最新03内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的本程序为了收集、处理本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量、环境体系能有效运行而制定的。
2.0适用范围适用于本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。
3.0职责与权限3.1品质部、行政部：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.2品质部：公司质量信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。
3.4 管理者代表：统筹内外部信息的传递和处理，并做好相关信息的汇总和保存工作。
、4.0定义：无5.0流程图：无6.0程序内容：6.1信息的分类：6.1.1外部信息：A、环保局、消防安全局、质量技术监督局、认证机构、质量/环境等监测或检查的结果及其反馈的信息。
B、法律、法规、行业、标准类信息，如条例、产品标准等。
C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民。
）D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、技术、市场等方面的信息.6.1.2内部信息：A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。
B、不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正措施处理单等。
C、内部异常突发信息指活动中发生偏差的信息，如不符合信息。
D. 紧急信息，如火灾、化学品泄漏和伤亡等紧急情况。
E. 其它内部信息（如员工的建议等）。
6.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、内部联络单、记录、会议、讨论交流、通讯、公告、邮件、QQ等方式加以传递。
6.2.1外部信息的收集与处理。
6.2.1.1行政部、质量管理部、技术部、负责6.1.1中各项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按相关流程进行处理。
内外部沟通控制程序
批准：審核：擬制：日期：如此蓋有紅色“受控檔”的印章，表示該檔為合法之版本，任何員工不得自行影印正本副本1.目的規定對內、外及客戶之間資訊交流與溝通的方法及管道，使本公司與外部、各部門、各級別人員之間建立一個良好的溝通途徑和協調方式，使生產、工作過程得以高效優質地運行。
2.範圍本公司各部門、各級別人員的溝通協調及與外界和客戶之間的溝通。
3.定義（無）4.權責4.1業務部：負責將顧客需求、品質要求、市場訊息轉達至相關部門；4.2打樣及規格承認有關的外部溝通協調，設備外修、設備及配件採購等外部溝通協調。
4.3品質部：品質方面與客戶或供應商及相關單位的內、外部溝通；儀器校驗的內、外部溝通協調。
4.4管理者代表：體系運行的相關內、外部溝通協調。
4.5管理部採購：物資採購的內、外部溝通協調。
4.6相關部門：為使企業高效運營的必要的內部溝通協調。
5.作業內容5.1總經理建立適當的溝通過程。
包括溝通的方式、時機、次序、內容等。
5.2溝通方式及其適用情況：5.2.1電腦網路（局域網、網際網路）和管理軟體（企業網站、郵件系統、ERP系統）。
提供諸如此類硬體和軟體設備作為企業關鍵的和基礎的資訊交流平臺。
5.2.2電話、傳真等作為外部和內部溝通的一種重要方式。
5.2.3對外資料的傳遞，必要時的使用郵遞。
5.2.4品質例會、小組簡報、會議、佈告欄等。
5.2.5外部溝通時的雙邊或多邊會談。
5.2.6其它交流溝通方式。
5.3溝通的時機有相關檔和制度要求或允許的情況，應盡可能的以最快的速度對資訊進行處理和溝通。
總經理主導規劃企業業務流程時，應充分考慮資訊傳遞的時機。
5.4會議、會談或交流時的注意事項5.4.1時間性要求：一切溝通均應及時，防止失效資訊的傳遞。
5.4.2真實性要求：溝通過程傳遞的一切資訊均應真實可靠，不得誤傳。
5.4.3全面性要求：溝通傳遞的資訊力求全面，不得隱瞞不報。
5.4.4統一性要求：除非上司的意見明顯違反品質體系的要求，當溝通不能達成一致意見時，應以上級意見為准；同級之間溝通不能達成一致意見時，應請同級的上司仲裁；公司的一切問題由總經理最後仲裁。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
2.0范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。
3.0职责3.1企业管理部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通联络。
3.2营销中心负责与客户的沟通。
3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
4.0工作程序4.1内部沟通4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望，对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。
必要时，部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层干部参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。
4.1.6班组会议4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
内、外部沟通控制程序
内、外部沟通控制程序1.目的为确保本企业的内、外部信息沟通得到有效的控制与实施，特制定本程序。
2.范围本程序适用于内、外部信息的控制与管理。
3.职责1)公司负责重大质量问题的沟通与处置。
2)办公室是内部信息沟通的主管部门，负责内部信息的协调和处理。
技质部负责产品法律、法规方面信息的收集、整理，并存档。
