收货流程(定稿版)
工地收货发货流程
工地收货发货流程一、收货流程。
1. 货到之前。
咱在工地收货呀，这货到之前就得有个准备。
你得知道啥货要来，跟送货的那边联系好，让他们给个大概的时间，这样咱心里有数，不至于在工地傻等。
而且呢，要找好放货的地方，可不能货到了，咱手忙脚乱地到处找地儿放。
这就像请客吃饭，你得先把桌子椅子摆好，对吧？2. 货到时。
货一到，那可热闹了。
送货的车开过来，咱先别忙着卸货。
先看看送货单，瞅瞅这单子上写的货名、数量啥的对不对得上。
这就好比你去超市买东西，你得先看看小票和你拿的东西是不是一样的。
要是发现送货单有问题，就赶紧跟送货的人说，可别含糊。
要是货名对不上，那说不定是送错了，这可不行。
要是数量不对，少了或者多了，也得搞清楚咋回事儿。
比如说少了，是在路上丢了呢，还是本来就没装够。
多了也得问问，是不是还有别的安排。
3. 货物检查。
这时候呢，就该检查货物了。
咱得仔仔细细地看，不能马虎。
货物有没有损坏呀？这很重要。
要是有损坏的，就像你收到一个破了的包裹，肯定不乐意呀。
这时候就得跟送货的商量，是算他们的呢，还是咋解决。
对于一些需要称重或者量尺寸的货物，咱也得按照标准来。
比如说水泥，要是重量不够，那肯定不行，这会影响咱工地的工程质量的。
4. 收货记录。
货物没问题了，咱就得做收货记录。
把收货的日期、货名、规格、数量、送货单位啥的都写清楚。
这就像写日记一样，以后要是有啥问题，咱们有据可查。
而且这个记录要保存好，可别弄丢了。
就像你小时候的奖状，要好好收着。
5. 货物存放。
最后就是把货物存放好。
不同的货物有不同的存放要求。
像钢材，要放在干燥的地方，别让它生锈了。
木材呢，要码放整齐，防止变形。
把货物存好，咱这收货的工作就算是圆满完成啦。
二、发货流程。
1. 发货准备。
要发货了，咱得先把要发的货物找出来。
这就像你要出门旅行，得先把行李收拾好一样。
先看看发货清单，按照清单上的要求把货物找齐。
然后呢，再检查一下货物有没有问题，要是有问题的货物发出去了，这不是给别人找麻烦嘛。
仓库收货操作流程
仓库收货操作流程咱来说说仓库收货这档子事儿。
一、收货前的准备。
咱仓库收货之前啊，得把地方给腾出来。
就像家里要来客人，得把客房收拾干净一样。
要确保收货的区域宽敞又整洁，没有乱七八糟的东西挡道。
这时候呢，收货的工具也得准备好，像叉车啊，如果是小件的话，小推车也不能少。
还有那些用来记录的本子、笔啥的，可别到时候手忙脚乱的到处找。
另外啊，相关的人员得知道有货要来，就像通知小伙伴们有个大包裹要到了一样。
采购部门或者负责对接的人要提前把收货的信息告诉仓库这边，比如说大概啥时候到，是啥货物，有多少量，这就好比提前知道客人啥时候来，是男是女一样重要。
二、货物到达时。
货来的时候啊，送货的司机或者送货人员就像是远方来的朋友。
咱得热情地迎接一下，当然啦，不是真的像见朋友那样拥抱啥的，而是要快速地走到车旁边。
先看看车的外观有没有啥问题，要是车都破破烂烂的，那里面的货保不齐也会有状况。
然后呢，再看看送货的单子，这单子就像货物的身份证一样，得仔细瞅瞅上面的信息，像发货方是谁，收货方是不是咱们这儿，货物的名称、规格、数量等等。
要是发现单子上有啥不对的地方，要马上跟送货的人说，就像发现朋友走错路了，得赶紧指出来。
三、货物的检查。
接下来就该检查货物本身喽。
这就像是打开礼物盒一样，充满了期待又有点小紧张。
先从货物的外包装看起，如果包装都破破烂烂的，那里面的东西很可能就受伤了。
要是发现包装有破损，就得小心地打开看看里面的货物有没有问题。
对于那些没有破损的包装呢，也不能掉以轻心，还是要按照一定的比例进行抽检。
比如说每十箱抽一箱这种。
看看货物的质量啊，是不是和单子上写的规格一样。
如果是电子产品，要看看有没有划痕啊，能不能正常开机之类的；如果是食品，得看看保质期啊，包装有没有漏气。
要是发现货物有问题，要和送货的人好好商量一下，是把有问题的挑出来呢，还是整批货都退回去，这都得根据具体的情况来决定。
四、货物的搬运和存放。
货物检查没问题了，就该把它们搬到该放的地方去了。
收货工作流程
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前，首先要做好充分的准备工作。
这包括对收货区域的清理整理，确保货物可以顺利进入，并且有足够的空间进行整理和存放。
同时，需要准备好相关的收货工具，如叉车、手推车等，以便于搬运货物。
另外，也需要准备好相关的收货记录表格或系统，以便于记录货物的数量、品质等信息。
二、货物到达后的验收工作。
当货物到达收货区域后，首先需要进行验收工作。
验收工作包括对货物的外包装进行检查，确保没有破损或者漏发现象。
同时，还需要对货物本身进行检查，确保货物的数量、品质与订单一致。
在验收过程中，需要严格按照相关的标准进行检查，确保货物的质量符合要求。
三、货物入库及登记。
经过验收合格的货物，接下来需要进行入库及登记工作。
在入库过程中，需要按照货物的不同属性进行分类存放，并且需要注意货物的存放位置，确保可以方便地进行后续的出库工作。
同时，还需要对货物进行登记，记录货物的数量、品质等信息，以便于后续的管理和查询。
四、异常情况处理。
在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物品质有问题等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理。
首先需要对异常情况进行核实，确认异常情况的真实性。
然后需要与供应商或相关部门进行沟通，协商解决方案。
最后需要对异常情况进行记录，并且及时进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
五、收货工作的总结和反馈。
