销售计划分析与调整流程说明书

《三个月销 售计划表》
1天
13 审核
集团营销 管理部部长
审核《三个月销售计划表》，通过转17步， 《三个月销
不通过转12步
售计划表》
0.5 天
14
调整《三个月 下属公司营销部 根据销售情况对本年度剩余月份的销售 销售计划表.》 销售主任 计划进行滚动编制调整
《三个月销 售计划表》
1天
15 审核 16 审批
序 号
操作步骤
编制《集团年
17 度销售计划 表》
各步骤责任 部门/岗位
集团营销 管理部部长
18 审批
集团分管副总
《集团年度销 19 售计划》存档
集团营销 管理部部长
6 相关文件（无）
----- 新编制
本次编制
陈国
审核
童晓冬
批准
沈吴佶
昇兴集团股份有限公司—流程说明书
销售计划分析与调整流程说明书
1 目的 为达到明确销售计划分析与调整程序，规范销售计划后期管理的目的，特制定本流程。
2 适用范围 适用于集团及各子（分）公司。
3 定义（无） 4 职责
4.1 集团营销管理部：负责月度销售计划、年度销售计划编制的发起。 4.2 下属公司营销部：负责本公司月度销售计划、年度销售计划的提报。 4.3 各级领导：在职权范围内对销售进行审核或批准。 5 程序 5.1 本流程触发点：按制度所规定的月度销售计划分析时间 5.2 本流程主推部门：集团营销管理部 5.3 本流程参与部门：下属公司营销部
3个月销售计划
13.部长审核
15.经理审核
通过
通过
通过
不通过 06.审批
不通过 16.审批
《销售计划分析与调整流程说明书》
版次 1.0
第 3 页，共 6 页
昇兴集团股份有限公司—流程说明书
销售计划分析与调整流程
首席运营官
集团分管副总
集团营销管理部 下属公司营销部 下属公司副总
不通过
部长
17.汇总集团总部与各下 属公司的年度销售计划 编制集团年度销售计划
下属公司 营销部经理
审核《三个月销售计划表》，通过转 16 步，不通过转 14 步
下属公司总经理
审核《三个月销售计划表》，通过转 17 步，不通过转 14 步
《三个月销 售计划表》
0.5 天
《三个月销 售计划表》
1天
《销售计划分析与调整流程说明书》
版次 1.0
第 5 页，共 6 页
昇兴集团股份有限公司—流程说明书
分析表
销售经理
02.根据本月实际销 售情况，对比原定 销售计划填写分析
及解决措施
月度销售计划执行 分析表
不通过
销售主任
04.根据本月实际 销售情况，对比原 定销售计划填写分
析及解决措施
月度销售计划执行 分析表
不通过
03.部长审核
05.经理审核
通过
不通过 08.审批
通过
部长
07.汇总集团总部与各下 属公司的月度销售计划 执行分析表编制集团月 度销售计划执行分析表
审核销售经理提交的《月度销售执行计 划分析表》，不通过转02步，通过转07步
《月度销售 执行计划分
析表》
0.5 天
04
填写《月度销 售执行计划分 析表》
下属公司营销部 销售主任
根据本月实际销售情况，对比原定销售 计划填写月度销售分析及解决措施
《月度销售 执行计划分
析表》
1天
05 审核
下属公司 营销部经理
集团月度销售计划执行 分析表
通过
通过
是
09.判断计划偏 差是否超过10%
否
部长
11.将审批过的集 团月度销售计划执 行分析表反馈给各
下属公司
通过
销wk.baidu.com经理
12.根据销售情况对 后3个月的销售计划 进行滚动编制调整
销售主任
14.根据销售情况对 后3个月的销售计划 进行滚动编制调整
不通过
3个月销售计划 不通过
集团营销 管理部部长
步骤描述
通知集团营销管理部及各下属公司营销 部限期提交月度销售计划执行分析表
输出成果 无
时限 要求
备注
即时
02
填写《月度销 售执行计划分 析表》
集团营销管理部 销售经理
根据本月实际销售情况，对比原定销售 计划填写月度销售分析及解决措施
《月度销售 执行计划分
析表》
1天
03 审核
集团营销管理部 部长
审核主任提交的《月度销售执行计划分 析表》，不通过转04步，通过转06步
《月度销售 执行计划分 0.5 天
析表》
06 审批
下属公司 总经理
审批下属公司的《月度销售执行计划分 《月度销售
析表》
执行计划分 1 天 析表》
编制集团《月 07 度销售计划执
行分析表》
集团营销 管理部部长
汇总集团总部与各下属公司的月度销售 《月度销售
昇兴集团股份有限公司 流程说明书
文件名称 文件编号 发文部门
销售计划分析与调整流程说明书
SX(JT)-QW040002
版次
1.0
营销管理部
生效日期
2013-5-1
受控状态 □受控 □非受控 页 次 第 1 页，共 6 页
文件修订记录
版次 生效日期 修订页次 修订条款
修订摘要
1.0 2013-5-1 -----
计划执行分析表编制集团《月度销售计 计划执行分 1 天
划执行分析表》
析表》
08 审批
判断销售计划 09 执行偏差是否
超过 10%
10 审批
集团分管副总 集团分管副总 首席运营官
审批集团《月度销售计划执行分析表》， 《月度销售
如通过转09步，不通过转07步
计划执行分 1 天 析表》
判断销售计划执行偏差是否超过 10%， 若是转 10 步，否转 11 步
《销售计划分析与调整流程说明书》
版次 1.0
第 2 页，共 6 页
昇兴集团股份有限公司—流程说明书
5.4 流程图 销售计划分析与调整流程
首席运营官
集团分管副总
集团营销管理部 下属公司营销部 下属公司总经理
不通过 10.审批
开始
部长
01.通知集团营销 管理部及各下属公 司营销部限期提交 月度销售计划执行
无
即时
审批集团《月度销售计划执行分析表》， 《月度销售
如通过转11步，不通过转07步
计划执行分 1 天 析表》
反馈月度销售 11 执行分析表
集团营销 管理部部长
将审批过的集团《月度销售计划执行分 析表》反馈给各下属公司
《月度销售 计划执行分
析表》
即时
12
调整《三个月 集团营销管理部 根据销售情况对本年度剩余月份的销售 销售计划表.》 销售经理 计划进行滚动编制调整
集团年度销售计划
18.审批
通过
部长 19.将《集团年度销售 计划》存档并分发至集
团生产管理部 集团年度销售计划
结束
《销售计划分析与调整流程说明书》
版次 1.0
第 4 页，共 6 页
昇兴集团股份有限公司—流程说明书
5.5 流程描述表
序 号
操作步骤
通知提交月度 01 销售计划执行
分析表
各步骤责任 部门/岗位