3)供销部负责顾客满意方面信息的收集，并提出整改意见，报管理者代表审核后，报公司批准。
4)供销部负责合格供方的信息收集与整理，报厂长审批。
5)生产部负责提供设备和工作环境方面信息。
4管理内容4.1内部信息包括：1) 会议；2)资源需求方面的信息；3)文字信息；4)质量信息；5)内部审核及管理评审方面的信息；4.2外部信息包括：1)法律、法规方面的信息；2)顾客满意方面的信息；3)政府或行业方面的信息。
4.3内部信息沟通的方式：1)每月召开一次会议。
参加人员：经理、管理者代表、技质部长、供销部长、生产部长等。
会议主要内容：本月的生产、质量、完成情况等方面的信息。
针对提出问题，责令责任部门限期整改。
相关部门负责监督检查，必要时将结果报主管领导。
办公室负责《会议记录》。
2)如有资源需求，各部门提出关于《XXX需求的报告》，由各部门部长编制，经理审批后。
报供销部门采购。
3)办公室负责企业内部行政管理文件的起草，报经理审批后办公室负责以企业文件的形式打印，文件原件办公室负责存档。
复印件发放各部门，填写《文件发放回收记录》，内容包括：序号、文件名称、文件编号、分发号、版本、发放部门发放日期、份数、签字等。
4)各车间负责收集半成品质量信息的反馈，并及时整改。
技质部负责收集成品的反馈信息，并反馈至各车间，限期整改。
4.4外部信息的沟通：1)技质部负责相关质量的外来信息收集、沟通。
包括：产品标准、质量法等技术文件。
将收集的信息进行归纳，整理后存档。
2)办公室负责相关的外来信息收集、沟通。
包括：劳动法、安全法、企业法、公司法、消费者权益保护法等法律法规文件。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序简介内外部沟通控制程序是一种用于控制组织内部和外部沟通的程序。
这个程序可以帮助组织管理者控制员工的外部沟通，保护组织的机密信息，同时也可以提高组织内部沟通的效率。
在本文档中，我们将会介绍这个程序的主要功能和使用方法。
主要功能内外部沟通控制程序有以下主要功能：管理外部通信：内外部沟通控制程序可以帮助管理员控制员工的外部通信。
管理员可以设置相应的规则，如：禁止员工使用社交媒体，禁止员工发送机密信息等等。
当员工想要进行外部通信时，系统会弹出警示窗口，提醒员工是否需要继续进行外部通信。
记录外部通信：内外部沟通控制程序可以记录所有的外部通信。
管理员可以查看员工的通信记录，以确保员工不会泄露机密信息或者进行其他不当行为。
此外，系统也可以监控员工的外部通信，以及时发现异常情况。
支持内部通信：内外部沟通控制程序可以支持组织内部通信。
管理员可以设置相应的规则，如：禁止员工发送垃圾邮件，禁止员工讨论机密信息等等。
此外，系统还可以支持内部邮件、聊天、公告等多种通信方式，以提高组织内部沟通的效率。
安全控制：内外部沟通控制程序可以对组织的通信进行安全控制。
系统可以对外部通信进行传输加密，保护机密信息不被窃取。
同时，系统还可以防止外部黑客攻击，防止绝大部分的网络安全问题。
使用方法管理员可以通过以下步骤使用内外部沟通控制程序：1.下载安装内外部沟通控制程序，根据提示进行安装。
2.进入程序主界面。
在主界面中，管理员可以设置相应的规则，以控制组织内部和外部通信。
3.选择想要控制的通信方式。
系统可以支持邮件、聊天、公告等多种通信方式。
4.设置相应的规则。
管理员可以设置通信规则，如：禁止发送机密信息、禁止发送垃圾邮件等等。
5.应用规则并保存。
管理员可以点击“应用规则”按钮，以应用相应的规则。
6.监控通信记录。
管理员可以随时查看员工的通信记录，以确保员工遵守通信规则。
7.维护系统安全。
管理员应该定期更新系统版本，保证系统的安全性。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序受控状态：制定日期：生效日期：文件修订履历表1 目的在公司内部形成对质量环境管理体系的共识，并与内外部相关方就公司质量环境管理的承诺与绩效进行信息交流和沟通。
2 适用范围公司内外部所有相关方，包括内部老板、管理层、员工等；外部政府机构、社会公众、客户、供方、承包商等进行质量环境信息交流的管理。
3 职责3.1 市场部3.1.1 负责顾客信息的接收和对顾客抱怨(含环保要求、退货等)进行确认、分析、处理组织处理，并及时向总经理汇报顾客的相关情况。
3.2 EHS部3.2.1负责传递内部环境日常监视测量信息。
3.2.2 负责对环境方面信息的接收和处理，及环境问题（不符合）的汇报。
3.2.3 负责对内环境问题的分析、处置以及环保措施实施中涉及技术的问题处理。
3.2.4 负责外部合规义务信息接受和处理以及外界对公司的采访和报道。
3.2.5 负责公司重要环境因素信息的对外交流和重大质量信息的内外沟通。
3.2.6负责紧急信息，如：重大环境事故，火、涝等情况的环境紧急处理信息的沟通。
3.3 采购部3.3.1负责将公司对供应商的质量环保要求以及有关变更信息传递和或施加影响。
3.4品质部3.4.1负责传递内部质量日常监视测量及质量、环境的内部审核、管理评审等体系运行信息。
3.5各部门:3.5.1按部门的职能，准备汇报材料，以确保内部沟通。
3.5.2 配合相关部门进行业务性检查、监督、确认、分析、处理、保存与己有关资料。
3.5.3 按本部门职能，准备管理评审会议上的汇报材料，以便沟通和留存资料。
4 工作程序4.1 沟通信息的分类：4.1.1 外部信息4.1.1.1 认证机构、当地质量环境保护机构等监视或检查的结果及反馈的信息。
4.1.1.2 政策、法规、标准类信息，如质量环境保护法律法规及其他相关要求；4.1.1.3 其他外部信息:如:各部门直接从外部相关方获取的有关质量环境管理方面信息（包括从顾客、供方、政府、环保组织、其它第三方处获的信息）。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序随着公司的发展，各部门之间的沟通变得越来越重要，管理者需要建立一种内外部沟通机制，以控制和监管员工的沟通行为。
在此基础上，我们提出了一种内外部沟通控制程序。
本文将介绍这个程序的设计思路和实现方法。
设计思路内外部沟通控制程序主要分为两部分，即监控和控制。
监控部分用于监控员工的沟通行为，控制部分用于控制员工的沟通行为。
