ISO9001-2015合理化建议管理程序
(ISO9001-2015 ISO14001-2015)持续改进管理程序
持续改进管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1、目的通过开展持续改进活动,不断寻求改进的机会,以此提高质量和环境管理体系的有效性, 达到消除浪费,降低成本, 使相关方都从中获益。
2、适用范围本公司质量和环境目标。
3、权责:各部门负责本部门质量和环境目标的确立和实施(包括合理化建议和技术改进)。
4﹑名词定义:4.1持续改进：在满足产品基本质量要求的基础上,有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
4.2 合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
4.3 技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装治具、工艺技术等方面所做的改进。
5、作业内容:5.1持续改善管理作业流程（见章节7流程图）。
5.2目标制订:各部门每年制订一次目标呈最高主管核准后实施。
目标制订时结合上年度达成实际及本年度的经营方向，采取月、季度或一年等周期对目标予以。
5.3资料收集：各部门相关人员负责收集统计日常之执行资料,每月汇整。
5.4分析检讨：每月管理会议上,讨论统计数据的相关数据、讯息。
若无法达成既定目标或效果时，部门主管须针对无法达成既定目标或效果部分，进行检讨、改善；若已达到既定之目标时，则须视状况订下阶段之目标。
5.5拟订对策：针对未达目标的项目相关单位必须拟定应对对策,将会议记录以邮件或excel/word/PPT等文档的形式作出改善报告进行追踪措施是否落实。
5.6对策实施：依据会议记录,追踪5.5对策是否有效。
5.7效果确认：依5.3执行，如改善OK可执行5.7，若对策无法达到预期效果或改善不彻底，需重新执行5.4。
5.8订定下阶段目标：如果改善前(后)值有达到目标值，即可决定是否订定下阶段目标，由部门主管确定。
6﹑相关文件无。
ISO9001-2015 目标管理程序
文件名称：目标管理程序1.目的确保公司的体系目标能落实到相关职能和层次上，并得到管理、监督与考核以获得成效。
2.适用范围适用于公司体系目标管理的制订、分解、监督、修订及考核的全过程。
3.权责3.1 总经理：全面负责监控体系目标的实现，负责体系目标的审批工作。
3.2 管理者代表：负责体系目标的审核工作。
3.3文控中心：负责提出体系目标的初步方案，将体系目标分解到各相关职能部门，并对体系目标的达成状况进行监督。
3.4人力资源部：负责将各部门目标达成状况与绩效考核挂钩。
3.5各部门：根据公司的体系方针、年度体系目标结合部门业务流程制定部门目标，并定期对部门目标达成状况进行统计分析。
4.定义无5.工作程序5.1 体系目标的制定依据：5.1.1 公司的质量方针、计量方针及标准化方针5.1.2 公司的发展战略、总体目标等5.1.3 国家有关法律、法规的要求5.1.4 相关方的期望和要求5.1.5 公司财务运行状况和经营要求5.1.6 技术的先进性和可选方案5.2 每年初由标准办依据本文件5.1要求与上一年底总结会议对体系目标的评价情况，结合上一年度目标达成统计结果，提出年度体系目标的初步方案，发至各部门征求意见；并汇总各部门反馈意见，根据公司领导确定的总体发展目标，制定出本《年度体系目标》经管理者代表审核，报总经理审批后发布。
5.3 各部门依据《年度体系目标》结合部门业务流程制订部门目标，交标准办统一汇总形成《年度各职能部门体系目标分解表》经管理者代表审核，报总经理批准后分发给各部门进行实施、统计与分析。
注：部门目标应包含：所属业务流程文件名称、KPI指标、管理方法、责任人、统计方法、完成限期或统计周期等内容。
5.4 各部门按统计周期定期将统计结果交标准办编制《年度目标达成状况汇总表》进行汇总管理，对于未达成的目标，责任部门应分析未达标的原因并提出改进措施。
5.5 每年的管理评审，应根据当年度的指标考核情况结合本文件5.1要求进行综合评估，根据需要适当对相关目标进行调整，目标调后由标准办及时更新《年度各职能部门体系目标分解表》，经审批后重新分发给各部门实施。
ISO9001一2015管理评审
ISO9001一2015管理评审ISO9001:2015管理评审ISO9001是全球公认的质量管理体系标准，它为组织建立和实施一套高效的质量管理体系提供了框架。
管理评审是ISO9001体系中的一个重要环节，其目的是确保组织的质量管理体系有效运行，并不断改进。
1. 评审背景和目的管理评审是质量管理体系运行的重要组成部分，也是ISO9001标准的要求之一。
其目的是确保组织领导层对质量管理体系进行全面的评估，确定是否符合组织的目标和要求。
评审内容涉及质量方针、质量目标的实现情况、过程绩效以及风险和机会管理等方面。
