企业检查结果统计表
扬州工商局2017年度双随机抽查情况统计表
扬州工商局2017年“双随机”抽查情况统计表抽查部门：公平交易处
附：事项
检查有无与直销企业签订经销合同或者分销协议
的人员类别
检查有无擅自招募直销员从事直销经营活动
检查有无在固定经营场所之外直接向消费者推销商品
检查有无对直销企业和产品有欺骗、误导等宣传和推销行为
检查有无擅自组织开展直销培训或者考试，或者以产品推介会、讲座等形式变相组织直销培训
检查有无按照直销企业的制度规定为消费者办理换货和退货
检查有无组织、参与传销活动或者为传销活动提供便利条件
检查有无未经核准登记擅自变更相关登记事项
检查有无按照规定公示年报信息
检查有无按照规定公示即时信息
检查公示的年报信息或者即时信息是否准确
扬州工商局2017年“双随机”抽查情况统计表抽查部门：企业处
扬州工商局2017年“双随机”抽查情况统计表抽查部门：商标处
扬州工商局2017年“双随机”抽查情况统计表抽查部门：各县区市场监管局。
填报单位月份有限空间作业排查整治信息统计表
分
签字：
完工验收
年月
日
时
分
作业负责人审批意见：口批准□不批准
签字：年月日时分
作业单位审批责任人审批意见：□批准口不批准
签字：年月日时分
发包单位审批责任人审批意见（涉及发包作业的填写）：口批准口不批准
签字：年月日时分
实际实施作业时间年月日时分至年月日时分
序号
现场主要安全措施
确认结果
（口是口否）
确认人
1
作业负责人对实施作业的全体人员进行了安全交底。
已配备作业应急设施：消防器材（）、救生绳O、气防装备0,盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水
12
有限空间作业已配备通信设备
13
有限空间出入口四周已设立警戒区
14
其他相关特殊作业已办理相应安全作业票
15
其他安全措施：
安全交底人接受交底人
作业负责人意见
签字：年月H时分
所在单位意见
签字：
年月
Fl
注：有限空间作业排查整治信息统计表由省级各行业主管部门汇总填报，每月统计本行业省市县三级主管部门的排查整治统计情况。
有限空间作业主要事故隐患检查表
检查日期：年月日
序号
检查项目
隐患内容
检查结果
1
有限空间作业方案或作业审批
有限空间作业前未制定作业方案；未经审批擅自作业。
2
有限空间作业场所辨识或设置安全警示标志
7
严格执行先通风、再检测、后作业的原则，气体检测结果（见气体检测记录）已符合要求。
作业人已佩戴符合要求的个体防护装备。
9
其他安全防护措施：
作业负责人进入确认意见：口同意□不同意
药品安全监管检查月统计表
零售药店
（1）是否严格按照经营范围购销药品，购进渠道是否合法，营业场所是否与其药品经营范围、经营规模相适应，是否存在私设库房或者变相从事药品批发活动的行为。
（2）是否按包装标示的温度等要求储存药品，经营冷藏药品是否有专用冷藏设备。
（3）是否购进销售回收药品，采购药品是否按规定索取发票，证、票、账、货、款是否相符一致；是否违规销售含麻黄碱类复方制剂等。
（5）对不能提供储存、运输全过程温度监测记录或者温度控制不符合要求的，是否拒绝接收或者购进，并立即报告药品监管部门、卫生健康主管部门。
（6）是否建立不合格疫苗登记制度，对包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等问题的疫苗，是否如实进行登记，并按规定统一回收至县级疾控机构集中处理。
检查对象
检查重点内容
（5）对不合格疫苗（包括包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等，下同）是否采取隔离存放、暂停发货，并标注相应警示标志等措施。
疾病预防控制机构
（1）是否按规定建立真实、完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录，并保存至超过疫苗有效期5年备查，购进疫苗是否做到票、账、货、款一致。
（2）是否根据储存、供应、运输疫苗的需要配备冷库、冷藏运输车（疫苗运输车）、冰柜（箱）或冷藏箱（包）、温度监测器材或设备等。
检查对象
检查重点内容
互联网药品信息服务企业
（1）是否在其网站主页显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号。