具体设计思路如下：监控部分1.监控工具我们采用了一款专业的网络监控工具，它能够对员工的网络通信进行实时监测。
该工具不仅可以记录员工的通信内容，还能够记录通信的时间、对方IP地址等重要信息。
同时，该工具还能够生成详细的监控报告，为管理者提供数据支持。
2.监控策略为了保护员工的隐私和合理使用公司资源，我们制定了一些监控策略。
具体规定如下：•仅监控公司内部网络通信，不监控员工个人通信。
•仅监控员工工作时间内的网络通信行为。
•不记录员工的账号和密码等个人隐私信息。
3.监控管理为确保监控工作的有效性和合法性，我们建立了一套监控管理机制。
具体包括：•由专业的管理员负责监控工作，确保监控策略的执行。
•对监控数据进行保密处理，仅授权人员才能查看。
•定期对监控工具进行更新和维护，确保监控工具的稳定性。
控制部分1.沟通规定我们制定了明确的沟通规定，对员工的沟通行为进行规范和约束。
具体规定如下：•员工必须使用公司内部通讯工具进行工作通讯。
•禁止在公司内部通讯工具上发送涉及机密信息的内容。
•禁止在公司内部通讯工具上进行与工作无关的聊天和私人通讯。
2.沟通监督为确保规定的执行，我们建立了一套沟通监督机制。
具体包括：•对员工的通讯行为进行定期的抽查和检查。
•对发现违规行为的员工进行严肃的警告和处理，包括开除处分等。
•定期进行沟通规定的宣传和教育，提高员工的规范意识和合法意识。
实现方法内外部沟通控制程序的实现基于公司内部网络通讯工具，如企业微信、钉钉等。
具体实现方法如下：1.安装监控工具管理员在公司内部通讯工具的服务器上安装监控工具，并对监控工具进行设置和配置。
KX-CX-03沟通控制程序
2020-04-15发布 2020-04-15实施1.目的Purpose建立公司质量管理运行活动的内、外部信息沟通渠道，收集相关方的意见及建议，以持续改善质量管理体系。
2.适用范围Scope适用于公司质量管理运行活动中内、外部信息的管理。
3.权责Responsibility3.1 员工：负责参与质量管理运营体系的建立、实施及改善，及时反馈相关信息并履行职责。
3.2 各部门经理：负责本部门相应职责范围内的内、外部信息交流、协商、沟通与处理。
3.3 综合部：负责收集、反馈、协商、处理质量管理体系有关的沟通信息。
3.4 总经理/管理者代表：负责对沟通交流中的问题予以协调及批复。
4.定义Definitions无5. 流程 Process5.1 信息沟通的原则与方式5.1.1按照“谁主管，谁负责”原则进行信息沟通，内容应准确、可靠，信息传递及时、快捷和有效，符合法律法规及相关方要求。
5.1.2信息沟通方式包括：会议、通知、微信、公司网站、网络、信息系统、邮件、可视化、会谈、电话、传真、文件、内部刊物、现场调研、教育培训、意见箱等。
5.1.3内部重要事件的沟通可采用《联络函》形式进行沟通。
5.2 信息沟通内容的识别5.2.1内部信息沟通内容，包括但不限于：5.2.1.1公司质量管理体系的方针目标，组织机构与职责权限及运行情况；5.2.1.2法律法规、客户及其他要求的获取和更新；5.2.1.3内/外部审核、管理评审、事故和事件、不符合、纠正与预防措施；5.2.1.4监视和测量的结果，内/外部环境变化及风险识别与控制；5.2.1.5人员培训和职业健康安全及环境状况；5.2.1.6高层管理者之间、部门之间和岗位之间的日常有关质量管理体系方面的联络、报表及其他信息通报；5.2.1.7紧急情况信息、改善建议、变更信息等；5.2.1.8新产品、新项目和服务等；5.2.1.9其它信息（如员工诉求、建议及抱怨等）。
5.2.2外部信息沟通内容，包括但不限于：5.2.2.1来自国家、地方政府的政策、法律、法规等有关信息；来自上级部门有关产品研发、生产经营管理各方面的方针、标准和指令；5.2.2.2质监局、商检、环保局等上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息；向政府部门的汇报申报等；5.2.2.3顾客、股东、供方有关质量、环境与职业健康安全管理等方面的意见和要求；5.2.2.4公司产品研发、生产经营管理各方面要求向外部传递的信息；国内外有关科技成果等；5.2.2.5相关方（政府部门、上级主管部门、员工、顾客、供应商、承包商、来访者、媒体等）反馈的信息、要求、举报及其投诉等；5.2.2.6同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息和技术信息；5.2.2.7有关质量、环境及职业健康安全管理运行情况与绩效，合规义务的有关信息；5.2.2.8紧急状态,事故/事件的信息；5.2.2.9公司对外宣传。
内部控制体系的内外部沟通流程
内部控制体系的内外部沟通流程内部控制体系是企业管理的重要组成部分，它涵盖了组织结构、流程规范、信息反馈、风险评估、监督检查等方面，旨在确保企业的运作有效性和风险控制。
而内部控制体系的内外部沟通流程则是保证内部控制有效性的关键环节之一。
本文将探讨内部控制体系的内外部沟通流程以及其重要性。
一、内部控制体系的内外部沟通流程概述内部控制体系的内外部沟通流程包括内部部门之间的沟通和内外部利益相关方之间的沟通。
1. 内部部门之间的沟通内部控制体系要求各个部门之间建立顺畅的沟通渠道，确保信息的流动和共享。
各个部门应及时、准确地向其他部门反馈必要的信息，以便协同工作、互相配合，避免信息孤岛和信息滞后的问题。
常见的内部部门之间的沟通方式包括会议、报告、工作流程等。
2. 内外部利益相关方之间的沟通内外部利益相关方之间的沟通是内部控制体系的重要环节。
内部控制有效性的评价需要得到外部审计师或监管部门的认可和验证，企业还需向投资者、董事会、股东等外部利益相关方传递相关信息。
同时，企业也需要向外部相关方了解市场信息、法规变动等外部因素，以便做出相应的调整与决策。
这种内外部利益相关方之间的沟通可以通过年度报告、定期业绩发布会、股东大会、合规报告等方式进行。
二、内部控制体系内外部沟通流程的重要性内部控制体系的内外部沟通流程对于企业的良好运作和风险控制至关重要。
1. 提高信息及时性和准确性内部控制体系的内外部沟通流程能够确保信息的及时传递和准确反馈。
通过顺畅的沟通渠道，各部门可以及时了解到相关信息和变动，从而及时采取相应措施，避免信息滞后导致的风险和损失。