2. 评审的程序（1）确定评审范围和对象：根据ISO9001标准的要求和组织的实际情况，确定评审的范围和对象，包括相关的过程、部门和人员等。
（2）召开评审会议：邀请质量管理团队成员和其他相关人员参加评审会议，会议的形式可以是线上或线下。
会议的主要议程包括对质量方针、目标和过程进行评估、确定改进措施等。
（3）评审和报告：评审人员根据会议讨论的结果，对质量管理体系的运行情况进行评估和审核，并撰写评审报告。
报告应包括质量管理体系的优点和不足之处，并提出改进建议。
（4）改进措施的跟踪和落实：组织应根据评审报告中提出的改进建议，制定相关的措施和计划，并跟踪实施情况，确保改进措施的有效性和可持续性。
3. 评审内容（1）质量方针和目标的实现情况：评估组织是否按照质量方针制定和实施相关的目标，并对目标的达成情况进行评估。
（2）过程的绩效评估：评估组织的关键过程是否按照质量管理体系要求进行有效运行，并对过程绩效进行评估和分析，确定改进的空间。
（3）风险和机会管理：评估组织对风险和机会的识别和管理情况，包括相关的风险分析、控制和应对措施等。
（4）内部审核和持续改进：评估组织是否按照要求进行内部审核，并对持续改进活动的开展情况进行评估和监控。
4. 评审的价值和作用管理评审是组织对质量管理体系进行内部审核的一种方式，其价值和作用体现在以下几个方面：（1）促进组织的持续改进：通过评审，组织能够识别和分析质量管理体系中的问题和不足，并提出相应的改进措施，推动组织的持续改进。
合理化建议
四、合理化建议4.1、总体设想1、加强管理在质量问题上，树立质量第一的思想，严格控制质量检验制度。
严格执行ISO9001质量管理体系。
公司定期对员工及施工人员等进行ISO9001质量管理体系的培训，加强管理及施工人员对工程质量重要性的理解，严格施工程序，做好班前质量技术交底，在施工过程中做到不出质量事故，不返工。
在安全问题上，做到预防为主，安全第一的思想，严格控制好现场施工安全。
定期对现场施工人员进行安全教育培训，加强安全管理及施工人员对工程安全重要性的理解，施工作业队作业前做好安全技术交底工作，在施工工程中做到不出安全事故，不停工。
2、加强施工配合1）、加强劳动力的调度与管理，按工程进度需要配备劳动力，对施工班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。
2）、施工机械配备要合理，选用效力高的施工机械，提高生产率及机械化施工水平。
3、做好采购计划，做好资金周转计划，绝不挪用材料款。
加强计划的可行性、周密性和针对性。
一个环节影响一大片，一个小小的疏忽会导致全局的失败，往往跟我们的计划做得好与不好是息息相关的。
除了制定计划要考虑可行性、周密性和针对性之外，还要及时修改调整计划。
施工现场情况复杂，而且往往会出现许多不可预见的情况，因此，我们的计划一定要有灵活性，可调节性和适应性。
4、完善作业方法，采取先进工艺大面积施工，要考虑流水作业和交叉作业的必要性。
要合理组织劳动力，适时加班加点赶工期，但不能长期搞疲劳战术，工作效率低下，简单的延长时间是疲劳的。
因此，合理安排，科学组合，充分发挥人的积极性和各种潜能。
努力创新寻找新的施工技术，新的施工工艺，新型材料等，能大大提高施工进度，施工质量以及给工程带来很好的经济效益。
4.2、施工中得合理化建议1．工程实践过程中，根据投标承诺和总体计划，及时根据现场进度提交月度施工计划，必要时提供周进度计划，便于业主、监理控制进度。
公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001—2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件)编号：HJ—QM-2017XXX有限公司依据ISO19001:2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期: 2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1质量手册颁布令0.2管理者代表任命书0.3公司概况1前言2 概述2.1总则2.2应用2.2.1覆盖本公司的管理活动2。
2.2覆盖产品范围2.2。
3规范性引用文件2.2。
4术语和定义2。
2。
5质量手册管理3质量方针和质量目标4组织环境4。
1理解组织及其环境4。
2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4。
4质量管理体系及其过程5领导作用5。
1领导作用和承诺5。
1。
1总则5。
1。
2以顾客为关注焦点5。
2方针5.2。
1制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5。
3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6。
