基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的

对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。

2 范围

适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源

3 职责

3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理；

3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置.

4 程序

4.1 设施的确定

4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照

明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。

4.2 设施的提供

4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具

体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购

管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出

申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。

具体按《采购控制程序》进行。

4.2.2 设施的验收：

a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写

《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅

使用。

b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设

施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件

及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解

决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由

管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供

货。

4.3 设施的维护管理和报废

4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废

4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

生产厂家等。

4.3.1.2生产部负责编写重要设备等的《设备操作规程》，并发放至使用岗位，对于

重要设备的操作人员，需经制造部培训后持证上岗。

4.3.1.3 设备的维护保养由制造部在《设备操作规程》中规定保养项目、内容及频

率，发与机修人员执行，部门经理负责监督检查。

4.3.1.4 生产部安排人员每天应对设备进行巡检，填写《设备日常保养记录表》发

现异常，应立即检修，并上报部门主管。

4.3.1.5对于出现故障的设备，由生产部机修人员进行维修，并填写《设施故障检

（维）修记录》。自己不能维修的，由生产部联系外部有关维修单位进行维修。并将维

修的情况填写在《设备履历卡》上，对于不能通过修复、改造达到使用要求或维修改

造不如更新经济时，由制造部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。并在《基础

设施一览表》中注明。对于低值易损耗的工具、量具、辅具等，由使用部门以《设施

报废单》提出申请，经部门负责人批准后，即可报废。

4.3.1.5生产部每年根据设备使用情况编制《设备年度保养计划》，并责成各车间实

施，将保养情况填写在《设备履历卡》

4.3.2 电子办公系统的管理和使用维护

4.3.2.1 管理部对公司的电子办公用品如：计算机系统的软硬件等进行登记，记录

应用部门、状态、配置参数在《基础设施一览表》上。

4.3.2.2管理部负责对整个网络系统每周进行一次检查，杀除病毒，确保整个网络

系统安全。

4.3.2.3 当发现设备故障时应填写《设施故障检（维）修记录》进行维修，记录维

修情况。对于不能修复的电子办公用品，由管理部填写《设施报废单》，经总经理批准

后报废。

4.3.3 设施的使用标识

4.3.3.1 对现场使用状态良好的设备设施不另行标识。

4.3.3.2 对闲置设备或报废设备应有封存或报废标识。闲置设备，由使用部门封存，

报财务部备案。

4.3.4 生产工具管理按照《工具管理规定》执行。

5．3工作环境管理控制

5．3．1管理部负责总体的厂区规划、分配及必要的建设，安排生产部对生产现场的基础设施建设安装。

A），例如，空调配置及安装，各个办公室装修，办公桌及办公电脑配给等等。其中，电子车

间须配给空调，以防温差给产品带来质量异常，一般控制在温度10-28摄氏度之间。

B），例如，厂区通道出入口，安全出口，通风口，消防通道等。

C），废品回收处，食堂区，工作区，车辆停放区等。

D），紧急照明，紧急发电等。

E），照明设施，供水、排水设施，供电线路，电话、网路设施等。

5．3．2管理部负责总体规划后的标示，通道图及各重要要点的图示公布。特别要更明确的在安全通道及消防设施等意外紧急处理方面作醒目标示。应标出各个车间和各个办公室等区域。

5．3．3管理部负责对共用设施和厂区规划的日常巡视监督，防此公共财产的损坏，6S活动小组组织对现场工作环境的监督检查。

5．3．4管理部负责自己权责范围内的设施出现异常时，进行及时的异常维修。

5．3．5管理部负责对权责范围内的基础设施进行定期检修。例如：供电线路、设施，供排水设施，消防设施以及紧急处理设施。

6 相关文件

6．1《文件控制程序》。

6．2《记录控制程序》

7．质量记录

7.1 《设备履历卡》

7.2 《生产设施一览表》

7.3 《《设施检修计划》》

7.4 《请购单》

7.5 《设备验收单》

7．6《报废申请单》

（新工艺、新装置、新技术、新产品）