2. 促进协同配合和合理分工内部部门之间的沟通可以促进协同工作和合理分工，确保各部门之间的工作无缝衔接。
各部门之间的信息共享和沟通，可以在工作流程中发现问题、解决问题，实现资源优化配置和工作高效运转。
3. 提升企业整体风控水平内部控制体系的内外部沟通流程有助于促进企业的风险管理和内部控制水平提升。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序内外部沟通控制程序范本2017按照ISO9000标准的要求，凡是推行ISO9000的组织每年都要进行一定频次的内部质量审核，内部质量审核由经过培训的有资格的内审员来执行审核任务。
店铺下面为大家整理关于内外部沟通控制程序的范本，欢迎阅读参考：一、目的:为确保质量管理系统运作的有效性及持续改善, 使各项作业能够顺利进行。
二、范围:凡公司内部门与部门之间、公司与客户之间、公司与供货商之间的沟通均属之。
三、权责:3.1 总经理/副总经理/协理: 对沟通的双方无法达成共识的问题作出裁示。
3.2.采购课主管: 负责与供货商之间的沟通联络。
3.3.各部门主管: 部门之间进行良性沟通, 必要时召开专题会议检讨。
3.4.业务部经理: 负责与客户之间的沟通联络。
四、作业内容4.1.外部沟通(客户、供货商)4.1.1.业务部与客户之间的沟通4.1.1.1.业务部收到客户对某一项目的需求提出期望后(客户期望可以电话、E-Mail或传真的方式提出), 应以书面形式或E-Mail方式将客户的相关期望需求详细转达给相关单位, 并明确要求相关单位之回复日期, 同时作好相关记录。
4.1.1.2.相关单位接到客户期望之需求信息后, 应根据实际情况对客户提出的要求进行分析评估, 对于能立即处理的事项, 应在规定的时间内提供详细的报告给业务部, 以便公司领裁决。
对于不能在规定时间内处理完的事项, 相关单位应在24小时内答复预计完成日期, 业务部应随时了解、跟催相关单位的完成进度。
4.1.1.3.业务部收到相关单位提供的报告后, 进行综合整理, 并以电话、会议或书面报告等方式呈公司领导裁决, 确定回复方案后, 回复客户。
4.1.1.4.回复方案传给客户后, 业务部应及时与客户进行沟通,若客户对方案表示满意,应通知相关单位遵照方案执行;客户对方案不满意,应再次与客户进行详细的沟通,征询客户的意见或建议,并转达相关单位,直至与客户达成一致的意见。
XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序
XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序编号：SA-012-01-20220203第一条目的为了标准公司对内对外信息沟通, 确保体系的有效运行, 特制定本程序.第二条适用范围本程序适用于公司对内对外有关社会责任的信息沟通的活动.第三条职责1．综合办公室:与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关方进行社会责任沟通.2．采购部:与供给商和分包商进行社会责任沟通.3．市场部:与顾客进行社会责任沟通.4．社会责任代表:就社会责任沟通提供必要的指导和支持,假设需要,向总经理报告社会责任有关事宜.5．其他各部门/员工代表:支持和配合社会责任对内对外信息沟通.第四条工作程序1. 总那么A. 信息沟通方式可视需要而定, 可以为书面、口头、电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会, 等等.B. 必要时, 对内对外社会责任信息沟通应该保存记录. 如: 《联络单》, 《会议记录》等.C. 一旦收到有关质疑、质询和投诉信息, 应尽快核实质疑或投诉者的身份(包括: 姓名、职位、效劳机构和联络方法等), 查清质疑回投诉的原因.D. 应该及时作出反响, 对质疑或投诉的问题进行解释公司政策和程序, 重大问题应上报总经理, 以期妥善处理质疑或投诉.E. 一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项, 应及时采取补救和纠正行动. 情况严重时, 应该及时报告总经理.F. 信息沟通过程中, 应该注意保护个人隐私和公司商业秘密.G. 假设有员工向外提供公司资料, 应该及时解释公司内部投诉和申诉程序, 不得采取惩罚或歧视性措施.2. 对内信息沟通2.1. 公司社会责任政策、管理体系运行情况, 由社会责任代表和综合办公室及时传到达公司各部门和员工.2.2. 社会责任管理体系运行中产生的信息资料, 应该根据政策和程序要求及时传到达相关部门和人员, 并记录其内容和处理结果.2.3. 员工的咨询、质疑与投诉, 由员工代表或综合办公室收集, 并负责答复.3. 对外信息沟通A. 与供给商和分包商的信息沟通由采购部负责;与顾客的信息沟通由业务部负责;与当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通由综合办公室负责.社会责任代表应该对上述沟通提供支持和沟通, 必要时, 向总经理报告.B. 公司任何人收到来自外部有关社会责任的文件、电话、传真或其它信息资料, 应及时转交给上述部门进行处理.C. 当地政府、工会或其它外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求, 由社会责任代表与综合办公室进行接待, 并报告总经理.D. 外部利益相关方提出的意见、建议、投诉或质疑, 应由社会责任代表责成相关部门进行调查核实, 并进行处理和回复.处理和回复的结果应该报告总经理.E. 社会责任代表应定期访问本地利益相关方团体, 征求他们的意见和建议, 并公布《SA8000社会责任管理报告》以通报公司实施SA 8000 标准的进展和效果, 提供相关数据和资料, 包括社会责任管理评审和监督活动的结果.F. 如果有合约要求, 社会责任代表应对利益相关方提供合理的资料和获取资料的渠道, 以核实公司是否符合SA8000的要求.假设合约有进一步的要求, 公司应通过采购合同的条款, 要求供给商和分包商提供上述安排和渠道.第五条相关文件《事故、不符合项、补救及纠正行动程序》第六条附件6.1 《联络单》6.2 《会议记录》6.3 《社会责任管理报告》。
内外部沟通控制程序