收货工作完成后，需要进行总结和反馈。
总结工作包括对收货工作的整体情况进行分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
同时，还需要对收货工作的效率和质量进行评估，为后续的工作提供参考。
在总结的基础上，还需要对供应商和相关部门进行反馈，提出意见和建议，以便于改进合作关系和工作流程。
六、收货工作流程的优化。
在实际的收货工作中，可能会出现一些不尽人意的情况，如效率低下、出现频繁的异常情况等。
针对这些问题，需要对收货工作流程进行优化。
优化工作包括对收货工作的各个环节进行分析，找出存在的问题，并提出改进方案。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为确保公司收货流程的顺利进行、规范管理收货行为，规范员工收货操作，特制定《收货流程规章制度》（下称本制度）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工。
第三条公司收货流程遵循“受托，验货，上货，检查，签收，存铲”六个环节。
第四条公司各部门应严格执行收货制度，确保货物的质量和数量，减少公司发生损失。
第五条本制度由公司领导审批后生效，并定期检查和更新。
第六条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第七条公司每月应对收货流程进行一次全面检查，确保流程的实施和管理符合规定。
第八条公司应尽量避免出现收货延误的情况，如确有特殊原因无法按照规定时间收货的，必须及时上报领导。
第二章收货流程第一条受托：收货人员接到收货通知后，应及时前往指定地点进行收货。
收货人员应凭有效证件到达指定场所，接收货物，并确保货物与收货单上的信息一致。
第二条验货：收货人员应仔细查看货物的包装，确认是否损坏或有其他异常情况。
如发现异常情况，应及时上报领导，并做好记录。
第三条上货：收货人员应按照规定的操作程序将货物分类、整理、打包，并将货物送到指定存放区域。
第四条检查：收货人员应对已经上货的物品进行清点、核对，并确保数量、规格、品质与实际接收一致。
如发现与实际情况不符，应及时上报领导并做好记录。
第五条签收：在确认无误后，收货人员应填写收货单，签字确认收货。
收货单应留存备查，以备日后核对。
第六条存铲：完成收货后，收货人员应将货物妥善存放，并确保货物处于安全、整洁的环境中。
第三章重要事项第一条货物保管：公司各部门应确保收货人员遵守货物的安全保管制度，防止货物丢失、损坏等情况发生。
第二条信息记录：公司各部门应做好收货过程中的记录工作，保留相关资料备查。
如有异样情况，应及时上报领导。
第三条员工培训：公司应定期组织员工进行收货流程规章制度的培训，提高员工的意识和责任感。
第四条知识产权：公司各部门应严格遵守知识产权法律法规，保护公司以及他人的知识产权。
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
一、收货流程
1.收到货物后，验收人员首先查看货物外包装是否完好，如果有破损，可以通知发货人更换货物。
2.查看包装标签上的发货信息，是否与收货单上信息一致，并确认货物型号、数量是否正确。
3.收货人员考察货物的外观质量和内容物等是否达到预期要求，如有不符，可以与发货人沟通进行调整。
4.如果货物质量没有问题，可以签字确认，表明货物收货完毕。
二、注意事项
1.收货人员在收货过程中，要认真检查货物的外观、成色及检查序列号、批号等信息，以确保货物的准确性。
2.检查货物安装的模具是否正确，如果有错误，要及时与发货人沟通，确保模具得到及时的调整。
3.验收时应仔细检查货物的标签，以防止收货错误，以免造成损失。
4.如果货物有破损或质量不达要求，验收人员需及时通知发货人，拒绝接收，以保护收货人的权益。
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收货流程文档
收货流程1. 简介收货是指接收和确认从供应商处或其他来源处获得的物品或产品的过程。
在供应链管理中，收货流程是非常重要的一环，它直接关系到企业的生产运营和客户满意度。
本文将介绍一般的收货流程和一些常见的最佳实践。
2. 收货前的准备工作在进行收货之前，需要完成一些准备工作，以确保收货过程的顺利进行。
2.1 确定收货时间和地点在与供应商或其他来源处达成交易后，首先需要确定收货的时间和地点。
此信息可以与供应商进行协商，并明确双方的责任和义务。
2.2 确认收货清单和运输方式在收货前，需要通过与供应商协商确认收货清单和运输方式。
收货清单应包含所订购的物品或产品的详细信息和数量。
确认运输方式可以帮助企业制定合理的收货计划。
2.3 人员培训和装备准备在收货过程中，需要有专门的人员进行操作和管理。
因此，需要对相关人员进行培训，使其了解收货流程并熟悉使用相关设备和工具。
此外，还需要准备好所需的收货工具和设备，以确保收货的顺利进行。
3. 收货流程收货流程包括以下几个主要步骤：3.1 接收货物收货人员在收到货物时，应首先核对货物与收货清单的一致性。
他们应仔细检查每个包裹的外观，确保没有损坏或其他异常情况。
如果有任何问题，应立即与供应商联系。
3.2 进行数量核对收货人员将检查每个包裹的数量，并与收货清单进行核对。
对于大宗物品，可以使用称重设备进行确认。
如果发现任何数量差异，应及时与供应商协商并记录相关信息。
3.3 检查货物质量和完整性除了数量核对，收货人员还需要检查货物的质量和完整性。
他们应仔细检查货物的外观和包装，确保没有破损、污渍或其他问题。
如果发现任何质量问题，应及时与供应商沟通并采取相应的措施。
3.4 更新库存信息在完成数量核对和货物检查后，收货人员需要更新库存信息。
他们将记录收到的物品或产品的数量和相关信息，并将其输入到库存管理系统中。
