民营医院妇科运营计划

XX综合医院2015年妇科运营计划一、2015年经营目标

月份挂号

量

门诊单

体

门诊收

入

收住院

率

住院人

数

住院收

入

合计收

入

1月120 2200 264000 2% 3 12000 276000 2月70 2000 140000 0% 0 0 140000 3月200 2300 460000 5% 10 40000 500000 4月200 2400 480000 5% 10 40000 520000 5月250 2500 625000 8% 20 80000 705000 6月250 2500 625000 8% 20 80000 705000 7月250 2500 625000 10% 25 100000 725000 8月250 2500 625000 10% 25 100000 725000 9月300 2500 750000 15% 45 180000 930000 10月300 2500 750000 15% 45 180000 930000 11月300 2500 750000 20% 60 240000 990000 12月300 2500 750000 20% 60 240000 990000 合计2790 6844000 323 1292000 8136000

表1 2015年经营目标

要在2015年年底实现科室月营业额突破百万，需要在业务、经营、营销及团队建设等几个方面做一个长期的规划。

二、业务

1、严格执行首诊负责制，对疑难病例及时会诊

2、辅助科室检查诊断精确，做到不误诊、漏诊

3、引进腔镜设备，成立微创诊疗团队，对于常见妇科腹腔粘连性疾病能及时处理

4、制定不孕不育诊疗方案，明确病因，做到对症下药

三、经营

1、下表为2014年12月份门诊收入结构分析表

药费检查费治疗费手术费其他

15.43% 20.48% 19.12% 44.18% 0.80%

从上表可以看出3个问题：

(1)、药费比例偏低妇科炎症、月经不调等疾病，如果所用药品不够、疗程不够，容易造成疾病复发，影响治愈率，对医院品牌有损；

(2)、检查费过高一般患者都担心一到医院就全套检查，而且好多检查在患者眼里是没必要的，这样会影响医生接诊率及网络咨询成功率；

(3)、治疗费过低民营医院的特色在于康复治疗，也是医院利润核心所在，治疗费比例偏低，说明复诊没做好。

(4)、期望比例为：药费20%以上检查费15%以下治疗费30%以上手术费35%以上。

针对以上问题，将分步骤调整医生经营思路：

第一步接诊时，先只针对患者主诉病情做针对性检查，在检查结果未出来之前，不适合开发其他检查，特别是不孕不育患者，降低检查费以提高接诊率。

第二步在前期复诊不高的时候，部分地段人群医生可以只让病人过来输液，坚持用药，这样既能提高复诊率，还能调整用药，提高疾病治愈率，树立口碑。

第三步在复诊率上来时，可以大胆推荐康复治疗，结合公立医院康复理念，缩短患者康复期及康复效果，体现诊疗特色。

第四步阶梯型提高住院收治率，让医生在缓慢的过程当中树立收入院信心。

2、在不孕不育号达到30个/月以上，开设不孕不育专家诊疗中心

3、将乳腺疾病从外科剥离出来，纳入妇科专家门诊，毕竟男性医生接诊乳腺患者有太多不方便性。

4、成立妇科肛肠疾病专家门诊，合理利用现有妇科病人资源，发觉肛肠疾病患者。

5、计生价格

手术类型薇薇无

痛人流

薇薇超导可

视无痛人流

薇薇微管可视

无痛人流

薇薇宫腔镜

取胚术

薇薇国际维养无痛人

流术

手术方式使用传

统刮宫

器械

在超声引导

下寻找孕

囊，避免大

面积刮宫损

伤。

在超声引导

下，使用直径

仅3mm纳米微

管一次性材料

吸出孕囊。

在腔镜引导

下采用直径

仅3毫米的

微管纳米材

料吸出孕囊

使用美国进口成像系

统进行精确定位孕囊

的着床位置，采用吸

宫的方式吸尽组织，

减轻子宫内膜损伤。

价格580 1080 1680 2380 3180

四、营销

1、在4月份之前组建完整市场团队，由1个市场部主任5个组员组成，其中1~2人负责药店维护，3~4人负责转诊及体检。

职位保底（两月）基本工资提成

主管8000 5000 20万以下20万~30万30万~40万40万以上1% 2% 3% 4%

组员3500 2000 5万以下5万~10万10万~15万15万以上5% 6% 8% 10%

示例：市场部总业绩为50万，主管工资为5000+2000+2000+3000+4000=16000 组员业绩为20万，工资为2000+2500+3000+4000+5000=16500

表2 市场部人员工资结构表

月份1月2月3月4月5月6月

收入2千5千1万2万4万8万

7月8月9月10月11月12月合计

16万25万30万30万30万30万176.7万

表3 市场部年度业绩目标

2、合理利用现有社区活动小组，在人员流动性大、外来工出入多的地方参与义诊活动，在有重大节日时，组织内外妇科联合义诊，打造医院知名度。

3、加强网络妇科咨询培训，提高网络到诊量，降低到诊成本。

4、在重大节日，在电视上适当投放妇科品牌宣传短片，以提高知晓率。

5、营销成本预算

月份网络部

市场部

媒体合计试纸成本义诊、转诊经费

1月 6 2 8

2月 2 2

3月8 2 10

4月10 2 1 13

5月10 1 2 13

6月10 2 1 13

7月10 1 11

8月10 2 1 13

9月10 1 2 13

10月10 2 1 2 15

11月10 1 11

12月10 2 1 13

合计106 12 9 8 135

五、团队建设

1、绩效考核方案

(1)、专科医生基本工资为5000元，西药、中成药、材料费提成3%，检查费提成6%，手术费、治疗费、麻醉费提成8%，住院收入统一按5%提成。

(2)、医助基本工资为1800元，按本科室营业收入1%提成。

(3)、治疗护士按医院护理级别统一计算基本工资，提成按总治疗费