第0页共7页内外部沟通控制程序1、目的:确保质量体系运行过程中，公司与内外部不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。
1.适用范围:适用于公司质量体系内外部信息沟通的控制。
3．职责：3.1办公室负责公司内外行政信息的沟通。
3.2品管部负责内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通.3.3技术部负责对内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通.3.4销售负责对顾客信息的沟通.3.5车间负责对供、销部门、技术部信息的承接与反馈。
3.6车间负责，同时与设备制造厂商保持信息沟通。
3.7供应部负责对供应商信息的沟通.4.工作程序;4.1沟通方式;公司内外部沟通方式主要采取以下几种方式：会议、简报、调查表、宣传栏、电话、上网、登报、及拜访等。
4.2沟通的内容:4.2.1内外行政信息;4.2.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息;4.2.3内外技术信息(包括法律法规要求);4.2.4顾客、供应商信息;4.2.5设备制造厂商保持信息及部门间信息;4.3沟通的频次:4.3.1内外行政信息沟通:4.3.1.1公司管理干部办公例会每周2次.4.3.1.2每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次.4.3.1.3保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告等。
4.3.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通:4.3.2.1对内外质量信息的沟通应有及时性.按<检验和实验程序>\<不合格品控制程序>\<纠正与预防措施控制程序>\<内部质量审核控制程序>执行.4.3.2.2仪器校验机构信息的沟通,按《测量和监控装置控制程序》执行。
4.3.3内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通:4.3.3.1内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通应及时,按<工程变更控制程序>执行.4.3.4顾客、供应商信息的沟通;4.3.4.1顾客、供应商信息的沟通应及时,按<顾客满意度调查控制程序>\<顾客要求管理程序>\<顾客财产管制程序>\<采购管理程序>\<供应商管理程序>执行.4.3.5设备制造厂商保持信息及部门间信息沟通;4.3.5.1与设备制造厂商信息沟通按<设备管理办法>执行.4.3.5.2部门间信息沟通按<生产控制程序>\<制程控制程序>执行.4.4沟通的实施:4.4.1内外行政信息沟通公司每周进行管理干部例行会议,由管理者代表组织,针对公司现有状况进行讨论,提出改善办法.每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次,结合公司培训需求,汇总成<年度培训计划>呈管理代表审批.保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告.积极参加政府机关号召的活动,并将精神传达到公司员工;严格执行公司决定,做好解释与善后工作.4.4.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通实施按本文件4.3.2.1~4.3.2.2执行.内外质量信息(包括顾客投诉的处理)沟通实施流程如下:A异常报告时机：A.1当发现制造过程有质量状况异常时,权责人员均应立即通知品管部人员。
内外部管理信息沟通控制程序
内外部管理信息沟通控制程序1.0目的：为实施本公司内部、外部的质量/环境信息的交流，明确交流的内容和渠道，以及时准确地收集、传递、反馈并记录、管理好信息工作，特制定本程序；2.0范围：内部、外部质量信息交流：适用于本公司《质量手册》和《环境质量手册》中组织结构里的各部门；3.0职责和权限：3.1 管理责任者：ISO事务局负责公司对内/外相关信息的传递与处理，负责建立信息库保存和管理相关的信息；3.2实施责任者：各部门课长负责工作范围内信息的传递与交流；4.0 定义4.1内部信息交流：本公司内不同层次、不同部门之间的环境、质量信息的交流；4.2外部信息交流：本公司与外部相关方之间的环境、质量信息交流；5.0作业内容5.1信息的分类5.1.1 外部信息：5.1.1.1 地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；5.1.1.2 政策法规标准类信息如：环境法律法规、条例、产品标准等；5.1.1.3 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、供应商、废物回收方、运输公司、快递公司等；5.1.1.4 其它外部信息如：各部门直接从外部获取的有关环境、质量技术（客户的最新质量规格要求）环境质量管理等方面的信息；5.1.2 内部信息：5.1.2.1正常信息如：方针、目标、指标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；5.1.2.2（潜在）不符合信息：如体系内部审核的不符合事项；5.1.2.3 紧急信息如：出现火灾、洪涝灾害等情况下的环境信息记录；5.1.2.4 其它内部信息(如员工的建议等)；5.2信息的收集与处理：信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递；5.2.1外部信息的收集与处理：5.2.1.1 ISO事务局负责地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测检查结果及反馈信息的收集，由ISO事务局传递到公司相关部门；当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理；5.2.1.2 政策法规、标准类的资料信息由管理部等各相关部门负责收集，更新整理交ISO事务局保存，详见《文件控制程序》；5.2.1.3管理部、营业部、采购课负责与工程合同方、物料供应商、废物回收方、运输公司等进行信息沟通，对其环境施加影响；营业部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求。
