安全控制程序

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1目的
为了有效控制与公司不可容许危险有关的运行和活动，确保其符合职业安全健康方针、目标的要求，实现职业安全健康的持续改进，特制定本程序
2 范围
适用于公司管理体系覆盖的所有部门/单位和所有生产过程的安全管理。
3 术语和定义
安全：在生产过程中不受威胁，没有危险、危害、损失。
5.5.5详见《事故、事件调查处理程序》
5.6设备、设施安全验收
5.6.1在购置新设备、设施时，要由申购单位组织安全、工艺、稽核、设备、基建等各部门进行多方评估，对设备、设施的合理化防止要制定详细方案；待设备、设施进厂后，要组织以上部门人员进行设备操作、设备防护、生产精度、人员培训情况等方面验收，验收通过后方可投入使用。
5.11.2安全活动包括：安全培训、安全月活动、百日安全无事故活动、夏季四防、冬季四防等。
5.11.3各部门分别组织本部室人员根据公司活动要求开展各项安全活动，建立活动记录并保存。
5.12安全标识管理
公司各部门对管辖范围内安全防范的重点部位设置警示标识、可能引发人身伤亡事故的部位或场所要设置统一规范、文明礼貌、用语简明且醒目的警示标识，告示注意事项，明确禁止行为。同时，对以下部位强化防范措施:
50
26
闲杂人员进入天然气站禁入区域
50
27
货梯载人
30
28
危化品仓库各类标识不全，进出库记录不齐全
50
29
违章指挥、违章操作、个人疏忽造成设备、设施损坏
100
200
30
易燃易爆物质气瓶无防震圈
30
31
操作、检修、巡查无记录或不真实
50
32
不按安全整改指令书的要求进行限期整改或整改不彻底
50
100
200
5.4.3到期未整改完成或整改情况不合格，安全专员可责令责任人限时整改完成，并给予相应处罚，具体处罚标准见表1第3项
5.5事故的调查处理
5.5.1 事故发生后，安全科、事故责任部门应立即组织事故的调查和分析，认真地从生产、技术、设备、物资材料、管理制度等方面找出事故发生的原因，查明责任，落实改进措施。
5.8危险作业的安全管理
5.8.1 公司明确规定高处作业、动火作业、电气作业等为危险作业。
5.8.2 各种危险作业必须经过批准，实行许可证制度，严格按管理责任，审批权限、作业程序和监督检查办法组织实施，确保危险作业安全措施的落实。
5.8.3详见《C04消防工作管理制度》5.3.
5.9重点监控部位
A天然气站
5.2.4 在增加新的生产工艺、新的技术设备、调换员工岗位的时候，必须对员工进行新操作法和新工作岗位的安全教育，经考核合格后方可独立上岗。
5.2.5公司每年组织一次安康杯安全知识竞赛，安全科对生产岗位根据实际情况组织员工安全考试。
5.3安全生产检查
5.3.1安全科组织进行日常生产、施工作业安全检查外，每年应定期开展月度、季度、节假日检查和专项检查。附检查清单
四落实：落实具体人员、落实实施时间、落实实施内容、落实完善记录
四不放过原则：事故原因不查清不放过、事故责任人不处理不放过、人员为培训教育不放过、事故制定的防范措施未落实不放过
夏季四防：防暑、防火防爆、防雷、防汛
冬季四防：防滑、防冻、防火、防倒塌
4职责
4.1总经理是公司安全生产的第一责任人，对安全生产工作和安全生产目标负全面责任，分管安全部长具体负责公司安全生产管理工作的领导责任，公司其他部长负责职能范围内安全管理工作的具体领导责任。
5.4隐患整改
5.4.1各部门发现安全隐患，必须第一时间报告安全专员，由安全员到现场确认后，明确整改责任人并记录到《安全隐患跟踪表》中，然后通知整改责任人及相关领导；夜班人员发现安全隐患可直接上报当班值班领导。
5.4.2安全专员与责任人及相关人员针对问题点进行分析，采取有效的整改方案，并由整改责任人提供出整改期限（可当场整改的必须现场整改），安全员将整改完成期限记录入《安全隐患跟踪表》中，并对整改过程进行跟踪检查。隐患提前完成整改或到整改期限后，安全员需组织相关人员对整改情况进行复查，检查合格后关闭此隐患项
泰州市创新电子有限公司
安全控制程序
质量、环境、职业健康安全一体化
文件编号：
版本：
受控状态：
发布日期：
编制
审核
批准