（2）所登载的药品信息是否符合国家的法律、法规和国家有关药品、医疗器械管理的相关规定。
（3）是否发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息。
（7）是否如实、规范记录疫苗储存、运输过程温度监测数据。对冷库、冰箱等设备是否填写《冷链设备温度记录表》，其记录是否真实、完整。
公司质检部内审检查表
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行识别评审。
2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
150
4.10.2.4
进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：
—由供方进行统计数据接收和评价？
—进货检验和/或试验？
—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？
—由认可的实验室所做的评价？
151
4.10.3.a
是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？
4.11.1；4.16
是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？
170
4.11.1
当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？
171
4.11.2.a
是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172
4.11.2.a
检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
厂内交通安全检查表
厂内交通安全检查表填制单位：编号：单位：车号：交通专项安全检查归档资料目录消防安全管理（一）主要管理要求：1.项目经理部有消防专项制度，职责明确；临建设施之间的安全距离、消防通道等均符合消防安全相关规定。
2.明确消防设施配置标准，按规定设置消防设施、配备消防器材，建立消防设备设施台帐，定期进行检查、试验。
3.燃爆物品有专项管理制度和控制措施，运输、存放、使用符合国家规定。
4.油库单独建筑，安全距离符合规定，避雷装置可靠，防护设施齐全有效，标志醒目。
5.危险物品仓库单独建筑，安全距离符合规定，避雷装置可靠，防护设施齐全有效，标志醒目。
6.动火作业应按消防规定办理作业票。
7.在配置消防器材部位应挂牌明示本处可燃介质、适用消防器材、设置量标准、实际设置量、下次更换日期、责任人。
8.项目部应建立动态的重点防火部位或场所清单，应建立防火重点部位或场所档案。
（二）相关档案资料01.档案目录1.项目经理部印发的“消防安全管理实施细则“（正式文件）2.填制的《消防安全重点部门、部位登记表》（后附：绘制的“单位重点消防单位、部位平面标志图“--《消防安全责任牌》）3.填制的《消防安全教育培训实施台帐》（后附：《消防安全教育培训记录表》--《志愿消防队队员登记表》）4.填制的《消防器材（设施）台账》（后附：《消防器材（设施）配置表》）5.外检的“防雷设施检测报告“（后附：《防雷安全检查表》）6.填制的《消防安全专项监督检查活动归档资料目录》后附：《消防安全专项监督检查活动统计表》--《消防安全检查简报》（包括：文本、ppt编辑资料）--《消防安全专题会议记录》--《消防安全专项监督检查活动策划书》--《火灾隐患识别及其整改情况记录》--《消防安全检查表》--《油库防火防爆安全检查表》--《防火、防爆安全专项检查表》--《消防器材（设施）检查记录表》--《整改通知书》（三）常用记录表消防安全专题会议记录消防器材（设施）配置表火灾隐患识别及其整改情况记录消防安全重点部门、部位登记表消防器材（设施）台账消防安全专项监督检查活动统计表消防安全专项监督检查活动归档资料目录消防安全专项监督检查活动策划书消防安全检查表油库防火防爆安全检查表防雷安全检查表消防器材（设施）检查记录表志愿消防队队员登记表防火、防爆安全专项检查表消防安全责任牌消防安全教育培训实施台帐消防安全教育培训记录表消防安全检查简报消防安全专题会议记录8消防器材（设施）配置表9火灾隐患识别及其整改情况记录10消防安全重点部门、部位登记表11消防器材（设施）台账12消防安全专项监督检查活动统计表13消防安全专项监督检查活动策划书消防安全检查表。