内外部信息沟通控制程序
文件制修订记录1目的:确保与生产与食品安全等信息在公司内部能够及时得到充分沟通和HACCP小组及时获取这方面的信息,避免产品安全与质量问题的发生或产生食品安全隐患，同时确保各部门之间信息的及时、有效传递。
2适用范围适用于公司内外部的信息沟通管理。
3职责3.1贸易部负责收集顾客以及销售其他来源反馈的有关产品安全的信息。
3.2采购部负责收集整理供应商反馈的产品安全的信息。
3.3质检部3.3.1负责从国家政府部门或协会收集获取有产品安全方面的信息。
3.3.2负责定期从网络上查找有关产品安全方面的信息。
3.3.3负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。
3.4HACCP小组组长3.4.1负责组织对各方反馈回来的产品安全方面的信息进行讨论分析。
3.4.2负责将讨论分析结果的反馈到各相关方。
3.4.3负责组织讨论公司内部外部环境变化可能或能够引起产品安全问题的信息。
3.5行政部负责监督处理公司内部员工反映的问题。
3.6各部门负责工作范围内信息的传递和收集。
4程序4.1信息的分类4.1.1外部信息（1）检验检疫局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或检测的结果及反馈的信息。
（2）市场动态。
（3）相关方反馈的信息及其投诉，相关方指顾客、供应商、运输公司、媒体等。
（4）国内外政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等。
（5）其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关食品安全等方面的信息。
4.1.2内部信息（1）内部日常信息，指正常情况下的各类信息，包括各类变更。
（2）内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如不符合信息。
（3）紧急信息，如火灾、伤亡、食品召回等紧急情况。
（4）其他内部信息（员工建议等）。
4.2信息收集4.2.1外部信息的收集与来源（1）贸易部负责将顾客反馈回来以及从销售上收集到有关涉及到本公司产品安全方面的信息进行整理,填写《工作联络单》并反馈到HACCP组长。
公司内外部信息沟通控制程序
公司内外部信息沟通控制程序1 目的：通过企业各部门、车间的沟通和对外与顾客、供方的沟通，有效地进行信息管理，以测量顾客的满意度、寻求改进的机会，确保质量体系的管理，促进各职能部门、不同层次之间以及本公司与外部相关方之间的信息交流，就管理体系的运作及其有效性进行沟通。
2 适用范围：适用于公司内部的信息传递与处理，以及公司与外部相关方的信息交流。
3 职责：3.1 全质办负责管理评审质量管理体系审核方面信息的沟通,并对沟通效果进行验证。
3.2 各部门负责本部门内部及外部相关部门以及与相关方之间有关质量等方面的信息交流。
4 工作程序：4.1 信息分类4.1.1 外部信息a．适用于公司活动、产品或服务中的质量、安全的法律、法规、国家标准；b．有关部门对产品质量绩效的监测和检查信息；d．其它有关信息，如质量技术信息，员工参与、协商的计划信息。
4.1.2 内部信息a．质量管理体系文件。
b．体系正常运行产生的信息，如方针、目标、指标、检验监测记录等。
c．不符合信息，如内审、管理评审及第三方认证的不符合报告；d．紧急状态信息，如爆炸、火灾、剧毒物质泄漏、油品泄漏及异常天气等情况；e．其它内部信息，如员工的意见或建议等。
4.2 信息的收集和沟通各职能部门收集的信息，要进行整理，要运用数据进行归纳、分析，并采用书面、分析会、布告等方式传递或沟通。
4.2.1 外部信息的收集和沟通：4.2.1.1 综合办公室负责建立法律、法规获取渠道，及时获取公司适用的法律、法规，同时负责整理各种外来文件、政策、法规、条例、标准等信息，根据需要，经管理者代表批准按《文件控制程序》传递到有关职能部门。
按规定向市、区相关部门上报统计资料，并负责收集相关部门反馈信息。
4.2.1.2 全质办负责认证机构以及管理体系审核、监督、检查结果以及反馈信息的收集，负责质量技术监督部门、行业主管部门等对产品质量检验、检查结果反馈信息的收集、整理及审核，经主管副总经理审核，传递到相关单位。
内外部沟通控制程序
会议
同检讨。
8.1 可 分 别 依 “ 呈 报 ” 或 “ 会 签 ” 等
8
联络
形式或将交办事项知会相关部门
相关人员周知时使用。
文件类别 文件名称
程序文件 内外部沟通控制程序
文件编号 KCDGP004F 本页生效日 2005/08/01
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②外部沟通程序
NO
流程
接上页
外部关注 信息交流 1
2
外部信息的处理
核准
文件类别
程序文件
文件编号 KCDGP004F
页次
文件名称
内外部沟通控制程序
本页生效日 2005/08/01
2
一、适用范围：
本公司内部 ISO9001 和 ISO14001 品质/环境管理系统有关品质/环境/管理体系之信息交流及
外部与品质/环境因素相关之政府机构、社会团体、环保组织、行业协会、周边环境、客户、
2.5 事故或紧急情况时的通报按“紧急 状况准备与应变程序”实施。
3.1 外部信息接收后，由窗口部门拟定 “环境管理外部关注事项处理单” 将信息主题内容予以记录并附相关 资料，交部门主管承认。
“环境管 理外部关 注事项处 理单”
4.1 依问题性质予以检讨和承认并拟 定措施。
5.1 依需要使相关部门予以了解时参 考
环境体系运作文件
内外部沟通控制程序
制定单位: 行政部 文件编号: KCDGP004F 版 本: V.A 制定日期: 2005.08.01
发行
核准
审查
制定
文件类别 文件名称
程序文件 内外部沟通控制程序
文件编号 KCDGP004F 本页生效日 2005/08/01
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对外对内信息沟通交流控制程序规定
