仓库收货及退货流程

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供 应商 退货 流程及 相关 操作要 求
部门
执行部门 /人员
开单送检 仓库收货员
流程图
1.
岗位操作要求
收货员根据确认好的送货单，系统开具《收货凭单》并列印 出来， 《收货凭单》要求正常每两个小时开具一次，急料开 单要求在 0.5 个小时内完成，送货单由收货员送叫 IQC 2. 1. 2. 实物数量及订单号要求 《收货凭单》 一致， 如发现不符， IQC 将单据退回仓库 检查送货包装、外箱标签是否按要求执行 .纸箱破损严重或 严重脏污的仓库可拒收货物。 收货员确认货物的品名、规格、数量及订单号码无误后在送 货单上签名并加盖山本收货章，如单据内容与实物不符的， 应要求供应商当场处理或联络相关采购进行处理。 3. 4. 5. 1. 收货员在系统中确认物料是否按交期送货， 如超过预定交期 一周的仓库有权利拒收，以保障仓库库存水平。 送货单两联留仓库：一联存底、一联对帐。 收料员将签收后的送货单保管好并于月底和采购对账。 收料员根据签收好的送货单在 ERP 系统中开具收料凭单， 开单时间要求：每 2 小时集中开一次单送给 IQC，当天晚上 送货物料，仓库开单送检不可超过次日 10：00，紧急物料无 法及时开单或异常物料无法开具系统收料凭单单据的可先开 具手工送检单给 IQC 加急对应检验。 2. 收货员将《收料凭单》单据交接给 IQC 签单检验。 IQC 检验合格物料在系统内转验收,不合格则转验退.，IQC 将不良检验报告及时给到采购， 采购通知供应商并安排退货 事宜。 2. 收料员开出《退货凭单》 ，在下次供应商送货时将不良品退 回供应商.如长时间无供应商退货的，收货员将不良品明细 发给采购，由采购及时通知供应商过来取走。如采购要求需 在待检区返工不良物料， 供应商返工人员需到仓库找到收货
供应商/送货人员 仓库/收料员
核对签收
开出《收料凭单》 仓库/收料员
NG 物料检验 退供应商 《退货凭单》
1.
OK
品管/IQC 3.
员对接，仓管员将货物交接返工人员，双方签字确认，收货 员在系统将《退货凭单》销账。 返工人员在返完物料后需重新开具送货单给到仓库， 收货员 重新开具《收货凭单》送检，特殊紧急物料需要当场返工上 线的由仓库开具《库存重检单》安排送检，采购协助跟进， IQC 安排人员进行检验，并根据检验结果转验收，以便满足 产线生产需求及仓库过账及时性。 4. 《退货凭单》归类存档,月底跟采购对帐
1 IQC/文员 IQC 返单给仓库 2. 3.
.检好的合格物料在《收料凭单》上签名后返单给到仓库。 仓库收料员在单据交接表上签收.(监督 IQC 检验返单时间) 一联存底、一联收料员、一联帐务员。

1. 仓库/帐务员 /收料员 转《进货凭单》 2.
帐务员根据《收料凭单》在系统内转《进货凭单》并打印出 进货凭单。 一联存底、一联交给对应的仓管员、一联交与收货员对帐并 将所有单据归类存档。
3. 《进货凭单》转单复核需及时,中间停顿不可超过半小时。 4. 收料员时刻保持《待检区》现场 5S,保持待检区干净、整齐。