日管控食品安全检查记录表
日管控食品安全检查记录表
日管控食品安全检查记录表是一种用于记录日常食品安全检查情况的表格，主要包括以下几个方面：
1. 检查日期：记录每次检查的具体日期。
2. 是否发现问题隐患：检查过程中是否发现食品安全问题或隐患。
3. 问题隐患是否排除：对发现的问题或隐患，是否已经采取了整改措施。
4. 问题/隐患记录：详细描述发现问题或隐患的具体内容。
5. 是否上报食品安全总监：检查人员是否将发现问题或隐患上报给食品安全总监。
6. 食品安全员签字：检查人员签名，表示对检查结果负责。
此外，根据检查内容的不同，日管控食品安全检查记录表还可以分为多个类别，如生产环境检查、进货查验检查、生产过程控制检查等。
检查人员需按照实际情况填写相应检查项目，以确保食品安全。
食品安全检查日管控周排查调查统计表是另一种用于记录食品安全检查情况的表格，它按照周为单位进行汇总，主要包括以下几个方面：
1. 年度、月份、日期：记录检查发生的年份、月份和日期。
2. 是否发现问题隐患：检查过程中是否发现食品安全问题或隐患。
3. 问题隐患是否排除：对发现的问题或隐患，是否已经采取了整改措施。
4. 问题/隐患记录：详细描述发现问题或隐患的具体内容。
5. 食品安全总监（安全员）签字：表示对检查结果的认可和负责。
通过填写食品安全检查日管控周排查调查统计表，企业可以及时了解食品安全状况，加强对食品生产过程的监管，确保食品安全。
同时，这也是一种有效的食品安全管理手段，有助于预防食品安全事故的发生。
全市安全生产风险整治提升三年行动情况统计表
备注：各县市区于规定时间按照行业分类分别报送市应急局危化办和基础科。
填报单位：填报日期：
填报人：联系方式：
全市安全生产风险整治提升三年彳亍动情况统计表
项目
本月
累计
一、隐患排查
整治情况
组织检查组（个）
出动人员（个）
检查企业单位（家）
发现隐患（项）
已整改（项）
重大隐患（个）
已整改（项）
挂牌督办（项）
企业职工查隐患奖励情况
开展企业数（家）
奖励人数（A）
奖励金额（万元）
二、严惩重罚
情况
立案（家）
停业整顿停止建设（家）
暂扣吊销证照或证书（个）
提请关闭（家）
罚款金额（万元）
查处非法生产经营建设行为（起）
查处高危行业违法分包转包行为
（起）
三、安全教育
培训情况
建立晨会制度企业（家）
安全教育培训员工（人次）
四、安全生产
诊断情况
企业自我开展
安全生产诊断
企业数（家）
聘请专家（人次）
发现问题隐患
（个）
政府及部门开
展安全生产诊
断
企业数（家）
聘请专家（人次）
发现问题隐患
（个）
五、本质安全
提升情
况
安全生产标准
化建设情况
安全生产标准化
企业数（家）
“机械化换人、自动化减人、智能化无人”开展情况
开展“机械化换
人、自动化减人、
智能化无人”企业
（家）
减少作业人员
（人）
安全风险监测
预警系统建设
情况
建立安全风险监
劳动防护用品自查统计表
劳动防护用品自查统计表劳动防护用品自查统计表单位名称：XXXX公司自查日期：XXXX年XX月XX日统计周期：XXXX年XX月至XXXX年XX月序号类别防护用品名称数量检查结果备注1 头部防护安全帽 50 正常帽壳完好，帽带无破损2 眼部防护护目镜 80 正常透明度良好，无划痕3 呼吸防护防尘口罩 100 正常过滤效果好，无破损4 手部防护安全手套 200 正常拉力合格，无破损5 脚部防护安全鞋 150 正常鞋底耐磨，鞋带完好6 身体防护无尘服 20 正常尺寸合适，无污损7 声学防护耳塞 1000 正常密封好，无松动8 皮肤防护防护霜 50 正常保湿性好，无过敏现象自查结果:1. 头部防护：安全帽数量充足，外观完好，正常使用。
2. 眼部防护：护目镜数量充足，透明度良好，未出现破损情况。
3. 呼吸防护：防尘口罩数量充足，过滤效果良好，未发现破损情况。
4. 手部防护：安全手套数量充足，拉力合格，未出现破损情况。
5. 脚部防护：安全鞋数量充足，鞋底耐磨，鞋带完好，未发现破损情况。
6. 身体防护：无尘服数量充足，尺寸合适，无污损现象。
7. 声学防护：耳塞数量充足，使用密封好，无松动。
8. 皮肤防护：防护霜数量充足，保湿性良好，无过敏现象。
总结与建议：根据以上自查结果，我们公司的劳动防护用品管理工作相对较好。
大部分防护用品的数量充足，使用状态良好，未发现明显的破损情况。