对外对内信息沟通交流控制程序规定在现代企业中，信息沟通交流是一个重要的方面。
它涉及到企业内部和外部的信息流通，例如企业内部员工之间的沟通、跨部门沟通、与客户之间的沟通等。
信息沟通交流的重要性不言而喻，因为它影响着企业的生产效率和利润。
因此，在企业建立一套信息沟通交流控制程序是至关重要的。
下面是一份对外对内信息沟通交流控制程序的规定：一、内部沟通交流控制程序1. 建立有效的沟通渠道：企业应为员工建立内部沟通渠道，包括公司内部邮件系统、企业社交网络、在线聊天等。
2. 沟通会议：企业应定期召开会议与员工沟通交流，知晓他们的想法、需求和疑虑。
3. 沟通培训：企业应定期为员工提供有效沟通培训，以提高他们的沟通技能、提高员工间间的沟通效率。
4. 沟通记录：企业应在企业内部通讯系统中建立沟通记录，以避免交流信息被遗漏。
5. 沟通反馈：企业应建立一个能够收集员工反馈和建议的系统，以便及时了解员工的意见和想法，并能够作出必要的调整。
二、外部沟通交流控制程序1. 建立专门的团队：企业应建立一个有经验的沟通团队，负责处理与客户、供应商、合作伙伴之间的沟通，以达到沟通交流的快速和高效。
2. 严格控制对外沟通范围：企业应确保仅有经过授权的公司代表与客户进行沟通，以避免内部信息泄漏。
3. 统一对外口径：企业应通过组织专业培训和资源共享，确保企业代表以相同的文化背景和专业知识参与客户沟通交流，以确保团队协作性和客户服务的高效。
4. 面对面的沟通：在数字化时代，贴近客户的面对面沟通交流变得更加重要。
企业应研究并分析客户的需求，介绍企业的产品和服务。
5. 沟通反馈：企业应建立回馈通道，定期向客户发送评估调查问卷，以获取客户关于产品或服务方面的反馈。
以上是一份关于对外对内信息沟通交流控制程序规定的建议。
企业可以根据自身实际情况对程序进行个性化的调整和改进。
不论使用何种程序，这些规定都应该成为企业日常工作中必不可少的工具，以确保企业内部和外部的沟通交流顺畅、高效和透明。
最新03内外部沟通控制程序
03内外部沟通控制程序1、目的建立和疏通信息渠道，加强信息流通接口管理，防止信息传递的失真和延误，保证与公司整体运作的相关信息能得到及时的沟通和处理，快速应对市场和顾客要求，在公司内建立起高效运作机制，形成团队合作的气氛，谋求供方、员工、公司和顾客的共同发展。
2、范围适用于与本公司整体运作有关的内、外部信息沟通的管理。
3、术语依照ISO9000：2005及ISO/TS16949：2009中的术语。
4、职责4.1各部门负责做好本部门职责范围内的内、外部沟通和相关信息的收集和整理。
4.2质量部负责统筹与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
4.3管理部负责统筹与公司管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
对公司各部门的信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。
4.4市场部负责与顾客有关的要求进行沟通，并在公司内部及时传递。
5、工作程序5.1沟通内容（信息）的分类5.1.1外部信息5.1.1.1与产品质量有关的外部信息：①顾客、第二方审核、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息；②产品标准类信息；③市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息；④顾客的质量信息及投诉等；⑤其它外部与产品质量相关的各类信息。
5.1.1.2与公司管理相关的外部信息：①政府及有关部门颁布的与公司运作有关的信息，如法律、法规、条例等；②市场、行业动态（包括竞争对手）中与本公司管理相关的信息；③与本公司有合作关系的社会机构、团体、企业等的相关反馈信息。
5.1.2内部信息①质量体系运行情况、质量方针、目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等；②员工对有关产品质量的建议和意见等；③公司规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况；④财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况；⑤员工有关公司内部管理的建议和意见等。
5.2信息的收集信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。
03内部沟通控制程序
医疗器械有限公司记录控制程序文件文件编号QP/MT-5.5.3 版号／修改号B/0页码共 1 页第 1 页1 目的在质量管理体系内建立有效的沟通渠道，保证信息的沟通顺畅。
2 范围本程序用于公司内部沟通过程建立，运行的控制。
3 职责3.1 行政办公室负责内部沟通渠道的建立和协调；3.2 各部门负责对应相关信息的收集。
3.3 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
4 工作程序4.1 内部信息包括：4.1.1 正常信息，如生产任务下达及完成情况、产品质量情况及检验记录、内部审核与管理评审报告以及体系运行过程中产生的其它记录等；4.1.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；4.1.3 紧急信息：如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；4.1.4 其它内部信息如员工的建议等。
4.2 内部信息可采用月报、生产例会及会议纪要、工作联系单、质量记录等形式。
4.3 内部信息的收集与处理4.3.1 生产设备部通过《生产任务单》、将生产信息传达给车间及供应销售、质量检验等部门。
4.3.2 生产车间质量检验员每天应填写检验记录，质量检验部将检验记录汇总，并将当月质量信息传递给总经理和有关部门；4.3.3 对于沟通较为复杂，涉及部门较多的事件，可以采用协调会的形式。
会后形成会议纪要，发放有关部门执行。