会签部门
总经办（总务）
◇
总经办（人事）
◇
业务部
◇
资材部（采购）
◇
研发部(RD)
◇
研发部（工程）
◇
研发部（模具）
◇
资材部
◇
制造部
◇
制造部（生管）◇
品保部
◇
品保部（检测中心）
◇
稽核组
◇
财务部
◇
5.7.3公司建立员工健康档案，每年组织对员工进行身体检查，保障员工的身体健康。
5.7.4对在生产过程中能产生尘、毒、噪音危害员工身体健康的，认真做好防护工作，需要检测的联系环境部门进行检测，有超标的必须采取削减措施。
5.7.5按规定做好员工劳动保护用品的发放和夏季防暑降温清凉用品的供应。（《劳保用品配备标准》）
17
下班未关闭电、气
20
20
18
电工接线未按规定进行穿管保护
30
50
19
电工带电操作
50
20
车间未按规定摆放易燃易爆物
50
50
21
未按规定佩戴劳动防护用品
50
22
易火场所抽烟或动火
100
200
23
破坏设备防护装置、消防设施
50
100
24
物料乱堆乱放，堵塞通道
50
50
25
天然气站未按时检查，操作未用专用工具
5.10.2 各部门要加强对消防设施、消防器材、消防通道的检查和管理，使之处于完好备用状态。凡因消防设施、消防器材、消防通道不完好而延误灭火，造成损失的要追究有关领导和人员的责任
5.10.3详见《消防工作管理制度》《消防器材管理规定》
5.11安全活动
5.11.1公司及部门根据安全生产工作需要，组织各类形式的安全活动，增强员工的安全意识和安全操作技能，提高事故防范能力，在公司内部营造安全生产的良好氛围。
11
叉车或铲车超速行驶
50
公司限速规定
12
叉车或铲车超高装载货物
50
《叉车安全操作规程》
13
行车违规操作，歪拉斜吊、破坏防脱钩装置、吊钩站人、不按规定佩戴安全帽等
30
50
《行车安全操作规程》
14
使用钻床类旋转设备披发作业戴手套
20
15
消防器材未及时点检
50
50
16
压铸保温炉、中央熔炉地面积水
30
50
4.2安全科为公司安全生产主管部门单位，负责公司生产过程的安全生产、消防等日常安全综合管理工作，负公司安全工作监管责任。
其他相关部门、单位、个人安全职责详见《安全生产责任制》。
附：《安全组织架构图》《安全生产责任制》
5程序
5.1安全管理组织
5.1.1各部门负责人是本部门安全生产的第一责任人，应将本部门的安全生产管理工作层层落实到人，严格贯彻落实各项安全管理规章制度。
33
不按照公司要求进行安全培训教育
序号
考核事项源自文库
标准
备注
1
发生一起一般责任事故，
50
导致公司经济损失500元以下
2
发生一起较大责任事故，
200
导致公司经济损失500-5000元
3
发生一起重大责任事故，
500
导致公司经济损失5000元以上
4
安全隐患未及时整改或整改不合格
100
5
车间员工较严重违章
详情见表2
6
安全培训等安全文化活动未完成
50
5.13.4安全科平时检查中发现外包商在公司内不遵守公司的规章制度，有违规现象，安全科将知会管理部门并上报财务进行相应处罚扣款
5.14新设备投用安全管理
5.14.1 制定新设备投用的试生产方案，报相关领导批准。
5.14.2 制定新设备投用的操作法（包括安全操作规定和安全措施）。
5.14.3 对操作人员和检修人员进行安全技术培训，并进行考试合格。
5.14.4 成立由设备使用部门领导、安全人员、检修人员参加的新设备投用保运小组。
5.15安全考核
5.15.1相关责任人确定
车间负责人为本车间安全事故、隐患整改的第一责任人，对车间安全工作负全面领导责任
5.15.2责任人安全考核
安全科对车间负责人每月进行安全绩效考核，考核具体事项见表1
表1
除KPI考核，另实施处罚，见表2
5.16.2处罚
具体违章处罚标准见表2 表2
序号
具 体 事 项
处罚内容
备 注
部门领导
直接管理人
当事人
1
违规使用砂轮机或未按规定安装砂轮机
50
100
《砂轮机安全操作规程》
2
私自乱拉乱接临时电线
50
100
《临时用电单》
3
无动火申请私自动火
50
100
《动火证》
4
机修或操作工无申请私自关闭红外线装置
100
200
5.3.2各部门单位要进行班前、班后、班中安全检查，并做好检查记录，每天安全检查次数不少于四次。