3变更的策划7支持7.1资源7。
1.1总则7。
1。
2人员7.1。
3基础设施7。
1.4过程运行环境7.1。
5监视和测量资源7.1。
6公司知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7。
5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7。
5.4记录控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2。
1顾客沟通8。
2.2与产品有关要求的确定8.2。
3与产品有关要求的评审8。
3产品的设计和开发8。
3.1总则8.3.2设计和开发策划8。
3.3设计和开发输入8。
3.4设计和开发控制8。
3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8。
4外部提供过程、产品和服务的控制8.4。
1总则8。
4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8。
5生产和服务提供8.5。
1生产和服务提供的控制8。
5.2标识和可追溯性8。
ISO9001-2015质量体系策划管理程序
质量策划管理程序（ISO9001：2015）1目的为落实质量政策之执行，对质量目标之订定，目标达成方法之规划以及执行结果之追踪，加以管理以确保其有效达成。
2范围凡本公司质量有关之质量策划及执行之活动均适用。
3内容3.1权责：3.1.1 总经理：质量目标和质量策划结果之核准.3.1.2 管理代表；质量目标与质量策划结果之审查.3.1.3 各部门主管：部门质量目标之草拟及修正与确认质量策划计画书之可行性评估。
3.2质量目标之订定：各部门依顾客之要求与期望，并了解公司与市场现状况，过去绩效之结果以及质量政策之精神，订定部门质量或绩效目标﹝以下简称目标﹞。
目标订定完成后，应将其内容记于「质量政策、目标、规划计划对应一览表」,其权责依3.1之规定执行。
3.3目标订定方向：3.3.1目标为落实质量之延伸，其订定依产品质量、生产力、效益、绩效、成本与服务之要求与结果，以及质量管理系统相关程序规范之规定行之。
3.3.2目标订定时应予以量化以利衡量其达成结果。
3.3.3目标应依「管理审查程序」之规定，于每年四次之管理审查会中，对年度目标之达成状况检讨，并提供质量管理系统持续改善之方向，以供研拟下年度之质量目标之依据。
3.3.4目标订定完成后，应于管理委员会议或质量会议中检讨，并经总经理核准后实施。
3.4质量策划计划书之撰写：于目标核准后，由各权责功能部门拟定达成目标之计划，并填写「质量策划计划书」。
3.5质量策划计划书之审查、核准：各权责功能部门所提出之「质量策划计划书」经部门主管审查及核准，但若实施内容涉及其它部门之配合时，应于质量会议中提出检讨并经管理代表或总经理核准。
3.6质量策划计划书执行与追踪：3.6.1计划书之执行应由各部门主管负责追踪，追踪结果应记录于「质量策划计划书追踪查核表」。
3.6.2计划书之执行及目标达成状况于每月之质量会议中提出检讨，若有未依计划执行或目标未达成时，应依「矫正及预防措施程序」分析原因对策。
ISO9001：2015版质量管理程序文件
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
合理化建议管理流程
合理化建议管理流程合理化建议管理流程指的是在组织或企业中对员工提出的合理化建议进行收集、筛选、评估和实施的一套管理流程。
合理化建议是指员工在工作中提出的可提高效率、降低成本、改善工作环境等方面的建议。
合理化建议管理流程的建立和实施可以提高组织的运作效率，激发员工的积极性和创造力。
以下是一个典型的合理化建议管理流程：1.建立合理化建议管理制度第一步是建立一套明确的合理化建议管理制度。
该制度应明确合理化建议的定义、提出合理化建议的途径和方法、提奖励措施、审议标准等相关内容。
2.收集合理化建议3.筛选合理化建议收集到的合理化建议需要经过筛选，剔除无效或重复的建议。
筛选建议可以建立一个专门的筛选小组，由相关部门的员工组成，他们可以根据建议的可行性、影响范围、实施成本等因素来评估和筛选建议。
4.评估合理化建议筛选出来的建议需要进一步评估其可行性和效益。
评估可以由相关部门的专业人员进行，他们可以通过研究和分析来评估建议的实施可能性和预期效果。
5.决策与实施经过评估后，建议可以提交给相关决策层进行审议和决策。
决策层可以考虑建议的优势、劣势、风险等因素来做出最终决策。
如果建议被采纳，相关负责人将负责组织实施建议，可能需要制定详细的实施计划。
6.跟踪和评价一旦建议被实施，组织应该进行跟踪和评价。
跟踪可以通过设立专门跟踪小组、定期检查和评估等方式进行。
通过跟踪和评价，组织可以了解建议的实施情况和效果，及时进行改进和调整。
7.反馈和奖励组织应该及时向提出建议的员工提供反馈，告知他们建议的处理结果。