这样可以确保库存信息的准确性和完整性。
3.5 存储货物最后，已经确认的货物将被安排妥善存储。
书店收货流程(万能版)
书店收货流程
1.书店设置专人负责接发货，要随时保障电话畅通，接到物流的到货信息后确认送货时间（留好对方的送货人员联系电话），安排好工作人员准备接货。
2.物流送货到店后，首先确定到货的件数/包数无误后店长签字，店长如不在请采购经理验货签字。
3.收到商品后，店长应安排工作人员对照供货商开具的清单，对每一种物品的名称、单价、数量等进行核对，验收无误后，再根据采购经理提供的我方采购明细进行核对，确认无误后，在供应商的清单上签字，之后呈予采购部经理进行签字确认。
如果采购单上出现不是我方采购的商品或缺少我方采购的商品时，请及时把此信息反馈给采购部经理。
4.所有清单核对无误后，取样品后台进行商品信息录入。
5.根据商品，图书的信息结合供货清单进行电脑录入，最后所得实样一定是和清单上的数字吻合，如有误差必须找出原因。
录入完毕后，信息录入人员在原始单据上签字确认，并另打印清单。
原始单据上交店长，店长签字后交给采购经理。
6.录入清单完毕后样品归位，进行商品分类。
7.联系前台上架。
前台工作人员和后台工作人员一起核准打印清单明细并在清单上签字后商品进入前台。
饮品店收货流程
饮品店收货流程一、收货前的准备。
咱饮品店收货呀，就像迎接远方来的小宝贝一样，得先做好准备。
要把收货的地方收拾得干干净净、整整齐齐的。
可不能让那些饮品原料啥的一来就皱眉头，觉得咱这儿乱七八糟的。
得把收货的小推车或者小架子都准备好，就像给小宝贝们准备好小床一样。
而且呀，负责收货的小伙伴得带上自己的小本子和笔，这就好比战士上战场不能不带武器一样。
这个小本子可是很重要的，要把收到的东西都记下来呢。
二、核对送货人员。
送货的人来的时候，咱得像检查客人身份一样检查一下他们。
看看是不是咱们约好的供应商，别随便来个人咱们就收货，那可不行。
要是不认识的人，可不能让他进咱们的小天地。
要是认识的呢，就热情地打个招呼，像见到老朋友一样，“嗨，你来啦！”然后让他把货先放在咱们准备好的地方。
三、货物检查。
这一步可重要啦。
咱们得像检查自己刚买的新衣服有没有破洞一样仔细检查货物。
先看包装，包装要是破破烂烂的，就像一个人穿得破破烂烂的来见你，你肯定觉得不太靠谱对吧。
如果包装有破损，那就要和送货的人说清楚，可不能稀里糊涂就收下。
然后呢，再看看货物的数量。
这就好比数钱一样，得一个一个数清楚。
对照着咱们之前下的订单，看看送来的东西是不是和订单上一样多。
要是少了，那可不行，咱们是花了钱的呀，得让送货的人补上。
要是多了呢，也得和人家说清楚，咱可不能占这个小便宜。
再就是看货物的质量啦。
比如说水果，要是有烂掉的，就像脸上长了痘痘一样，肯定不能要呀。
还有那些饮品的配料，要是看起来颜色不对或者有异味，那也不能收。
咱们饮品店的东西可是要给客人喝的，质量必须得过关。
四、收货登记。
货物检查没问题了，就该登记啦。
把收到的东西一样一样写在小本子上，就像给它们建一个小档案一样。
要写清楚货物的名称、数量、质量情况，还有送货的日期。
这样以后要是有什么问题，咱们就可以翻这个小本子找答案啦。
写的时候要一笔一划的，可不能写得像鬼画符一样，自己都看不懂。
五、货物存放。
登记完了，就该给这些货物找个合适的家啦。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
收货流程
一、收货流程第一条接收准备（一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。
（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。
仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。
然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。
（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。
如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。
附表格（接运记录单）。
第二条核对凭证（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。
第三条货品验收（一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。
（二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。
（三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。
第四条办理接收（一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。
白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。
收货工作流程
收货工作流程
1、收货时，根据物品的类别按照相应的标准检验数量、质量。
入库必须具有随货凭证，
如自购需持采购单、供货商入库持货主出库单或收据；仓库管理员确认货物品名与采购计划是否一致。
2、收货时,先通知品保人员对货品进行检验. 品保部人员对货物进行质量和规格的检
验（含包装的货物可抽检、鲜货冻货全检）、筛选，保留符合标准的正品。
品保签署意见后方可入库。
3、验收合格，开据相应的入库单并签字。
清点货物数量，签收随货凭证，需签收货品
名、数量、收货人；货主凭入库单到财务结账。
4、将票据交于送货人员（供货商、采购）。
