；7. 中标供应商与公司签订采购合同，明确双方权利和义务；8. 采购部门按照合同要求组织验收，确保采购物资、设备和服务符合质量要求。

第三章询价采购要求第六条询价采购公告1. 公告内容应真实、准确、完整，包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；2. 公告应通过公司内部网站、微信公众号等渠道发布，确保供应商及时获取信息。

第七条报价文件1. 报价文件应包含报价单、技术参数、售后服务、相关资质证书等；2. 报价文件应真实、完整、有效，不得有虚假、误导性陈述。

第八条评审标准1. 报价合理性：价格低于市场平均价，且具有竞争力；2. 技术参数：符合采购需求，性能稳定可靠；3. 售后服务：响应及时，质量保证，服务周到。

第四章监督与责任第九条公司内部审计部门对询价采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。

第十条采购部门对询价采购活动承担主要责任，包括采购申请、公告发布、评审、合同签订、验收等环节。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。

采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。

二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。

2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。

3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。

（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。

采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。

（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。

（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。

比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。

（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。

（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。

（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。

（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。

4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。

（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。

（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。

5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。

6、制度执行制度的执行由采购部门负责。

采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。

7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。