但仍需要注意以下几点：1. 定期维护检查：虽然目前防护用品的状况较好，但我们应该建立定期维护检查制度，定期对防护用品进行检查和维护，确保其保持正常使用状态。
2. 培训与宣传：防护用品的正常使用需要员工具备一定的知识和技能，我们应加强员工的培训与宣传工作，提高他们对防护用品的使用和保养的认知水平。
3. 更新与替换：防护用品存在一定的使用寿命，如果超过使用寿命或出现严重破损，应及时更换新的防护用品，确保员工的安全。
通过这次自查，我们对公司的劳动防护用品做了一个全面的了解和评估，并提出了相应的建议。
气瓶充装单位年度监督检查报告【范本模板】
关键
年检评定结论
检查人员（签名）:
年 月 日
项目
序号
检查内容
检查方法
项目
类别
评定
结果
2.
内
部
管
理
2.
内
部
管
理
2。1
质量管理体系运行是否正常，与气瓶充装及罐车装卸的管理制度能否认真执行
及时收集与气体充装项目相关的最新国家法规、标准及技术资料，并组织培训学习贯彻执行。
一般
气瓶充装与罐车装卸安全管理制度、操作规程切实执行，见证材料齐全。
关键
2.2
与充装工作相关的计量、监测、报警仪表及安全阀等安全附件是否符合要求，是否定期校验
核查压力表定期校验记录及检定标签。
关键
核查称重衡器定期校验记录及检定标签；
核查安全阀定期校验记录及检定报告。
检查易燃、有毒气体的浓度报警装置数量及位置，核查定期校验记录及检定报告;
关键
1．4
自有气瓶数量符合有关要求，并已用计算机建档登记，建档情况符合要求。
查阅气瓶档案资料，调阅计算机档案，核查建档项目是否符合有关要求，是否齐全、完整。
一般
1．5
制定气瓶送检计划，按规定将超期气瓶或不合格气瓶及时送检。
查阅送检计划，现场核查待充、在充、充后气瓶是否有超期未检气瓶或不合格气瓶，是否充装非自有产权气瓶。
核查相关人员数量和资格证书原件。
关键
每工班至少2名以上操作人员
一般
3.3
人员素质和水平能否满足工作需要
对照人员培训考核制度,查阅相关培训考核见证材料；技术负责人、安全员、充装前检查人员、充装作业人员应熟悉现行规程、标准的基本内容与要求
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月（累计）县（市、区）：填报单位：（公章）填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、“检查企业单位”一栏中，建筑施工以项目个数计，市政设施、城镇燃气以企业家数计，既有房屋建筑以栋数计，公园景观以个数计，农村住房以户数计；2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施，进行查处的情况；3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况（包括采取强制性措施进行查处的）附表3：安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、此表数据应与统计表中内容一致；2、所属行业领域一栏，按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报；3、隐患简况应简单描述，整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
附表5：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（二）（建筑施工）项目名称：建设单位：施工单位：监理单位：检查人（组）：检查日期：附表6：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（三）（城镇燃气设施）检查人（组）：检查日期：附表8：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（五）（既有房屋建筑）检查人（组）：检查日期：附表10：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（七）（农房建设安全）县（市、区）: 名称：检查人（组）：检查日期：附表11：住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章)：填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：（此表由各县（市、区）主管部门汇总填报）- 8 -- 9 -。