仓库管理员凭入库单下账并标注库位。
随
货凭证作为原始凭证由财务保存；入库单仓库保留一联、返送货人一联，仓库凭证月底按类别封存。
并需及时与计划部门确认入库货物信息。
5、将货品搬运到相应的存放地进行存放，搬运时轻拿轻放，不得将物品损坏。
按照下
重上轻，收发批量大的货置于下层、量小的置于上层的原则将货物摆放在指定库位。
6、在收货的时候，要注意箱内上面和下面的质量是否一样，要进行翻筐处理，将质量
不合格的产品挑选出来。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。
第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。
第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。
第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。
第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。
第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。
第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。
第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。
第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。
第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。
第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。
第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。
第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。
第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。
第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。
第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。
第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。
第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。
第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。
第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。
收货流程规章制度模板
收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。
第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。
第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。
第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。
第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。
第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。
第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。
第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。
第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。
第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。
第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。
第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。
第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。
第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。
第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。
第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。
第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。
第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。
第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。
第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。
第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。
第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。
第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。
收货流程收货流程
收货流程收货流程
收货流程是指商品从供应商或生产商手中交付给客户或买家的整个过程。
在电子商务时代，收货流程已经变得相对简单和便捷。
下面是一个典型的收货流程的详细描述：
1.下单和付款：客户在网上商店或平台上找到自己想要购买的商品，并将其加入购物车。
然后，在确认所选择的商品和订单后，客户选择支付方式并完成支付。
2.发货准备：一旦商家收到订单和付款确认，他们会准备商品进行发货。
这通常包括从仓库中取货并对商品进行检查、包装和打包。
3.商品配送：商家会将商品交付给物流公司或快递公司进行配送。
他们会将商品的详细信息（如名称、数量和收货地址）提供给物流公司，并要求其安排适当的运输方式。
4.运输和跟踪：一旦物流公司接收到商品，他们会按照商家给定的收货地址将商品运送到客户那里。
在整个运输过程中，客户可以使用跟踪号码来随时跟踪订单的状态。
7.确认收货：一旦客户对商品满意，他们会签收订单，并确认货物已经收到。
在一些情况下，客户也可以允许快递员代表他们签收订单。
9.关闭订单：一旦整个收货流程顺利完成，商家会将订单标记为已完成，并关闭订单。
这意味着交易已经成功结束，客户和商家都满意。
总结起来，收货流程包括下单和付款、发货准备、商品配送、运输和跟踪、通知客户、收货和验货、确认收货、返还和退款以及关闭订单。
这
一系列步骤确保了商品在供应商和客户之间安全、准时地交付，并确保客户对商品的质量和数量满意。
门店收货流程（共5篇）
门店收货流程（共5篇）第一篇：门店收货流程门店收退货流程1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。
2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。
3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。
4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。
审核后打印出来，在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。
如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。
5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。
6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。
7、工厂的送货单与退货单同样处理。
8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。
9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。
第二篇：夜间收货流程夜间收货流程一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损部配合下方能操作。
二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。
三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。
四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。
五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。
六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记表》交店长签字确认存档。
注意事项：1.货品必须从收货区入店。
2.本流程关店后无效3.本流程适用于外地送货及DM商品。
第三篇：超市员工收货流程（范文模版）Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。
收货工作流程
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前，需要做好充分的准备工作。
首先，要对收货的物品进行清点和核对，确保与订单信息一致。
其次，需要准备好相应的收货工具和设备，如叉车、手推车等，以便于搬运和装卸货物。
同时，还需要安排好接收货物的人员，确保在货物到达时能够及时进行收货操作。
二、货物到达的验收。
当货物到达时，首先需要进行外观检查，确认货物是否有损坏或者漏运现象。
然后，根据订单信息和货物清单逐一核对货物的数量和品种，确保与订单信息一致。
在验收货物的过程中，需要严格按照操作规程进行，确保货物的完整性和准确性。
三、货物的分拣和分类。
在完成验收工作后，需要对货物进行分拣和分类。
根据货物的性质和规格，将货物进行分类存放，并做好相应的标识和记录。
在分拣和分类过程中，需要注意货物的特殊要求和存放条件，确保货物的安全和完好。
四、入库操作。
完成分拣和分类后，需要将货物进行入库操作。
在进行入库操作时，需要按照标准的操作流程和规范进行，确保货物的存放位置和记录信息准确无误。
同时，还需要对入库后的货物进行定期的盘点和检查，确保货物的完整性和安全性。
五、信息记录和报告。
在完成收货工作后，需要对收货过程进行详细的信息记录和报告。
包括货物的验收情况、分拣和分类情况、入库操作情况等。
