海典操作流程

计算机信息系统操作规程

1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理

2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）

3．范围：计算机系统的操作使用管理

4．内容：

4.1职责：

4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作

权限。

4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。

4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借

用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。

4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。

4.2操作

4.2.1打开计算机。

4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。

4.2.3进入对应操作界面。

4.3首营企业审批

4.3.1路径：质量管理-首营供应商

4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。

功能按钮说明：

∙【生效】：生效首营供应商。

∙【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。

∙【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。

∙【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。

4.3.3界面浏览：

首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。

状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。

【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。

【批审日期】：生效日期。

【转正日期】：转为供应商的日期。

【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。

【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。

【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。

4.3.3操作：

4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。

必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。

4.3.3.2输入完成后点击【保存】。

∙未审核状态的单据能修改信息。

4.3.3.3审核：采购—质管—质量负责人

【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。

4.3.3.4查找出需要审核的单据，点击【生效】。

∙审核后的单据不能再进行修改操作。

∙审核后，单据状态为生效。

4.3.3.5转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。

∙生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。

4．4首营品种 4。

4.4.1【路径】：质量管理-首营品种

4.4.2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。

功能按钮说明

∙【生效】：生效首营品种。

∙【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。

∙【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。

4.4.3界面浏览：

∙首营品种生成方式，是手动录入信息。

字段讲解：

∙【编号】：保存信息时系统自动生成。

∙【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。

∙【填报部门】：录入首营品种资料的部门。

∙【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。∙【品名】：厂商所给药品的名字。

∙【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。

∙【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。

4.4.4操作：点击【添加】，输入商品信息。

∙必填项：供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。

输入完成后点击【保存】。

∙未审核状态的单据能修改信息。

审核：审批完成后，点击【生效】，【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。

∙审核后的单据不能再进行修改操作。

∙审核后，单据状态为生效。

转商品信息：入基础数据库，将生效的首营商品转为正式商品。

∙生效后的首营商品才能转为商品信息。

∙已经转为正式商品的首营商品不能再转。

注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。

4.5客户资质审批表

4.5.1【路径】：质量管理-客户资质审批表

4.5.2【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。

功能按钮说明

∙【生效】：生效客户。

∙【作废】：将未生效的客户作废，作废后不能再使用。

∙【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。

4.5.3制作：点击【添加】，录入客户信息。

∙必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】。

∙未审核状态的单据能修改信息。

审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。点击【生效】。

∙审核后的单据不能再进行修改操作。

∙审核后，单据状态为生效。

转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。

∙生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。

∙已经转为正式商品的首营商品不能再转。

4.6基础资料：

4.6.1商品资料是所有业务数据的基础

4.6.1.1【说明】：主要用于维护商品信息，供应商信息等资料的模块。

4.6.1.2【路径】：基础资料->商品资料