对于贡献显著的建议，组织可以给予奖励，如奖金、荣誉或其他激励措施，以鼓励员工的积极参与和贡献。
合理化建议管理流程的建立和实施可以有效地促进员工的参与感和归属感，提高员工的工作满意度和幸福感。
同时，它还可以帮助组织发现和解决潜在的问题，促进组织的持续改善和创新。
因此，建立和实施合理化建议管理流程对于组织来说是非常重要的。
ISO9001-2015例会管理程序
例会管理程序（ISO9001：2015）1、目的1.1 为了配合会议管理制度的实施，规范例会的组织召开，特制订本规定。
1.2 本规定所指例会分为总经理办公例会、部门例会、月会、班前讲、班后评例会。
2、例会管理2.1 结合公司实际情况每月召开一次员工大会。
2.2 各部门主管人员及员工在例会上要汇报近期的工作进展情况,包括在工作中遇到的困难以及进一步开展工作的计划。
2.3 例会中予以讨论、协商解决问题的办法，明确下阶段工作计划和目标，对取得的成果给予肯定。
2.4 与会人员必须认真严肃对待会议，禁止无故缺席、早退或无理取闹；关闭佩带的通迅工具。
2.5 参加会议时每个人都要端正态度，认真听取他人意见并有权进行发言，提出合理化建议。
3、总经理办公例会3.1 总经理办公例会由总经理负责召集和主持，如总经理因特殊原因不能履行本职时，由总经理指定人员召集主持。
3.2 总经理办公例会于每周星期一上午10：00—11：00召开，如有变动，由人事行政部提前通知。
3.3 例会会议地点为公司会议室。
3.4 与会人员为部门主管以上管理人员，行政专员列席参加。
3.5 会议议程：主持人宣布开会，与会人员按财务、业务、运营、行政、人事等部门以顺序汇报上周计划完成情况、提出工作中存在的具体问题（属职责范围内的问题，需提出解决办法），主持人解答问题，汇报完成计划与总目标的进度、准备本周工作计划；主持做出总结，通报有关精神，并做出具体工作的安排，宣布散会。
3.6 会议考勤和记录由行政专员负责，会议结束3小时内整理出会议纪要由主持人签发，行政专员4小时内将纪要发送到每位与会人员处。
3.7 行政专员负责对会议纪要执行督办。
4、月度例会4.1 月度例会由行政专员召集和主持，总经理参加，如行政专员因特殊原因不能履行本职时，由总经理指定其它人员召集和主持。
4.2 月度例会于每个月5日上午7：30—8：30召开，如有变动，人事行政部将提前通知。
4.3 例会地点在公司会议室。
物业公司ISO9001-2015质量管理程序文件
物业公司ISO9001-2015质量管理程序文件文件编号：BY/QP001程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) BY/QP001编制：审核：批准：版本： A修改码：0受控号：2017年04月05日发布2017年04月05日实施文件编号：BY/QP001修订履历文件编号：BY/QP001目录第一章文件控制程序…………………………………05-08 第二章记录控制程序…………………………………09-10 第三章内外部沟通程序………………………………11-14 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………15-32 第五章人力资源控制程序……………………………33-36 第六章生产设施和工作环境控制程序………………37-40 第七章监视和测量设备控制程序……………………41-43 第八章供方控制程序…………………………………44-47 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………48-51 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………52-54 第十一章生产和服务控制程序………………………55-60 第十二章顾客满意程度测量程序……………………61-62 第十三章数据分析与评价程序………………………63-64 第十四章内部审核控制程序……………………………65-69 第十五章管理评审控制程序…………………………70-73 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………74-77 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………78-80 第十八章产品和防护控制程序81-88 第十九章客户投诉处理程序…………………………89-91 第二十章不合格品控制程序…………………………92-94 第二十一章纠正措施控制程序………………………95-97 第二十二章预防措施控制程序………………………98-99文件编号：BY/QP001第二十三章持续改进控制程序100-106 第二十四章公司环境分析控制程序107-113 第二十五章变更控制程序114-117 第二十六章相关方需求和期望控制程序118-121 第二十七章知识管理控制程序122-125 第二十八章产品和服务的设计和开发控制程序（不适用，删减）126-133文件编号：BY/QP001第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