4.3.3 定期召开生产例会（如每季度一次），总经理主持，将本季度的生产、技术、质量等内容进行通报，会后由行政办公室拟定“会议纪要”，发各部门，由各单位宣传贯彻；4.3.4供应销售部在获得顾客及市场信息后，应将其转化为内部信息后，以《顾客信息反馈处理单》的形式传递给有关部门；4.3.5企业内部信息的交流，在没有体系文件规定的表格时，可以通过《工作联系单》的形式在部门内传递，必要时收到信息部门应将处理结果反馈给信息发放部门。
4.3.6 （潜在）不符合信息的处理按《纠正和预防措施控制程序》执行。
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03内外部沟通控制程
序
1、目的
建立和疏通信息渠道，加强信息流通接口管理，防止信息传递的失真和延误，保证与公司整体运作的相关信息能得到及时的沟通和处理，快速应对市场和顾客要求，在公司内建立起高效运作机制，形成团队合作的气氛，谋求供方、员工、公司和顾客的共同发展。
2、范围
适用于与本公司整体运作有关的内、外部信息沟通的管理。
3、术语
依照ISO9000：2005及ISO/TS16949：2009中的术语。
4、职责
4.1各部门负责做好本部门职责范围内的内、外部沟通和相关信息的收集和整理。
4.2质量部负责统筹与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存
工作。
4.3管理部负责统筹与公司管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存
工作。
对公司各部门的信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。
4.4市场部负责与顾客有关的要求进行沟通，并在公司内部及时传递。
5、工作程序
5.1沟通内容（信息）的分类
5.1.1外部信息
5.1.1.1与产品质量有关的外部信息：
①顾客、第二方审核、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及
反馈的信息；
②产品标准类信息；
③市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息；
④顾客的质量信息及投诉等；
⑤其它外部与产品质量相关的各类信息。
5.1.1.2与公司管理相关的外部信息：
①政府及有关部门颁布的与公司运作有关的信息，如法律、法规、条例
等；
②市场、行业动态（包括竞争对手）中与本公司管理相关的信息；
③与本公司有合作关系的社会机构、团体、企业等的相关反馈信息。
5.1.2内部信息
①质量体系运行情况、质量方针、目标的实施情况、生产过程情况、产品
检查情况等；
②员工对有关产品质量的建议和意见等；
③公司规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况；
④财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况；
⑤员工有关公司内部管理的建议和意见等。
5.2信息的收集
信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。
5.3信息重要度分级
根据信息的紧急及重要程度，分为三级：
①一级数据为重要且紧急的数据，指直接影响顾客满意度、财务付款的数
据，用星号☆进行标识；
②二级数据为不重要但紧急的数据，用△进行标识；
③三级数据为日常信息，不需标识。
数据的标识由数据收集部门进行标识。
5.4沟通形式
5.4.1会议沟通
5.4.1.1会议计划
①例行性会议
②临时性会议
5.4.1.2会议管理
①例行性会议如有变更，原则上应提前半个工作日通知，如无变更则不另
行通知。
②临时性会议原则上应至少提前1小时通知参加人员。
③会议参加者必须准时出席并签到，因故无法到会者，事先须向主持人请
假并取得许可，或派代理人出席（代理人应向主持人说明），迟到、早
退者须向主持人说明情况，以求取得谅解及同意。
④会议应事先明确主题，与会人员应依据本职工作做好各种准备（包括资
料、数据）。
⑤主持人应控制会议时程，尽量在规定的时间内结束会议。
⑥会议上形成的《决议》、《处理意见》等事项的落实或实施情况，应作
为下次会议的议题之一。
5.4.1.3会议纪律
①会议开始前，与会人员必须将手机关闭（或将闹铃模式置于振动、无声
等）以免影响会议的正常进行；
②与会人必须清楚与会目的，简单扼要的阐述需呈报事项；
③在发言人没有结束发言之前，其它人不可无礼貌打断；
④与会人员根据主持人安排的顺序发言；
⑤在进行专项讨论的时候，与会人员需围绕主题进行；
⑥会议主持人应根据讨论议题，适时的控制会议时间；
⑦会议中途需离席时，需向主持人说明；
⑧在会议主持人宣布会议结束后，方可散会。
5.4.1.4会议决议追踪落实。
①会议结束后，由会议主持人根据会议沟通内容的重要程度决定是否签发
《会议记录》或《会议纪要》，并分发至相关部门或人员。
②签发《会议纪要》的，由会议主持人指定专人对《会议纪要》相关内容
的落实情况进行追踪，并汇报追踪结果，填写《督办单》。
5.4.2计划、报表、报告、通知和通告沟通
按各部门工作范围和部门计划、报表、报告、通知和通告传递要求进行沟
通。
5.4.3其它沟通形式
除利用上述沟通形式外，还可以利用内部网络、互联网、传真、电话、信
函、电子磁盘、光盘等形式进行沟通，并做好记录和存档工作。
5.5沟通效果评价和沟通改进：见《持续改进控制程序》。
5.6沟通内容（信息）的归档与保存。
各部门均需做好信息原稿和接收信息的保管和归档、处置工作，属于文件类
的按《文件控制程序》执行，属于记录类的按《记录控制程序》执行。
6、相关文件：
《纠正和预防措施控制程序》HF-QP-33
《文件控制程序》HF-QP-01
《顾客满意度控制程序》HF-QP-26
《持续改进控制程序》HF-QP-32
《记录控制程序》HF-QP-02
7、记录：
《信息反馈单》HF- QR-03-001
《联络单》HF- QR-03-002
《会议签到表》HF- QR-03-003
《会议纪要》HF- QR-03-004
《督办单》HF- QR-03-005
--------------------------------------本文件由管理部提出，负责解释并纳入考核。
-------------------------------。