这些信息记录和报告可以作为后续管理和跟踪的依据，也可以为供应商的结算和对账提供准确的数据支持。
六、异常情况处理。
在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物损坏等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理和记录，并及时通知相关部门进行跟踪和处理。
在处理异常情况时，需要按照公司规定的流程和程序进行，确保问题得到及时有效的解决。
七、收货工作的总结和反馈。
在完成收货工作后，需要对整个收货过程进行总结和反馈。
包括对收货操作的流程和规范进行评估，发现问题并及时改进。
同时，还需要对收货人员的工作进行评价和反馈，为后续的工作提供参考和改进的方向。
项目部收货流程
项目部收货流程一、收货前的准备。
咱项目部收货呀，得先把一些事儿准备好。
收货的人心里得有个数，知道大概啥时候有货来。
就像等朋友来家里玩，你得大概知道他啥时候到是一个理儿。
这时候呢，要把收货的地方收拾得干干净净、利利索索的。
可不能让送货的人来了，看到收货的地儿乱得像个鸡窝似的，那多不好呀。
而且呀，得把收货要用的工具啥的都准备好，像称呀、尺子呀，要是少了这些东西，收货的时候就容易抓瞎。
还有哦，收货的人要把相关的收货单据找出来放好，这就好比你出门要带钥匙一样重要，没这单据，后面的事儿可就麻烦大了。
二、货物到来时。
货来的时候呀，收货的小伙伴们可就得精神起来喽。
送货的车一到，先别急着卸货，咱得先核对一下送货的人和送货的车辆信息。
这就像你去取快递，得先看看是不是你认识的快递员，车是不是对的。
要是有啥不一样的地方，那可得小心了，说不定就有啥问题呢。
然后呢，看看货物的外包装。
要是包装破破烂烂的，就像一个人穿得破破烂烂的一样，你心里就得打个问号了。
这时候就得在送货单上注明包装的情况，可别不当回事儿哦。
如果包装看起来还行，就可以开始卸货了。
三、卸货过程。
卸货的时候呀，大家要小心一点。
这货物可都是宝贝，要是不小心弄坏了，那可就不好了。
一边卸货，一边要大致看看货物的数量。
如果是小件的货物呢，就可以数一下；要是大件的，就大概估量一下。
要是发现数量好像不太对，就赶紧跟送货的人说。
别等到货都卸完了才发现少了或者多了，那时候再找就麻烦了。
而且呀，卸货的时候要按照一定的顺序，可不能乱卸，不然一会儿整理货物的时候又得费好大的劲儿。
四、货物验收。
五、收货后的整理。
签字确认完了，可别以为就没事儿了。
这时候要把货物整理好，放到该放的地方去。
如果有仓库管理员的话，要和管理员交接好，告诉他货物都收好了，放在哪儿了。
要是没有管理员，自己也要把货物摆放得整整齐齐的，这样下次找的时候就方便多了。
而且呀，把收货的单据要好好保存起来，这可是以后查账或者有啥问题的时候的重要证据呢。
收货流程-优质范文
收货流程收货流程西安曲江宾馆收货程序严格按照宾馆的有效申购单、每日采购单或合同进行验收货物。
1、任何物品到达，应先询问采购员供货商名称或申购部门，以便收货；2、找出有效申购单、厨房每日采购单或合同，如无申购单、厨房每日采购单或合同；3、询问采购员或叫货部门；4、拒收5、按照有效申购单、厨房每日采购单或合同（以下简称申购单）的内容验收货物，发现任何一项不符的，拒收并通知采购员处理。
包括：a品名：检查货物的品名和申购单品名是否一致；b牌号：检查货物的牌子和申购单牌子是否一样；c规格：检查货物的规格是否申购单所要求的；d数量：实地点算或称量、度量货物的数量是否符合申购单的数量，如是合同订购，应写清实收数的同时，注明合同订购数或差异，实际收货数应在申购数的合理可接受范围内，如果实收数大于申购数应及时同申购部门联系，不能接受的应予退货。
e质量：看外观和包装，看生产厂家，生产日期和有效期，可通过手感进行鉴定质量、听其声音鉴定质量、鼻子闻来鉴定质量、品尝来鉴定质量、仪器、仪表来鉴定质量；f价格:收到货物时的价格以采购申请单上所定的为准，如货物价格低于申购单上的价格，以实收的价格为准，如实收价格高于申购单上的价格，应拒收，并通知采购员处理；g验收水产、肉类、蔬菜类时，首先要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类，活、鲜、净。
虾、肉、鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过称；其次要向供应商所要当日送货物品的卫生检疫证；h验收货物时，根据货物的特性，可采取不同方法进行全面检查抽查破坏性检查试验i申购部门（或仓库）应同收货员一起验收；j验收第一次到的货物时，需由使用部门经理确认，方可收货入仓库或使用部门；k验收无误后，填制收货记录，注明申购单号码、并由收货员和收货部门领班级以上员工签字；l将货物送至申购部门或仓库，其中一联收货记录随货同行；6、因特殊原因造成的无申购单和厨房每日采购单购货（即紧急采购），应弄清原因，可以先收货后补申购单或厨房每日采购单，并注明，如果宾馆管理部门不批准该项购进，责任由采购员负责；7、分部门使用的低值易耗品，由部门经理监督造册，每月进行盘点，财务部门进行定期或不定期的盘查进行管理。
收货制度及流程
收货制度及流程一、收货前的准备。
咱收货啊，就像迎接远方来的朋友一样，得提前做点准备工作。
仓库得收拾得干干净净、整整齐齐的，可不能让货物来了没地儿待。
这就好比你要招待客人，家里乱七八糟的可不行。
负责收货的小伙伴呢，得提前把收货要用的工具都准备好，像秤啊、测量工具啊之类的。
要是缺了这些东西，到时候收货就手忙脚乱的，那可不好。
而且呢，收货人员要对即将收到的货物有个大概的了解，知道是啥东西，大概的数量范围，这样心里才有点底。
二、货物到达时。
货物到了呀，那就是激动人心的时刻啦。
收货的小伙伴要第一时间到现场，脸上带着热情的笑容，就像见到许久未见的朋友一样。