ISO9001-2015组织环境与相关方要求管理程序
ISO9001-2015组织环境与相关方要求管理程序1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1. 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2. 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3. 根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险1.4. 针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义：3.1 总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义4.1 环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2 相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a) 总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b) 文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c) 研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
d) 制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e) 营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
18.ISO9001-2015管理评审控制程序18
b．发生重大质量或环境事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
c．当法律法规、标准及其他要求有变化时;
d．市场需求发生重大变化时；
e．质量环境审核中发现严重不合格时；
f．其他情况需要时。
4．1．3行政部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括：
e．以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f．可能影响质量、环境兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等；
g．质量、环境兼容管理体系运行状况，包括质量方针和目标以及环境方针和目标的适宜性和有效性；
h．重大质量／环境事故的处理或改进的建议。
4．3管理评审的准备
4．7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》
4．8管理评审产生的相关的记录由行政部按《记录控制程序》要求保管，包括管理评审计划
评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5．相关文件
5．1《内部审核控制程序》
5．2《改进控制程序》
5．3《文件控制程序》
5．4《记录控制程序》
6．记录
a．评审时间；
b．评审目的；
c．评审范围及评审重点；
d．参加评审部门(人员);
e．评审依据；
f．评审内容。
XX有限公司
程序文件
文件编号：
版 本:E/0
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标题：管理评审控制程序
4．2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a．审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境兼容管理体系审核、产品质量审核等的结果；合规性评价结果。
ISO9001-2015品质规划程序
品质规划程序（ISO9001：2015）1.0目的为加强对品质管理中有关策划工作的控制，明确策划的相关要求，确保策划的结果符合要求，特制定本程序。
2.0适用范围本程序用于品质管理体系、品质目标、产品实现、改进等策划过程的控制。
3.0 定义注释无4.0 职责权限4.1管理者代表：负责本公司品质体系、品质目标及有关体系改进方面的总体策划。
4.2品质部经理：4.2.1负责产品实现过程的策划：4.2.2负责产品品质改进方面的策划。
4.3各相关部门主管；负责策划结果的执行。