检查业务及职能部门合规管理具体职责落实情况统计表
检查业务及职能部门合规管理具体职责落实情况统计表【引言】近年来，我国政府对企业合规管理的重视程度日益提高，各大企业也在积极探索和完善合规管理体系。
业务及职能部门作为企业运营的核心部门，其合规管理职责的落实对于企业整体合规水平至关重要。
本文将分析检查业务及职能部门合规管理具体职责落实情况统计表，以期为企业的合规管理提供有益的参考。
【业务及职能部门合规管理职责概述】业务及职能部门合规管理职责主要包括：制定合规政策、培训及宣传、合规风险识别与评估、合规监控与检查、违规处置及整改、合规沟通与协作等。
这些职责的落实有助于企业防范潜在的法律风险，保障企业合法、合规经营。
【具体职责落实统计表分析】根据检查业务及职能部门合规管理具体职责落实情况统计表，我们可以从以下几个方面进行分析：1.合规政策制定：分析企业是否已制定涵盖业务及职能部门的合规政策，并对政策进行定期更新、完善。
2.合规培训与宣传：评估企业是否针对业务及职能部门开展定期合规培训及宣传活动，提高员工的合规意识。
3.合规风险识别与评估：分析企业是否对业务及职能部门进行合规风险识别与评估，以便及时发现潜在风险并采取措施加以防范。
4.合规监控与检查：检查企业是否对业务及职能部门进行合规监控与检查，确保各岗位合规职责得到有效落实。
5.违规处置及整改：分析企业在发现违规行为时，是否能够迅速采取处置措施，并对违规行为进行整改，防止类似事件再次发生。
6.合规沟通与协作：评估企业是否建立有效的合规沟通与协作机制，确保各部门在合规管理方面的信息交流与协作顺畅。
【存在的问题及原因剖析】根据统计表分析，业务及职能部门在合规管理方面可能存在的问题包括：合规政策不完善、培训与宣传不足、风险识别与评估不到位、监控与检查力度不够、违规处置不及时等。
导致这些问题的原因可能有：管理层对合规管理重视程度不够、合规部门人员配备不足、企业合规文化尚未形成等。
【改进措施及建议】针对存在的问题，企业可以采取以下改进措施：1.提高管理层对合规管理的重视程度，明确合规管理对企业发展的战略地位。
食品安全检查日管控周排查调查统计表
12日
是否
是否
是否
13日
是否
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是否
14日
是否
是否
是否
15日
是否
是否
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16日
是否
是否
是否
17日
是否
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18日
是否
是否
是否
19日
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是否
20日
是否
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21日
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是否
22日
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是否
是否
23日
是否
是否
是否
24日
是否
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25日
是否
是否
是否
26日
是否
是否
是否
27日
是否
是否
是否
28日
是否
食品安全事故处置
10
食品添加剂生产者管理情况
11
食品标签标识符合情况
12
“三标行动”运行情况
食品安全总监（安全员）签字：
日管控食品安全检查记录表
年度 ： 月份：
日期
是否发现问题隐患
问题隐患是否排除
问题/隐患记录
是否上报食品安全总监
食品安全员
签字
1日
是否
是否
是否
2日
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是否
是否
3日
是否
是否
是否
4日
是否
是否
是否
5日
是否
是否
是否
6日
是否
是否
是否
7日
是否
是否
是否
8日
是否