先看看送货的车辆或者包裹有没有明显的损坏，如果有，那可得小心了，这就像是朋友来的时候脸上带了伤，肯定得先搞清楚咋回事。
然后呢，要核对送货的单据。
这单据可重要了，就像是朋友的身份证一样，上面的信息都得对得上才行。
比如送货的单位、货物的名称、数量等等。
要是有不一样的地方，要马上和送货的人沟通，可不能稀里糊涂的就收货了。
三、货物验收。
接下来就是货物验收这个大环节啦。
这就好比是给朋友做个全身检查，得仔仔细细的。
对于数量的验收，要按照单据上的数量，一件一件地数清楚。
要是货物比较多，那也不能偷懒，大不了多花点时间。
可别觉得差不多就行了，差一点都可能会出问题的。
就像你数钱一样，少一块都不行呢。
质量的验收也很关键。
如果是食品，得看看有没有过期、变质的情况；如果是其他商品，要看看有没有破损、变形之类的问题。
要是发现有质量不好的货物，要坚决不收，这就像你不会收留一个有坏习惯的朋友一样。
在验收质量的时候，咱可以用各种方法，比如看、摸、闻之类的，把货物的情况了解得清清楚楚。
四、收货后的处理。
货物验收完了，没啥问题，那就可以收货啦。
这时候呢，要把货物好好地安置在仓库里，就像把朋友安排到舒适的房间一样。
要按照一定的规则摆放，方便以后查找和管理。
同时，收货的人员要在收货的单据上签字确认，表示这个货物已经顺利收到了。
仓库收货标准流程大纲纲要
库房收货标准流程一，入库流程1、收单，审单，规划货位，收到邮件或传真后，把邮件打印出来，有特别要求的，在打印出来的邮件上写备注，把传真件或邮件单整理放到指定的地点，收货仓管员拿到单后，认真批阅单上的有关要求，查对单的每一项数据，最后到库房实地查察货位状况，并在单上注明货位。
2、车辆靠台，摄影，看货，车辆抵达库房以后，仓管员或装卸人员指挥车辆靠台，靠台原则是便于卸货，迅速高效，靠好台以后，司机走上平台交单 ( 托运单或送货单 ) ，仓管员拿到单后与入库单进行查对，并敦促司机垫置挡木，拒不垫挡木者，不予卸货并知会有关领导。
翻开车门或柜门，卸货以前摄影一张。
摄影以后，此时车或柜内的货物，假如是倾倒或损坏等异样的，就要把能够看获得的型号，箱号等状况都用照片记录下来，一句话，就是多摄影片，尽可能把最真切的状况清楚的表达给客户。
把这些工作都达成了，下边就能够组织装卸人员卸货了。
摄影以后，此时车内或柜内的货物是齐整完满的，即可组织装卸人员卸货。
3、卸货，装卸人员将货物从车内或柜内卸出，在卸货过程中发现有损坏等异样状况，第一保持货物原状摄影，其次，装卸人员把货物搬开，仓管员认真查对损坏货物的型号，箱号，板号，并按异样的先后逻辑次序摄影多张，要做到从照片上能够剖析出损坏的状况及原因，照片编号假如能与货物板号或箱号对应的，把照片编号与板号或箱号对应起来。
摄影和记录工作达成后，装卸人员持续卸货，直至将货物所有卸出，卸出的货物，板与板之间保持 80CM距离放到理货区，等候仓管员计数，查对，分货。
在卸货过程中未发现有损坏等异样状况，装卸人员将货物卸出，板与板间距保持 80CM放在理货区，等候仓管员计数，查对，分货。
4、验柜，摄影，货物从车内或柜内卸完以后，仓管员检查车内或柜内能否洁净，柜门、柜顶及柜侧板有无异样，并对车内或柜内摄影，照片编号与车柜号要一一对应，使阅照者能够理解“对应”关系，分清次序，将车况或柜况记录在理货单上。
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★商品收货流程
泡泡糖系列 棒棒糖系列 润喉糖系列 口香糖系列 跳跳糖系列 散月饼系列
太白酒药 榨菜系列 代装3S皇家香菇王酱油（重码） 425g春丝细面 350g变色龙、白玉柱面 400g变色龙长寿手工面
12
课
★商品收货流程
13 课
单支火腿肠系列
★商品收货流程
30—33课
铅笔、圆珠笔 中性笔 笔芯 橡皮擦 瓶装胶水 小胶带 红包、缝纫机线
应调整。
★商品收货流程
九、说明 一、可不贴码商品一览
二OO六年十月十六日
★商品收货流程
可以不贴码的商品如下
11课
20610999 20459079 20542405 26121451 26080024 20458966 天乐润面油 12g佳化润面油 邦迪 10粒装小包天乐卫生丸 300g洪都肥皂1*30 50g雅霜袋装润肤香 固本肥皂 蚊香盘
二、无条码商品的贴码原则
一、重码的或是无效条码的商品，将条码贴在商品原有条码码上。
二、杯子、碗、饭盒、烟缸、筛子、盘子、纸筒、瓶子、水桶、箱包、 壶等立体状商品，将条码贴在商品底部。
三、勺子、铲子、调更、锅、刀、扫把、拖把、刷子、梳子等带把柄 商品，将条码贴在商品把柄处。
四、书本、文件夹册、台布、清洁布、镜子、垫子等平面状商品，将 条码贴在商品的反面右下角。 五、凳子、椅子、桌子、柜子、鞋架等支架商品将条码贴在商品的支 力脚上。
★商品收货流程
六、步骤
1、商品收货流程图
验收前准备： 清洁收货区、 相关人员到场、 准备验收 工具、检查订单
配送中心对直供商、代销商： 安防员、收货部收货员一验，主管、 配送中心小组仓管员二验。 双方同时验收，内容： 数量、保质期、外箱、配件、搭赠， 无误，双方签字
门店对配送中心： 安防员、收货组收货员验收 发现少货，通知配送中心， 配送中心核实，补缺 门店对直供商：先打出订货单 安防员、收货组收货员一验 （限门11、17、18）主管、 理货员二验，双方同时验收
四、赠品验收两种情况
★商品收货流程
1、同品赠送：验收时，将赠送数量和正常数量 填写在实收数量一栏中。 2、异品赠送：异品有售卖的，验收时，注明商 品名称、规格、数量,当天做溢出单附在验收单 后。异品无售卖时，需采购主管定价再做溢出 单
★商品收货流程
十、稽核