5.0作业程序5.1品质管理体系流程图（附件）5.2品质管理体系的策划5.2.1工厂在建立品质管理体系时，管理者代表应根据工厂的实际情况识别所需要的过程，确定要求排除的过程。
工厂目前没有产品设计、所以这个要求排除在工厂的体系之外。
若今后有变化，再进行必要的策划，并及时修改品质体系。
5.2.2确定品质管理体系过程的先后顺序，并在程序文件中明确其相互关系与作用。
5.2.3对有些过程的实施，应先制定相应的计划，如内部品质体系审核、培训、管理评审、生产过程控制等，并予以实施、检查。
5.2.4识别生产过程中的品质控制要求，对插件、焊线、浸锡等为控制重点，以确保其品质。
5.2.5为实现这些过程，识别所需要的资源要求，并予以满足，如设备、人员、设施、技术与方法等等。
5.2.6及时识别品质体系的有关变化、人员变动等等，并根据这些变化，对品质管理体系作出相应的调整。
5.3品质目标的策划5.3.1根据品质方针的要求，总经理应建立工厂总的品质目标，并将有关目标分解到责任部门。
(详见<品质目标一览表>).在建立公司品质目标时，应考虑下述因素；A顾客满意的需求；B工厂自身经营管理的需求；C品质管理体系的改进要求；D可测量性，并要求品质目标可通过努力而实现。
5.3.2建立品质目标时，应识别所有需要进行控制的目标，并将其列成清单，根据实际情况以及有关要求，确定优先控制的目标，在这些目标达到要求后，再转换其他需要控制的目标。
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
ISO9001-2015质量管理体系策划改进程序
质量管理体系策划改进程序（ISO9001：2015）1．目的为确保公司质量体系工作的有效实施，确保所编制的体系文件与本公司业务活动相匹配，从而进一步提升标准化作业能力，增强公司竞争力，实现企业长足发展。
2．适用范围适用于本公司质量管理体系的策划、调整、变更及改进。
3．职责3.1总经理（最高管理者）负责确定公司质量方针、目标，产品定位，明确各部门主要工作方向；负责体系策划、改进工作方案、文件的审核审批。
3.2管理者代表督促、指导质量管理小组、质量管理部门对体系的策划和改进工作，负责体系策划、改进工作方案、文件的审核。
3.3公司质量管理体系工作小组负责体系策划、改进的推进工作，对各部门的工作内容及流程文件进行评定。
3.4各部门体系工作小组负责梳理本部门的质量目标、工作内容、识别对应的工作流程。
3.5各部门经理（主管）负责本部门配合、协助公司质量管理小组及本部门工作小组开展体系策划、改进工作；对本部门的质量目标、工作内容、工作流程、岗位职责等加以确认，对具体实施提出改进建议。
3.6质量管理体系专员负责体系运行后的监控与改进工作。
3.7行政人事部负责体系策划、改进工作中人力资源调配及策划、改进工作的考核。
4．程序4.1确定公司质量方针和质量目标4.1.1公司最高管理者根据《企业战略控制程序》及《质量方针、目标控制程序》要求，拟订（或修订）公司质量方针、质量目标和公司产品定位，并组织讨论、修改，经定稿后由总经理批准发布。
公司质量方针可作为公司的总方针。
4.1.2最高管理者将质量目标分解至各职能部门，与各部门经理（主管）明确主要工作内容和方向。
4.1.3最高管理者向质量管理小组口头或书面或组织会议部署质量管理体系策划、改进工作，提出工作具体要求。
4.2制订质量管理体系策划、改进工作方案4.2.1公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量方针、目标、公司产品以及与各部门明确的主要工作内容和方向，对公司质量体系作总体规划，明确管理体系过程的删减、所覆盖的产品、质量管理职能分配、部门调整意见以及资源需求意见等。
ISO9001-2015质量方针目标管理程序
质量方针目标管理程序（ISO9001：2015）1.目的对质量方针、目标的系统管理作出明确规定，确保质量方针、目标的贯彻执行达到预期效果。
2、适用范围适用于公司及各部门对质量方针、目标的展开管理。
本程序由技质部归口管理。
3、职责3.1 总经理制定和批准质量方针、目标，并批准各部门的质量目标；3.2 技质部负责进行质量方针、质量目标要求的培训、宣传、展开实施并监视测量执行效果；3.3 各部门组织员工学习，执行质量方针、质量目标。
4、过程程序4.1质量方针、目标的策划质量方针、目标的要求应形成文件，由总经理亲自签发。
4.1.1质量方针应符合以下要求：a）与公司的质量宗旨和方向相一致；b）遵循质量管理八项原则；c）与顾客的需求和期望相适应；d）能促进公司质量管理体系运行有效性的持续改进，向更高的目标前进； e）适应市场竞争的需求，满足规定要求和法律法规要求，其承诺明确； f）具有可行性，通过全体员工的努力可以实现；g）言简意赅，可作为行动的指南；h）提供制定和评审质量目标的框架。
4.1.2质量目标应确保：a）体现质量方针和质量管理八项原则；b）满足顾客对产品和服务的需求；c）具体化、定量化。
