安全管理制度执行情况和适用性评审报告

规章制度及安全操作规程

执行情况和适用性评审报告

编制：牟海滨

审核：何广义

审批：毕海英

2018 年 03月 26日发布

规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告

1 评估目的

检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规及其他要求的符合性情况；

检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；

检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。

2 评估围

2.1公司2018年适用的安全生产法律法规、标准、规及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规及其他要求清单上的相关安全生产法律法规、标准、规及其他要求。

2.2公司规章制度及安全操作规程与2018年适用的安全生产法律法规、标准、规及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规及其他要求的符合性。

3 评估依据

3.1 2018年适用的安全生产法律法规、标准、规及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规及其他要求等；

3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。

3.3 公司在用的岗位规章制度及安全操作规程。

4 评审方式

由专职安全管理人员拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，专职安全管理人员指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告

中提出的不符合项情况实施整改。

5 评审人员

组长：毕海英

副组长：辉

成员：何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、晓、振鹏、高天亮、牟海滨、徐成亮、丽娜

6 评审时间

评审时间：2018年 7月24 日- 7月 24日:（9:00-12:00；13:00-14:30）7 评审情况综述

7.1公司岗位规章制度及安全操作规程与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：

7.2公司岗位规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规及其他要求清单上相关法规的符合性情况：

7.3公司岗位规章制度及安全操作规程制定的齐全性情况：

7.4评审记录见“附件一：会议记录表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表”。

8 评审结论

8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。

8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方面基本

符合要求，而且运行正常。

8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项：

8.3.1公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：

公司岗位规章制度及安全操作规程与法规基本符合公司安全生产要求；

8.3.2公司岗位规章制度及安全操作规程的有效性和适用性方面不符合项：公司岗位规章制度适用于公司安全生产管理工作，安全操作规程适用于公司安全生产作业活动；

8.3.3公司岗位规章制度及安全操作规程的齐全性方面的不符合项：

公司岗位规章制度及安全操作规程基本齐全；

8.3.4专职安全管理人员根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求（见附件四:不符合项报告）文件发至各整改责任单位,各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，专职安全管理人员负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。

山河液压部件

2018年03月26日附件一：会议记录表

附件二：签到表

附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表

附件四:不符合项报告

附件五：纠正（预防）措施活动表

附件六：不符合项整改台账

附件一：会议记录表

会议记录表单位：山河液压部件

附件二：签到表

签到表编号:

附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表

公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表

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公司安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表

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附件四：不符合项报告

不符合项报告

编号:

附件五：纠正（预防）措施活动表

纠正（预防）措施活动表

编号:

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附件六：不符合项整改台账

不符合项整改台帐编号：单位：统计人：统计时间：年月日；审核人：审核时间：年月日

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