接受考核部门及办法 配送中心、门店，5元 配送中心各小组，门店收货组负责商品验收 造成经济损失的，由责任人承担 配送中心、门店，5元 配送中心录入组，门店IT（机房）录入票据错误 造成经济损失的，由责任人承担 验收单是否2人以上签字（收货员和安防员） 配送中心、门店，5元 订单大改小时，是否三方签字（供应商、验收员、 配送中心、门店，5元 安防员） 商品保质期超过1/3时，验收单是否有配送中心主 配送中心、门店，5元 管（店长）签字 门店（大、中店）是否与直配供应商商定送货周期 配送中心、门店，未按规定日期统计完 表，并统计到货率，门店3号，配送中心6号 毕，5元 要求
作业本
普通灯泡 指甲剪 散装钥匙扣 散装乒乓球 散装的夹子 小卷笔刀 热水瓶塞系列
圆松紧带、塑料皮尺、扁松紧带
★商品收货流程
34课 ~36课
丝巾 棉拖鞋 散棉毛裤
抱枕
绒毯 棉垫 特价手套
枕芯、枕套
接受培训和培训他人都是首要任务
To be trained and train others are priorities
4、稽核记录表
稽
日期： 订单号 供应商编号 名称
核
记
录
稽核员： 其他
表
问题责任 解决结果 解决时间 人
发现问题记录 价格问题 数量问题
财务审核：
★商品收货流程
八、收货错误纠正： 一、录入员发现配送单价格错误分类：
1.送货单上价格低于订货单价格时 购部
纠正办法
采
用就低原则，打印商品价格差异表单通知采
说明：1、拟购数量由配送中心或门店填写；
2、进货数量由供货方填写；3、实收数量由验货人员填写
★商品收货流程
七、表格 2、商品验收单
商品验收单
订单号： 发票号： 执行合同： 备注： 品名编号 厂商： 收货部门： 税票类型： 品名 NO： 验收日期： 审核时间： 录入时间： 单位 数量 原进价 进价 进价金额 波价金额
★商品收货流程
3、旺中旺门市直送商品验收单
新世界 ---旺中旺门市直送商品验收单
客商号： 商品条码 编号 客商： 规格 品名 送货日期： 单位 年 数量 订购数 日 进价 金额 实收数 单价 万千百十元角分 月
合计 部门主管：
保管：
送货：
制单：
使用单位：门店 说明：双方不得在此单上签字。
★商品收货流程
★商品收货流程
四、 原则
1、订货单（3日内有效）验收时，货与单要一致。 2、订单数量要以最小单位填写，不允许小改大，大改小时， 要划金额，并要三方（供应商、验收员、主管或专员、防 损员）签字。 3、不要在对方随货同行单、门市直送商品验收单上签字。 4、价格只能低不能高，如高拒收，（散装干货、香烟除外）。 5、对直供商，门店有直配权的单品方能验收。 6、收货部（组）必须当天完成录入并交供货商。 7、所有促销商品要先做促销清单方能验收。 8、一验时收货员和安防员必须亲自点数，二验时理货员和主 管抽验点数,不允许供应商点数与报数。
验收单附订货单交财务
验收单当天交供货商
录入员录入订单,打印 两联验收单，双方签字 盖章
★商品收货流程
七、表格 1、商品订货单
厂商编号： 收货部门： 备注： 类别： 序 号 1 2 商品编号 品名 单位 包装 申请 拟购 进货 实收 进货 实付 初验 中转 件价 单价 条码 保质期 规格 数量 数量 数量 数量 金额 金额 收人 库存 传真： 下单日期： 商品订货单 厂商电话： 收货日期：
六、毛巾、散内衣裤、文胸、鞋帽等商品将条码贴在商品的标签上。
★商品收货流程
三、商品验收时，进价就低不就高，但以下商
品在验收时允许进价高了照常验收： 1、烟 2、部分散装商品，如：散装干货、散装单晶冰 糖、散装大块冰糖、散装白砂糖、散装棉糖、 散装绿豆、散装蜜饯 3、散装大米、袋装大米（二七路）、散装鸡蛋。
商 品 收 货 流 程
2007年6月19日 （流 程 二）
★商品收货流程
一、目的 不错收商品 二、适用范围 1、配送中心
2、采购部
1、配送中心各小组，门店收货组负责商品验收。 2、配送中心录入小组，门店IT（机房）负责票据的 录入。 3、采购部负责直供商和直供商品的确定，对收货标 准有特殊要求的通知配送中心和门店。 4、安防员实施全过程监督（门11、门17、门18）。 5、营运部负责稽核。 6、财务派驻人员到配送中心审核。
★商品收货流程
五、商 品 收 货 标 准
1. 商品的外包装必须符合标准，不符合标准不能现 场处理的可以拒收。 2. 贵重商品，易碎商品，非标准箱商品需100%开箱 检验。 3. 整件商品如有破损、潮湿、污渍需开箱检查。 4 、商品保质期超过 1/3 时，必须由配送中心主管 （店长）与采购协商签字方可验收。 5、无条形码的商品，供应商需到采购部购买店内码 贴好后，经扫描确认，才能验收 , 如不贴码 , 采购需 通知配送中心与门店。
六、步骤
2、收货票据流程图
商品订货单（内容）、厂商编号 收货部门、下单日期、收货日期 商品编号、品名、单位、包装规格 进货数量、进货金额
洪城大 市场
送订货 单
凭订货 单收货
电脑修改后先打 出订货单，电话 或传真通知
凭订货单 验货,货、单 相符、审核 签字(收货 部收货员、 安防员)理 货员、主管
电话 传真
内容：数量、保质期、外箱、配件、 搭赠，无误，双方签字
录入小组接单 核对，对配送 中心：商品配 送单，对直供 商：凭订货单 验货，无误、 签字，录入,打 印两联验收单， 双方签字盖章
商品配送 单、验收 单附订货单 交财务 （验收单不 能修改，如 录入错误， 需重新打印）
验收单当 天交供货 商
★商品收货流程
2. 送货单上价格高于订货单价格时 香烟除外）。
录入，须采购部确认后再录入。（散装干货、
纠 正 办 法
停止
★商品收货流程
二、信息录入之后发现错误的纠正：
1、通过对收货文件单据的审核，收货人员的询
问，商品实盘，发现确认产生错误的环节。 2、通知供应商需要更正的错误并取得对方认同。 3、通知财务说明原因，将错误验收单与供货商 的验收单同时销毁，打出正确的验收单，财务稽核 人员签字交财务记帐,三天内解决。 4、店长、配送中心经理确认，再在系统中做相