应对主要指标作出明确的定量的规定，对于难量化的要求，也要定性明确，可进行评审，具体指标值可在经营计划中作出每年度的规定；d）具有可操作性。
质量目标必须切合企业的实际，经过一段时间（例如三年）的努力，可以达到，还应便于将其展开分解到各部门。
4.1.3 制定质量方针、目标初稿总经理对质量方针、目标的制定提出意图、总体思路、内容、项目及要求。
据此组织营销人员、技术人员、质量人员进行市场调研，在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客的要求和期望，国内外同行业的水平（产品水平、管理水平），行业中所要赶超的企业（行业中极具竞争力的企业）的质量方针和目标的内容和水平，并结合本公司的实际和发展需求制定初稿交总经理审阅。
4.1.4征集意见技质部按总经理对质量方针、目标初稿的审核意见要求，负责征集并汇总员工意见，广泛听取职能部门和车间等各方面的意见和建议，对质量方针、目标作出修改，经总经理再次审阅后拟出修改稿。
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经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。
本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。
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合理化建议管理程序
（ISO9001：2015）
一、总则
为了在激烈的市场竞争中立于不败之地，发挥员工的聪明才智，激励员工依据其平日的工作经验和研究心得，对企业发展提出合理化建议，公司广泛收集员工的智慧和经验，改进业绩服务和管理，不断增强企业活力，推动企业持续发展，特制定合理化建议管理制度。
二、填写内容及方式
1、本公司各级员工对公司的经营、管理上，如有改进或改革意见，均可向人事行政部索取建议申请表，将拟建议事项内容详细填列，如建议人缺乏良好的文字表达能力者可洽请人事行政部负责人或本部主管协助填列之。
2、填写建议申请表内应列的主要项目如下：
1）建议事由：简要说明建议改进的具体事项；
2）原有缺失：详细说明在建议未提出前，原有未尽妥善之处以及应予改革意见；3）改善办法：详细说明建议改善的具体办法，包括方法、程序及步骤等项；4）预期效果：应详细说明该建议经采纳后，可能获致的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。
3、建议申请表填写妥当后，送交人事行政部负责人亲收；
4、建议内容如偏于批评，或无具体的改进实施办法，或不具真实姓名者，人事行政部负责人认为内容不全，不予交付审议。
其有真实姓名者，并应由人事行政部负责人据实委婉签注理由，将原件密退还原建议人。
三、审委会工作
1、为审议员工建议提案，公司设置员工建议审议委员会，由各部主管为当然审议委员，人事行政部负责人为召集人。
必要时，人事行政负责人可与主管委员洽商后邀请与建议案内容有关的人员出席审议。
2、审委会的职责：
1）关于员工建议案件的审议事项；
2）关于员工建议案件评审标准的研订事项；
3）关于建议案件奖金金额的研议事项；
4）关于建议案件实施成果的检查事项；
5）其它有关建议制度的研究改进事项；
3、人事行政部接受建议书后，认为完全者，应于收件3日内交审委会审议。
如因案情特殊，得由审委会另行洽请与该建议案内容有关的人员先行评核，提供审委会作为审议参考。
4、审委会审议时间，除案件特殊者需30-60天，一般从收件日起15天内完成审议工作。
四、奖励范围
1、员工所提建议，具有下列情形之一者，应予奖励：
1）对于公司组织研究提出调整意见，能收到业务流程精简或强化组织功能效果者；
2）对于公司的业务开发或客户服务，提出具体改进方案，具有重大价值或增进收益者；
3）对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善建议，有助于经营效能提高者； 4）对于公司各项作业方法、程序、报表等，提供改善意见，具有降低成本、简化作业、
提高工作效率的功效者；
5）对于公司未来经营发展，提出研究报告，具有采纳价值或效果者。
2、有下列情形之一者，不得申请奖金：
1）各级主管人员对其本身职责范围内所作的建议；
2）被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案者；
3）由上级指定为业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、报表的改善或简化等作业，而获致的改进建议者；
4）同一建议事项经他人提出并已获得奖金者。
五、奖金评分对照表
1、奖励的标准，由审委会各委员依员工建议案评表各个评核项目，分别逐项研讨并评定分数后，以总平均分数依下表拟定等级及其奖金金额。
评分表。