5.3.3开展安全检查，必须有组织有领导有计划，保证安全检查的有效性。
5.3.4对安全生产检查中发现的隐患和不安全因素要定措施、定负责人、定完成期限，组织消除隐患和不安全因素。对一时不能解决的问题，必须制定针对性的防范措施。
5.2.2 对电气、叉车、行车、压力容器等特种作业的员工，必须经有培训资格的部门进行专门的安全操作技术培训，经考试合格并取得操作证方可上岗作业，并建立特种人员档案。
5.2.3 建立部门安全培训制度，各部门安全学习每月不得少于1次；班组长要坚持班前班后安全讲话，对员工进行经常的安全教育。安全活动做到人员、时间、内容、记录“四落实”。
a.照明及线路应有防漏电装置；
b.电表箱、消防箱:应保持箱体、插销、表具和器材完好，设置警示标识；
c.窨井、水污水处理池:应保持盖板完好，维修养护时应设置围护和警示标识；
d.垃圾堆放:应规定生活和建筑垃圾分类堆放，建筑垃圾实行袋装化；
5.13委外项目的安全管理
5.13.1各部门使用外来承包商必须签订安全责任书，要对入司的外来作业人员进行安全教育，并严格办理教育登记手续。
5.13.2向外发包工程的有关部门要有专人负责安全工作，经常检查承包单位施工的安全措施落实情况，并定期向综合部汇报安全施工情况，以便取得综合部在业务上的指导。
5.13.3 凡因使用外来承包商不签订安全责任书、不严格入司安全教育和登记手续，不严格对责任书中的安全条款进行审查管理而造成事故，要追究使用部门负责人的责任。
5.1.2 公司本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产责任制度，明确各岗位安全职责、目标。每年年初层层签订《安全生产责任状》，明确各自的具体工作目标，并将公司安全生产指标进行分解控制，并将其纳入部门KPI考核。
附《安全架构图》
5.2安全生产教育
5.2.1 公司必须对新入司员工进行公司、部门、岗位三级安全教育。经三级安全教育考试合格后，方准许分配工作，安全记录并纳入员工档案。
5.5.2 上报事故要及时准确，事故发生要随时报告，并按“四不放过”的原则严肃处理，认真接受教训。对事故不隐瞒，不拖延，不迟报，不准大事化小，不准随意改变性质和级别，如有违反，要追究有关人员的责任。
5.5.3 对违反操作规程和规章制度或不负责任而造成事故的，要根据情节轻重和损失大小，给予严肃处理。
5.5.4 对在安全生产中贡献突出，能积极避免事故发生的部门和个人，公司给予奖励。
《红外线、连冲申请单》
5
机修或冲压工无申请私自将单冲挂连冲
100
200
《红外线、连冲申请单》
6
冲压工使用过短安全手或挑棒导致手进入冲压区域
50
100
7
电动铲车或叉车载人
50
100
《叉车安全操作规程》
8
非指定人员操作叉车
50
100
9
在作业区域戏耍打闹
50
50
10
未有资质或未授权操作叉车
50
150
《叉车安全操作规程》
7
车间内设备、消防器材未及时点检
50
5.16安全奖惩规定
为强化员工安全意识，规范操作行为，实行奖惩分明，有功必奖、有过必惩的原则，特制定以下规定
5.16.1奖励
是凡单位员工提报有效的安全改善方案，一经采纳将获得相应奖励，具体见《提案改善规定》；发现安全违章行为并及时上报相关人员，查证属实后将奖励50元。
B危化品仓库
C冲压、压铸、模具
5.9.1安全科、责任车间要加强重点监控部位的管理，每天至少一次安全检查，认真消除隐患，确保重点监控部位的安全运行。
5.10部门、车间防火管理
5.10.1 凡进入生产车间、办公区域的各类人员，必须执行公司禁止吸烟的规定。各级管理人员要严格管理，安全科、保卫科、稽核组要加强监督检查工作，坚决制止违章吸烟。对违章吸烟人员，一律按规定处罚，对违章吸烟造成事故者，追究相应责任，情节严重者要追究刑事责任。
5.6.2工作场所规划必须组织相关部门对安全、消防、质量、生产等方面评估。
5.7 职业卫生和劳动保护
5.7.1 认真贯彻执行国家劳动保护法规和卫生标准，积极开展劳动保护和职业卫生防护工作。
5.7.2新进员工上岗前必须签订《职业卫生承诺书》，入岗后必须要严格按照职业卫生管理制度佩戴好相应的劳动防护用品。