广西壮族自治区防城港港口区

广西壮族自治区防城港市港口区社会保险事业局

2016年部门决算

目录

第一部分：防城港市港口区社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市港口区社会保险事业局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市港口区社会保险事业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：防城港市港口区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

港口区社会保险事业局主要职责：贯彻执行社会保险法律法规和政策规定；负责港口区社会保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理，并进行内审稽核和监督检查；执行社保基金的结算和预决算工作；承担社会保险基金管理的第一责任，负责社会保险基金的营运管理、调剂和稽核工作，清理回收社会保险欠费；负责基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店的管理和服务工作；负责医疗保险参保人员特治特检和转处就诊的审批；承担全社会保险数据信息的采集、统计分析工作；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度；负责受理社会保险业务咨询和查询服务；完成港口区行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

防城港市港口区社会保险事业局成立于2013年10月，为区人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构级别相当于副科级，核定事业编制34人(实有人员42人，其中在编34人，安置士官1人，临时工7人) ，人员经费财政全额拨款。

第二部分：防城港市港口区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费：填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市港口区人力资源和社会保障局2015年

度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5687.33万元。

1．财政拨款收入5687.33万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计5687.33万元。包括：

1．一般公共服务支出297.83万元：主要用于工资福利支出。

2．社会保障和就业4764.65万元：主要用于社会保险事务、离退休人员工资等方面的支出。

3、医疗卫生支出602.01元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和城镇居民基本医疗保险等方面的支出。

4．住房保障支出20.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。

年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

防城港市港口区社会保险事业局年度一般公共预算支出4095.95万元，其中：基本支出3917.80万元(人力资源事务297.83万元，人力资源和社会保障管理事务3573.60万元，医疗保障101.13万元，住房保障支出20.55万元)；项目支出178.15万元(人力资源和社会保障管理事务100.55万元，医疗保障75.32万元)。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

（厅、局、办）2015年度政府性基金支出万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3917.80万元，其中：人员经费3895.96万元，主要包括：基本工资81.45万元、津贴补贴199.91万元，奖金6.96万元，社会保障缴费21.93万元，其他工资福利支出10.08万元，离退休费3532.16万元，住房公积金20.55万元.其他对个人和家庭的补助支出13.23万元；公用经费21.84万元，主要包括：办公费6.023万元，印刷费1.1万元，手续费1.65万元，邮电费2.61万元，差旅费2.21万元，公务接待费1.23万元，其他交通费用1.32万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行费支出决算0.0万元；公务接待费支出决算

11.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、个所属单位出国团组个，

参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计个，累计人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出0.0万元。其中：

公务用车购置支出万元。……

公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016防城港市港口区人力资源和社会保障局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0，全年运行费支出0元，平均每辆0元。社保工作基础大多在乡镇及企业，此项费用主要用于下乡入户调查及检查医疗机构和药店等

支出。

（三）公务接待费支出11.11万元,国内公务接待批次152次，人次1851次，国（境）外公务接待批次次，人次次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少16.28万元主要是因为2015年进行公车改革，减少了公务用车费用支出，同时进一步规范公务接待管理，减少公务接待次数。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016本部门机关运行经费支出万元（与部门决算

CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。